住院、转诊、转科服务流程管理督导表.doc

住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 脑一科 检查日期：2013年1月2日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、医护人员对管理制度不熟悉
2、对患者家属得入院教育告知不够详细

1、加强医护人员得培训学习
2、树立认真负责得入院教育态度

　5天
　一周后再次提问，回答较好
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、科室预留床位不足
2、危重患者床位协调周转不及时

1、及时补充预留床位
2、进一步完善协调机制保障床位周转

　5天
　已改善，无加床现象
3
入院、出院服务及便民措施
1、轮椅数量不足
2、危重患者得保暖措施不到位

1、补充必要得便民设备
2、注意适时增换冬季棉被，注意住院患者保暖

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转诊患者主管医生未当面交接
2、转诊证明开具不规范

1、逐步落实转诊当面交接制度
2、规范转诊证明得开具

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 脑二科 检查日期：2013年1月7日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、主管医生不主动，与患者家属沟通不到位
2、主管医生体格检查不全面

1、医生应主动及时与患者沟通
2、要求主管医生对患者进行详细体格检查

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、提问主任对急诊绿色通道制度得知晓情况，回答不熟练
2、提问主管医师对急诊绿色通道制度得知晓情况，回答不熟练

1、科室负责人加强对制度得学习，起到带头作用
2、主管医师提高对制度流程学习重要性得认识

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导诊台对新入院患者指导不详细
2、导医台缺少出诊医师记录牌

1、提高对“以患者为中心”得服务意识
2、每日及时更换出诊医师记录牌

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科记录书写不及时
2、转科前准备不够充分

1、患者转科后及时完成专科记录得书写
2、患者转科交接前做好床位及必要设备得准备工作

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：脊柱关节科 检查日期：2013年1月12日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、危重患者入院保暖措施不到位
2、留观患者在观察室时间过长，超过72小时

1、注意适时增换冬季棉被，注意住院患者保暖
2、及时解决住院留观患者得入科问题

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、急诊门诊电子病历中缺诊断依据；缺少患者得联系方式
2、病人流程管理不合理：急诊门诊中收治有儿童病例

1、要求门诊登记患者基本信息必须详尽
2、规范门诊流程管理，儿童病例应及时分配入相应科室

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、科室轮椅数量不够
2、科室担架车不够

1、补充必要得轮椅
2、补充必要得便民设备

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、患者转科前接收科室未做好充分准备
2、转出科室未配备专职人员帮助患者转科
1、督促转入科室及时准备接收工作
2、配备专职人员负责帮助患者转科
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：老年病科 检查日期：2013年1月17日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、留观室内患者家属过多，环境不安静
2、科室没有空床，对患者没有提前告知
1、留观室护士及时向患者及家属解释留观室制度，保持病房安静
2、科室床位不足提前向分诊处反应做好协调
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、急诊抢救得患者病历中诊断“猝死”不正确
2、提问急诊科分诊处护士职责不清楚
1、急诊死亡病例应详细分析死因，明确诊断
2、实行分管制度，责任到人
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、科室得候诊椅数量少
2、科室热水提供不能24小时服务
1、添设候诊椅等必要便民设施
2、督促后勤部门完善开水供给措施
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转诊患者主管医生未当面交接
2、转诊证明开具不规范

1、逐步落实转诊当面交接制度
2、规范转诊证明得开具

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：呼吸科 检查日期：2013年1月22日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、 出院记录不全面：入院情况记录简单
2、主管医生对患者出院计划制定不及时
1、出入院记录必须详细书写
2、主管医师针对每名患者及时设计合理得治疗方案，做到心中有数
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、 急诊观察室全部为住院病人不合理，无单独得留观室
2、急诊科配电箱护士长没有钥匙

1、尽快设置急诊留观室并配备专人负责
2、给护士长配备钥匙
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、科室个别病房缺少意见箱
2、科室健康教育次数偏少

1、及时安装意见箱，收集患者建议及意见
2、主管护士增加对患者得健康教育次数使其自身树立健康意识
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转出科室对转科记录不够详细
2、转科前会诊未保留书面建议
1、转出科室做好与转入科室得交接工作，做好转科记录得书写
2、建议专科前得会诊记录应出具书面会诊单
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：骨科一区 检查日期：2013年1月27日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、医护人员对管理制度不熟悉
2、对患者得入院宣教告知不够详细

1、加强医护人员得培训学习
2、树立认真负责得入院宣教态度

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、科室预留床位不足
2、危重患者床位协调周转不及时

1、及时补充预留床位
2、进一步完善协调机制保障床位周转

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、轮椅数量不足
2、危重患者得保暖措施不到位

1、补充必要得便民设备
2、注意适时增换冬季棉被，注意住院患者保暖

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转诊患者主管医生未当面交接
2、转诊证明开具不规范

1、逐步落实转诊当面交接制度
2、规范转诊证明得开具

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：骨科二区 检查日期：2013年2月1日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、危重患者入院保暖措施不到位
2、留观患者在观察室时间过长，超过72小时

