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1、乍得卫星通信系统建设项目 项目计划 版本号 版本日期 说明 作者 审核人 V1.0 2011-11-25 初稿 编制单位：北京信息技术有限责任公司 2011 年 11 月 strong 里程碑事件启动 需求调研完成方案设计评审完成 设备进场报验时 间 2012年3月1日2012年3月4日 2012年3月8日2012年3月16日 实施完成 验收完成 2012年3月24日 2012年3月30日4.2里程碑计划图 里程碑计划项目名称: 它得卫星通信系统
2、时间单位：天 3月30日X月XX日 里程碑表示图例: 5工作结构分解图（WBS）100乍得卫星通信系统建设项目 110需求调研120方案设计 130设备采购140实施 150验收111 现场踏勘 121 系统总体规划 131 采购141 卫星天线基础施工 112 现状分析 122 卫星系统设计 132 进场报验 142 综合布线123 网络系统设计 1241 P语音系统设计125 方案评审143 设备安装调试144 系统联调 160项目管理151 试运行152 系统验收153 文档验收
3、154 培训 6责任分配矩阵F-负责C.参加S・.审批 责任分配矩阵表 工作任务 责任者 ＜单位） 项目经理 综合管理组 技术工程拜 甲方 分包商 商务部 项目管理都 100 乍律卫星通信系统建设项 目 110 需求调研 111 现场踏勘 F C 112 现状分析 F C 120 方案设计 121 系统总体规划 S F 12
4、2 卫星系统设计 F 123 网结系统设计 F 124 IP语音系统设计 F 125 方案评审 C S C 130 设备采购 131 采购 S F C 132 进场报验 C F S 140 实施 141 卫星天较基础施工 S C F C 142 综合布线 143 设备安装调试 F
5、144 系统联调 C F 150 验收 151 试运行 C S 152 系统验收 F C S C 153 文档验收 — C C S C 154 培训 F C C 160 项目管理 C C C C 7项目进度计划 本工作持续时间是综合了项目工期要求、项目特点、本公司技术设备 装备、人员等情况，采取专家判断和相似项目类比相结合的方法确定 的；根据项目各项工作的先后顺序以及其它一些假设限制条件，确定 各项工作的先后关
6、系表。 7.1工期估计及先后关系表 工作关系列表 编码 工作名称 工期（天） 紧前工作 搭接关系 111 现场踏勘 2 — 112 现状分析 2 111 121 系统总体规划 1 112 122 卫星系统设计 2 121 123 网络系统设计 1 121 124 IP语音系统设 计 1 121 125 方案评审 1 122、 123、 124 131 采购 6 125 132 进场报验 2 131 141 卫星天线基础 施工 10 125 142 综合布线 4 125
7、 143 设备安装调试 6 132、 141、 142 144 系统联调 2 143 151 试运行 4 144 152 系统验收 1 151 153 文档验收 1 151 154 培训 2 151 7.2网络进度计划 03 叵 nj Bl to ⑵ s 1|15 141 LL 卫星天 凭黜 1 9 I 116 28 1 29 152 T 系统 验收 29 1 50 文档 0 0 • • 0 : 4 111 112
8、现状 —> 121 2 2 分析 1 0 0 • • 0 4 4 oB系统 in Fl 7[T 8 0|14 方案 、 131 l£ah w / 6 4\a9 0 s S 0|16 0 16 132 贼 蹦 2 14 0 16 5 1 9 1 6 124 1 IPS 音系 6 1 7 1 $ 4 12 好 综合布 埃 1 12 4 16 16 0|22 . ■ 0 |]4 24 ops 143 设备 1
