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1、 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算 目 录 第一部分 上海市嘉定区精神卫生中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上
2、海市嘉定区精神卫生中心概况 一、主要职能 上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康提供医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。 二、机构设置 根据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设15个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT室、院内康复科。 第二部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目
3、决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,232.46 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 6,352.59 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 507.91 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 41.49 九、医疗卫生与计划生育支出 10,086.12 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出
4、 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 10,092.96 本年支出合计 10,127.61 用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.12 年初结转和结余 181.63 年末结转和结余 76.86 总计 10,274.59
5、总计 10,274.59 2017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 10,092.96 3,232.46 6,352.59 507.91 208 社会保障和就业支出 41.49 41.49 208 05 行政事业单位离退休 41.49 41.49 208 05 02
6、事业单位离退休 41.49 41.49 210 医疗卫生与计划生育支出 10,051.47 3,190.97 6,352.59 507.91 210 02 公立医院 9,023.47 2,162.97 6,352.59 507.91 210 02 05 精神病医院 9,023.47 2,162.97 6,352.59 507.91 210 04 公共卫生 1,028.00 1,028.00 210 04
7、 08 基本公共卫生服务 696.06 696.06 210 04 09 重大公共卫生专项 66.82 66.82 210 04 99 其他公共卫生支出 265.12 265.12 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 10,127.61 9,187.88 939.73
8、 208 社会保障和就业支出 41.49 41.49 208 05 行政事业单位离退休 41.49 41.49 208 05 02 事业单位离退休 41.49 41.49 210 医疗卫生与计划生育支出 10,086.12 9,146.39 939.73 210 02 公立医院 9,058.12 8,420.33 637.79 210 02 05 精神病医院 9,058.12
9、 8,420.33 637.79 210 04 公共卫生 1,028.00 726.06 301.94 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06 696.06 210 04 09 重大公共卫生专项 66.82 66.82 210 04 99 其他公共卫生支出 265.12 30.00 235.12 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算
10、数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,232.46 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 41.49 九、医疗卫生与计划生育支出 3,
11、190.97 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出
12、 二十一、其他支出 本年收入合计 3,232.46 本年支出合计 3,232.46 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3,232.46 总计 3,232.46 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 208
13、 社会保障和就业支出 41.49 41.49 208 05 行政事业单位离退休 41.49 41.49 208 05 02 事业单位离退休 41.49 41.49 210 医疗卫生与计划生育支出 3,190.97 2,251.24 939.73 210 02 公立医院 2,162.97 1,525.18 637.79 210 02 05 精神病医院 2,162.97 1,525.18 637.79 210 04 公共卫生 1,028.00 726.06
14、 301.94 210 04 08 基本公共卫生服务 696.06 696.06 210 04 09 重大公共卫生专项 66.82 66.82 210 04 99 其他公共卫生支出 265.12 30.00 235.12 合计 3,232.46 2,292.73 939.73 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 45 45 301 01
15、 基本工资 45 45 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 2,206.24 2,206.24 302 01 办公费 22.38 22.38 302 02 印
16、刷费 5.22 5.22 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.81 0.81 302 05 水费 31.19 31.19 302 06 电费 130.56 130.56 302 07 邮电费 6.45 6.45 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 208.00 208.00 302 11 差旅费 4.50 4.50 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费
17、70.00 70.00 302 14 租赁费 302 15 会议费 5.50 5.50 302 16 培训费 28.75 28.75 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 895.90 895.90 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 20.31 20.31 302 26 劳务费 25.80 25.80 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302
18、 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 750.86 750.86 303 对个人和家庭的补助 41.49 41.49 303 01 离休费 9.48 9.48 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 0
19、7 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 32.01 32.01 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 3
20、10 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 2,292.73 86.49 2,206.24 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0
21、 0 0 0 0 0 0 0 0 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 … … … … 合计 注：上海市嘉定区精卫中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市嘉定区精神卫生中心2017年
22、度决算情况说明 一、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入支出决算总体情况说明 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入总计为10,274.59万元、支出总计为10,274.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,117.17万元。主要原因：收入增加主要是医疗业务收入增长，支出下降主要是项目支出基本建设支出减少。 二、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入决算情况说明 本年收入合计10,092.96万元，其中：财政拨款收入3,232.46万元，占32.03%；事业收入6,352.59万元，占62.94%；其他收入507.91万元，占5.03%。 三、关于
23、上海市嘉定区精神卫生中心2017年度支出决算情况说明 本年支出合计10,127.61万元，其中：基本支出9,187.88万元，占90.72%；项目支出939.73万元，占9.28%。 四、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度财政拨款收支总决算3,232.46万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.83万元，增长4.96%。主要原因：财政补助总体略有增加。 五、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市嘉定区精神
24、卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，占本年支出合计的31.92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.83万元，增长4.96%。主要原因：财政补助总体略有增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）41.49万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出（210类）3,190.97万元，占98.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支
25、出年初预算为3,276.31万元，支出决算为3,232.46万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分财政项目支出未能按预算数全部执行。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.49万元。主要用于：离退休人员费用。年初预算为41.49万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的100%。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2,162.97万元。主要用于：对精神病院运行补贴。年初预算为2,179.76万元，支出决算为2,162.97万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因：病
26、房大修、眼动检查仪和精神疾病防治结转资金有执行余额，结余财政收回。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）696.06万元。主要用于：开展基本公共卫生服务工作。年初预算为696.06万元，支出决算为696.06万元，完成年初预算的100%。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）66.82万元。主要用于：开展重大公共卫生服务工作。年初预算为79.00万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因：重性精神病人管理治疗项目经费未执行完，结余财政收回。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生
27、款）其他公共卫生支出（项）265.12万元。主要用于：开展国家精神卫生综合管理试点工作。年初预算为280.00万元，支出决算为265.12万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因：国家精神卫生综合管理试点项目经费未执行完，结余财政收回。 按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。 六、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,292.73万元，包括人员经费86.49万元，公用经费2,206.24万元。基本支出中： 1、工资福利支出45万元
28、主要用于：重大活动奖励。 2、商品和服务支出2,206.24万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助41.49万元。主要用于：离退休费。 七、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市嘉定区精神卫生中心2017
29、年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市嘉定区精神卫生中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为956.55万元，其中：货物采购金额41.84万元、服务采购金额914.71万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市嘉定区精神卫生中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。上海市嘉定区精神卫生中心无单位
30、价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况 上海市嘉定区精神卫生中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。2017年度未开展重点绩效项目评价。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业
31、收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务
32、接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 内容总结 （1）具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询
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