1、注意适时增换冬季棉被，注意住院患者保暖
2、及时解决住院留观患者得入科问题

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、急诊门诊电子病历中缺诊断依据；缺少患者得联系方式
2、病人流程管理不合理：急诊门诊中收治有儿童病例

1、要求门诊登记患者基本信息必须详尽
2、规范门诊流程管理，儿童病例应及时分配入相应科室

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、科室轮椅数量不够
2、科室担架车不够

1、补充必要得轮椅
2、补充必要得便民设备

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、 转科前会诊未保留书面建议
2、转科交接未配备专职人员负责
1、建议专科前得会诊记录应出具书面会诊单
2、由专职人员负责帮助转科患者交接工作
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：眼科 检查日期：2013年2月6日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、主管医生不主动，与患者家属沟通不到位
2、主管医生体格检查不全面

1、医生应主动及时与患者沟通
2、要求主管医生对患者进行详细体格检查

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、提问主任对急诊绿色通道制度得知晓情况，回答不熟练
2、提问主管医师对急诊绿色通道制度得知晓情况，回答不熟练

1、科室负责人加强对制度得学习，起到带头作用
2、主管医师提高对制度流程学习重要性得认识

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导诊台对新入院患者指导不详细
2、导医台缺少出诊医师记录牌

1、提高对“以患者为中心”得服务意识
2、每日及时更换出诊医师记录牌

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科记录书写不及时
2、转科前准备不够充分

1、患者转科后及时完成专科记录得书写
2、患者转科交接前做好床位及必要设备得准备工作

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：睡眠医学科 检查日期：2013年2月11日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、护士对患者得出院物品交接不清，有遗漏物品
2、个别出院患者未发放出院记录

1、对遗留物品登记保存，通知患者领回
2、提醒患者出院前注意事项
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
此科室无急诊、危重患者

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、缺少对新入院患者发放入院指南
2、对出院患者得出院康复情况交接不清

1、督促护理人员为每位患者发放入院指南
2、在出院医嘱上详细告知患者目前健康状况及出院注意事项
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、 转诊证明开具不规范
2、对转科患者交接未足够重视

1、规范转诊程序，严格执行转诊制度
2、转科时，由转出病区医务人员护送患者到转入病区，主管医生向值班人员交接患者病情，并将住院病历送交转入病区
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：疼痛科 检查日期：2013年2月16日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、入院记录有错别字
2、留观室转科手续不全，有漏签字

1、病例认真书写，端正对病历重要性得认识
2、相关人员及时核查转科手续，杜绝手续不全得转科现象
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、急诊绿色通道路面不通畅，停放电车、自行车过多
2、急诊会诊个别人员到达不及时，超过10分钟

1、开辟专门得停车区域保障急诊绿色通达畅通无阻
2、会诊应根据患者病情紧急性在第一时间及时到位
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导医台缺少出诊医师记录牌
2、科室热水提供不能24小时服务

1、每日及时更换出诊医师记录牌
2、督促后勤部门保障全天热水供应
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科记录书写不及时
2、转诊证明开具不规范
1、主管医生及时完成对转科记录得书写
2、规范转诊程序，严格执行转诊制度

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 脑三科 检查日期：2013年2月21日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、主管医生不主动，与患者家属沟通不到位
2、主管医生体格检查不全面

1、医生应主动及时与患者沟通
2、要求主管医生对患者进行详细体格检查

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、提问主任对急诊绿色通道制度得知晓情况，回答不熟练
2、提问主管医师对急诊绿色通道制度得知晓情况，回答不熟练

1、科室负责人加强对制度得学习，起到带头作用
2、主管医师提高对制度流程学习重要性得认识

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导诊台对新入院患者指导不详细
2、导医台缺少出诊医师记录牌

1、提高对“以患者为中心”得服务意识
2、每日及时更换出诊医师记录牌

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科记录书写不及时
2、转科前准备不够充分

1、患者转科后及时完成专科记录得书写
2、患者转科交接前做好床位及必要设备得准备工作

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 脑四科 检查日期：2013年2月26日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、科室对于加床得物品准备不足，缺少氧气瓶
2、护理记录不完整，有漏记
1、添设必要设备，确保每个床位得附带设备齐全完好
2、认真书写护理记录，记录者应至少核对两遍以上
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、 信息交换机房间命名为“配电室”不妥
2、分诊处没有电脑
1、更换正规得信息科机房标示
2、为分针处配备移动上网设备

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导医台缺少出诊医师记录牌
2、科室名称标示不规范
1、每日及时更换出诊医师记录牌
2、全院制定统一规范得科室名称标示
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科记录书写不及时
2、转诊证明开具不规范
1、患者转科后及时完成专科记录得书写
2、规范转诊证明得开具

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 烧伤科一区 检查日期：2013年3月3日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、 出院记录有漏项：出院时患者状况简单
2、患者得出院指导不通俗易懂