9、44 系垸联 ， 151 .八二，二 6 安装 . 2 调 4 因5仃 16 0 22 •• 0 |24 24 0|2$ £29 TDo 28 0 50 154 2 剧1 28 0 30 ES 0 EF NO T LS 0 LF ES二最早开始时间 LS二最迟开始时间TF=总时差 NO二工作编号 EF二最早结束时间 LF二最迟结束时间 T二工作时间（月）FF二自由工作时间 图中的红线表示关键路径 7.3进度计划甘特图甘特
10、计划图 编号 工作名称 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 111 现场踏勘 112 现状分析 121 系统总体规划
11、 122 卫星系统设计 123 网络系统设计 1124 IP语音系统设计 125〔 方案评审
12、 131 采购 6 |132 进场报验 141 卫星天线基础施工 I 142 综合布线
13、 143 设备安装调试 144 系统联调 ■151 试运行 152 系统验收
14、 T 153 文档验收 154 培训 关槌路径非关槌路径 从甘特图以及单代号网络计划图中可以看出，本项目的总工期是一个 月。关键路径是（111现场踏勘T12现状分析T21系统总体规划T22 卫星系统设计T25方案评审-131采购-132现场报验-143设备安装调 试-144系统联调-151试运行-154培训）。在进度控制上必须加强关 键路线上各项
15、工作的实施。 8人力资源计划8.1人力资源计划分析 项目人力资源计划表 工作编码 任务 资源名称 工期（天） 工作量（人 日） 人力资源数量 Ill 现场踏勘 实施工程 师 2 16 8 综合人员 2 2 1 112 现状分析 实施工程 师 2 16 8 综合人员 2 2 1 121 系统总体规 划 实施工程 师 1 8 8 综合人员 1 1 1 122 卫星系统设 计 实施工程 师 2 8 4 123 网络系统设 计 实施工程 师 1 2 2 124 IP语音系统 设计
16、 实施工程 师 1 2 2 125 方案评审 实施工程 师 1 8 8 综合人员 1 1 1 131 采购 综合人员 6 6 1 132 进场报验 实施工程 师 2 8 4 141 卫星天线基 础施工 实施工程 师 7 28 4 142 综合布线 实施工程 师 4 8 2 143 设备安装调 试 实施工程 师 6 48 8 144 系统联调 实施工程 师 2 16 8 151 试运行 实施工程 师 4 32 8 152 系统验收 综合人员 1 1 1
17、153 文档验收 综合人员 1 1 1 154 培训 实施工程 师 2 6 3 160 项目管理 项目经理 30 30 1 8.2人力资源甘特图甘特计划图 编号 工作名称 1 2 3 4 . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 111 现场踏勘 1 112 现状
18、分析 121 系统总体规划 7 122 卫星系统设计 1 123 网结系统设计 — 124 IP语音系统设计
19、 125 方案评审 1 131 采购 1 1 1 1 1 1 132 进场报验 1 141 卫星天线基础施工
20、 4 4 4 4 4 4 142 综合布线 143 设备安装调试 8 8 8 8 144 系统联调 3 1 151 试运行
21、 8 8 8 8 152 系统验收 153 文档验收 154 培训 3 关键路径 关键路径 非关键路径8.3人力资源负荷图 人力资
22、源负荷图 13579 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29时间/天 9项目费用9.1费用分解计划表 本项目为硬件实施项目，总投资包括硬件设备费用和人员费用，其中 硬件设备费用330万元，人员费用14万元，项目风险备用金16万元, 人工费单价根据目前我公司的工资收入水平，按工程师500元/人天, 项目经理1000元/人天估算。得出费用计划列表如下: 项目费用计划表 工作编 码 任 务 资源名 称 工期 （天） 工作量 （人日） 人力资 源数量 人力费 用 固定费 （元） 总费用（元） 现场踏勘 实施工程 师 2 16 8
23、 500 8000 111 综合人员 2 2 1 500 1000 现状分析 实施工程 师 2 16 8 500 8000 112 综合人员 2 2 1 500 1000 系统总体 规划 实施工程 师 1 8 8 500 4000 121 综合人员 1 1 1 500 500 122 卫星系统实施工程 设计师 2 8 4 500 4000 123 网络系统实施工程 设计师 1 2 2 500 1000 124 IP语音系实施工程 统设计 师 1 2
24、 2 500 1000 方案评审 实施工程 师 1 8 8 500 4000 125 综合人员 1 1 1 500 500 131 综合人员 6 6 1 500 3300000 3303000 132 进场报验 实施工程 师 2 8 4 500 4000 141 卫星天线实施工程 基础施工师 7 28 4 500 14000 142 综合布线 实施工程 师 4 8 2 500 4000 143 设备安装实施工程 调试师 6 48 8 500 24000
25、144 系统联调 实施工程 师 2 16 8 500 8000 151 试运行 实施工程 师 4 32 8 500 16000 152 系统验收 综合人员 1 1 1 500 500 153 文档验收 综合人员 1 1 1 500 500 154 培训 实施工程 师 2 6 3 500 3000 160 项目管理 项目经理 30 30 1 1000 30000 9.2预算费用分解图 预算费用计划 编号 工作名称 1 2 , 4 5 6 7 s 9 10
26、 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 2) 23 24 25 26 27 2$ 29 50 in 现场踏勘 妣 JL£ 112 现状分析 121 系统部规划 1
27、22 卫星系统设计 Utt 123 网做设计 -U 124 IP语音系统设计 125 方案评审 131 采购
28、 55 05 55 05 55 05 55 05 55 05 55 05 132 进场报验 JU JU 141 n 9 0 2 n 9 0 2 n 9 0 2 n 2 142 嫁合布钱
29、 143 设备安装调试 n i 0 4 n 4 n 4 n 4 0 4 144 系统朕调 JU JU 151 试运行 n 4 n 4 n 4 n 4 152 系统验收
30、 153 文档验收 154 培训 IZ Aii 160 项目管理 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ri i n i 0 1 n i 0 1 n | 0 1 0 1 n i n | 0
31、1 n | n i n i 0 1 n i n i 0 1 n | 费用累计B元) ‘0.55 0.55^0.55 「0.55「0.55 0.5「0.3f 0.55 勺5 45便.45 55 45 55.45 勺5.35昆35 0,5「0.3 0,5「0.5 0,5「0.5「0.5「0.5 0.5「0.5「0.5「0.5「0.5「0.5「0,35 0.25 关键路径非关健路径 9.3费用分解负荷图 根据固定费用、人工费用和管理费用在不同单位工程和不同月份 的支出不同，得出单位工程费用负荷图和单位月份费用负荷图: 团队成员分工 序号 姓名
32、 项目任职 主要职责 1 项目经理 范围、目标描述（包括制定目标工作表）、团队 成员分工、组织机构设计、项目重大里程碑计 划 2 马 项目成员 工作结构分解（WBS）、确定工作先后关系、 估计执行时间、编制项目甘特图和网络计划图、 确定关键工作路径 3 刘 项目成员 编制责任分配矩阵、制定人力与资源使用计划 4 杨 项目成员 进行费用分解和分析、描述成本曲线和累计成 本曲线、制定项目进度与费用控制计划、进行 成本分析 5 杨 项目成员 分析项目实施过程中的风险、提出应对计划 费用负荷曲线 单 位 / 万 元 600000 500000