1、本着为患者负责得态度认真书写出院记录
2、指导患者出院流程时采用通俗易懂得方式
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、病历中入院记录、首次病程记录上级医师未审核签字
2、病历中缺少高级职称人员查房记录
1、上级医师审核病例后应及时指导并签字
2、严格按照三级医师查房制度得
规定完成病例得书写
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、病房轮椅数量不足
2、病房未设意见信箱
1、及时增添必要便民设备
2、设立意见箱，广泛征集患者建议
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科前会诊个别人员到达不及时
2、转科患者交接未足够重视

1、根据患者病情紧急情况规定会诊医师到位时限
2、提高对转科患者得重视及意外防范
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 烧伤科二区 检查日期：2013年3月8日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、 科室对于加床得物品准备不足，缺少氧气瓶
2、护理记录不完整，有漏记

1、添设必要设备，确保每个床位得附带设备齐全完好
2、认真书写护理记录，记录者应至少核对两遍以上
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、收费处得“急诊专用通道”不合适
2、放射科、影像科等科室没有专门针对急诊病人检查得标示牌

1、及时将“急诊专用通道”改为“急诊收费”
2、为相关科室添设醒目标示
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导医台缺少出诊医师记录牌
2、科室名称标示不规范
1、每日及时更换出诊医师记录牌
2、全院制定统一规范得科室名称标示
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转诊证明开具不规范
2、对转科患者交接未足够重视

1、规范转诊程序，严格执行转诊制度
2、转科时，由转出病区医务人员护送患者到转入病区，主管医生向值班人员交接患者病情，并将住院病历送交转入病区
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：妇产科 检查日期：2013年3月13日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、科室对于加床得物品准备不足，缺少氧气瓶
2、护理记录不完整，有漏记
1、添设必要设备确保每个床位得附带设备齐全完好
2、认真书写护理记录，记录者应至少核对两遍以上
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
2、 信息交换机房间命名为“配电室”不妥
2、分诊处没有电脑
1、更换正规得信息科机房标示
2、为分针处配备移动上网设备

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、导医台缺少出诊医师记录牌
2、科室名称标示不规范
1、每日及时更换出诊医师记录牌
2、全院制定统一规范得科室名称标示
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科记录书写不及时
2、转诊证明开具不规范
1、患者转科后及时完成专科记录得书写
2、规范转诊证明得开具

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 胸外科 检查日期：2013年3月18日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、医护人员对管理制度不熟悉
2、对患者得入院宣教告知不够详细

1、加强医护人员得培训学习
2、树立认真负责得入院宣教态度

　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、科室预留床位不足
2、危重患者床位协调周转不及时

1、及时补充预留床位
2、进一步完善协调机制保障床位周转

　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、轮椅数量不足
2、危重患者得保暖措施不到位

1、补充必要得便民设备
2、注意适时增换冬季棉被，注意住院患者保暖

　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转诊患者主管医生未当面交接
2、转诊证明开具不规范

1、逐步落实转诊当面交接制度
2、规范转诊证明得开具

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室： 急诊科 检查日期：2013年3月23日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、科室加床数量过多
2、科室对于加床得物品准备不足，缺少氧气瓶
1、加床有度，杜绝过度加床现象
2、补齐每张床位得附带设备
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、急诊药房值班人员不在岗
2、急诊病房不合理，床位太少
1、严格执行查岗制度，发现不在岗现象严肃处理
2、添设必需得床位及附带设备
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、 科室个别病房缺少意见箱
2、分诊台轮椅数量不足
1、添设病房意见箱，广泛征集患者建议
2、为分诊台添置轮椅
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科前准备不够充分
2、转诊患者途中风险未引起足够重视
1、患者转科交接前做好床位及必要设备得准备工作
2、接诊科室提高对转诊患者得风险警惕性，提前备好抢救物品

　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：
住院、转诊、转科服务流程管理督导表
检查科室：心内科一区 检查日期：2013年3月28日
序号
检查项目
存在问题
改进措施
整改时间
整改结果
1
入院、出院、留观管理制度及流程
1、出院记录有漏项：出院时患者状况简单
2、患者得出院指导不通俗易懂

1、本着为患者负责得态度认真书写出院记录
2、指导患者出院流程时采用通俗易懂得方式
　5天
　已改善
2
急诊、危重患者入院制度及流程
1、病历中入院记录、首次病程记录上级医师未审核签字
2、病历中缺少高级职称人员查房记录
1、上级医师审核病例后应及时指导并签字
2、严格按照三级医师查房制度得
规定完成病例得书写
　5天
　已改善
3
入院、出院服务及便民措施
1、病房轮椅数量不足
2、病房未设意见信箱
1、及时增添必要便民设备
2、设立意见箱，广泛征集患者建议
　5天
　已改善
4
转诊、转科制度及流程管理
1、转科前会诊个别人员到达不及时
2、转科患者交接未足够重视

1、根据患者病情紧急情况规定会诊医师到位时限
2、提高对转科患者得重视及意外防范
　5天
　已改善
检查人员： 医务科 科主任签字：