33、 400000 300000 200000 100000 13579 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 13579 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 时间/天 9.4费用分解累计曲线图 根据以上分析和网络计划甘特图，计算后绘出总费用累计曲线图 时间/天 总费用累计曲线图 10项目风险管理利用科学的方法去识别风险、评价风险并设计、实施有效的方法去控 制风险。 10.1估计风险发生可能性、严重性 风险序号 风险可能性 风险严重性 1 几乎不会发生 微小对项目有小影响 2 偶然发生 轻微影响某些
34、进度、预算或绩效、客户略微不满意 3 有重复发生可能 中等轻微影响某些进度、预算或绩效、客户不满意 4 发生几乎是肯定的 造成严重延误、工期不满 10.2估计风险发生等级 序号 风险等级 1 1・5为低 2 6-10为局 3 11.16为非常高 根据风险值二可能性x严重性 确定风险等级。 10.3风险项目组织机构 项目经理 网络组 IP语音组 卫星组 安全风险监控 小组 10-4风险控制流程 完善改进（PDCA循环） 10.5项目风险管理计划表 宜#许W K切二寸 定毙洪俭 潜在的，览宣事 ,— ~ r ~A：71
35、吴 « P ■ 氏受值 ，立对关迳 暗仁f —二■- 一 二 人员至宫 二篁髦M二枣. 道斐:=亍・ •K 3 一 3 陵尝 云好人员备份 二•£ 才宣里建 俯 U哇人员对W W茎洼云・ 子 」・■ £ r x ；TJ3 三好理术埒i 攻术览受 冬不或法 量不当怪 j 4 工作 低 调斩冷■&先M -三一运 W吏着宥 4 2 8 减芸 充是准备工作 S. IMJ 产三芸淀 *••.I、 *度潘后 ▲
36、 4 4 奏爻 拶建K度 T等客户常求. TzHgsiSt：. 台逐W亍汶 W茎专云・ 或 建二主旻兰亳 本笠支 . 0 6 陵斐 妾灵会 才宣至建 二： 质量阪险 浸件廷村 W茎潺宜・ 言至F £ £ 8 设冬三萤逢冬 字熹冬姓 W奏WM 3Z *好人员冬伦 人员玄金风险 吨工人员受伤 实施人员生建 =s ; W茎泮旬・ 至WF 3： < ▲ X 3
37、 r 3 3 r 3 陵斐 工住 乏U校点.打 女食至建 字U姿谨 二 低 M二子=于一 n-三尸箝施工 W茎港旬・ - £ 成轻 坛夕'淫气 人员不妾合 兰芝k 工人员 顼U冬谨 二 旌工场上风食 芨堵焦二港宣 W茎港巨. e £ 度尝 现场实密人员 会土巨港宣土 不适 琴M j 4 字U安建 低 淘适不帙. M,三三冬.三方 S
38、些―好客 冬左不互会 不明 * r X J 户关丢・ 二 上―. =.浅*,士圣支 或 ■ _ 云爻 受 1项目概述41.1项目背景4 1.2项目特点分析41.3项目工作描述4 2项目总体目标52.1项目目标5 2.2项目管理目标6项目团队建设6 项目管理技术应用63项目组织管理6 3.1组织结构设置的依据63.2组织结构的选择7 3.3项目部组织结构94里程碑计划9 4.1里程碑计划94.2里程碑计划图10 5工作结构分解图（WBS） 116责任分配矩阵12 7项目进度计划127.1工期估计及先后关
39、系表12 7.2网络进度计划147.3进度计划甘特图15 8人力资源计划158.1人力资源计划分析15 8.2人力资源甘特图178.3人力资源负荷图17 9项目费用189.1费用分解计划表18 9.2预算费用分解图199.3费用分解负荷图19 9.4费用分解累计曲线图2010项目风险管理21 10.1估计风险发生可能性、严重性2210.2估计风险发生等级22 10.3风险项目组织机构2210.4风险控制流程22 10.5项目风险管理计划表23 1项目概述1.1项目背景 乍得位于非洲中北部，撒哈拉沙漠南缘，受多年战争影响，乍得 国内交通、运输条件艰苦，物资匮乏，基础设施建设
40、极其落后。恩贾 梅纳炼厂卫星通信项目建设的目的是为炼厂建设一个安全、稳定的工 作环境，同时要兼顾后期发展需求并综合考虑炼厂其他系统平滑过渡 及无缝兼容，保障业主投资的有效性和延续性。项目建成后为甲方提 供传输速率为双向3Mbps的国际卫星专线服务，实现甲方IP电话及 石油内网的应用需求。 总投入：400万项目周期：30天，2012年3月1 S-2012年3月30日 1.2项目特点分析项目实施周期短 (1) 项目位于非洲，协调工作难度大。 (2) 卫星系统调试要求精度高1.3项目工作描述 项目描述表 项目名称 乍得卫星通信系统建设项目 项目背景 乍得位于非洲中北部，撒哈拉沙漠南
41、缘，受多年战争影响，乍得国内交 通、运输条件艰苦，物资匮乏，基础设施建设极其落后。恩贾梅纳炼厂 卫星通信项目建设的目的是为炼厂建设一个安全、稳定的工作环境，同 时要兼顾后期发展需求并综合考虑炼厂其他系统平滑过渡及无缝兼容， 保障业主投资的有效性和延续性。项目建成后为甲方提供传输速率为双 向3Mbps的国际卫星专线服务，实现甲方IP电话及石油内网的应用需 求。 总投入：400万 项目周期：30天，2012年3月1日-2012年3月30日 项目特点 1、项目实施周期短；2、项目位于非洲，协调工作难度大；3、卫星系 统调试要求精度高； 项目目标 2012年3月1日至3月30日，30天内建
42、设完成双向3Mbps的国际卫星 专线服务，并实现甲方IP电话及石油内网的应用需求，总投入400万 工期目标： 2012年3月1 0-2012年3月30日，30天 费用目标： 400万 可交付成果： 卫星系统、网络应用系统、IP语音通讯系统、技术文档、用户手册、培 训手册 交付物完成准则 卫星通讯系统验收标准及合同相关技术准则 工作描述 需求调研、方案设计、设备采购、实施、验收、培训 所需资源估计 10人、相关软硬件产品、安装工作 重大里程碑 启动3月1日，需求调研完成3月4日，方案设计评审完成3月8日， 设备进场报验3月16 H,实施完成3月24日，验收完成3月30
43、日。 项目负责人审核意见：按合同要求完成任务 签字：杨嵩日期：2012年3月1日 2项目总体目标 2.1项目目标 2012年3月1日至3月30日，30天内建设完成双向3Mbps的 国际卫星专线服务，并实现甲方IP电话及石油内网的应用需求，总 投入400万 2.2项目管理目标221项目团队建设 以“建一•个工程、交一•方朋友、树一■座丰碑、嬴得一•方市场" 为理念， 建立一个具有高度凝聚力的团队，团队成员拥有共同的目标，彼 此之间合理分工并积极协作、相互信任、积极沟通、善于学习。 团队的共同愿景是：提升自己、回报社会、建精品工程、让业主满意。 项目管理技术应用 项目实施过程
44、将采用预测技术、网络计划技术、预算控制技术、资源 综合调配技术、跟踪与控制技术等，充分利用以前相关工程建设积累 的经验。 3项目组织管理3.1组织结构设置的依据 项目特点： 1、项目实施周期短；2、项目位于非洲，协调工作难度大； 3、卫星系统调试要求精度高； 3.2组织结构的选择 基于本项目实施的特点，本项目必须采用资源共享的方法才能高 效的使用资源，我们公司现行管理模式是职能式管理，项目部要完成 此项复杂的工程，需要总部对我们项目从人、财、物及技术上给予大 力的支持。鉴于上述情况，本项目决定采用平衡偏强矩阵的组织结构0 总经理审查并任命一名具有丰富项目管理经验的人员担任该项目的
45、项目经理。项目经理直接向总经理汇报项目进展情况。 选择理由： 1）由于工程复杂，工期长，项目人员需要相对稳定，项目经理 对资源有绝对的支配权利； 2）工艺技术复杂，又需要各职能部门的大力支持，同时解决一些 重大的专业问题，以支撑项目的正常运作； 3）项目完工后，可能没有其他的改扩建项目，人心需要稳定，可 解决归宿问题。 平衡矩阵可以强化项目经理对资源的最大控制权，强化项目经理 协调管理的权威性。具体的结构示意图如下： 公司管理组织结构 公司总经理系统集成部 项目管理部商务部 综合办公室职员 -职员 U II职员 1 职员 一职员 I项目经理技术工程 一职员 职员职员 职员职员 3.3项目部组织结构 4里程碑计划 4.1里程碑计划里程碑计划项目的里程碑是项目实施过程中对项目实施进度有 着重要影响的关键事件，本项目的主要里程碑事件如下表:
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