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2019年事业单位原会计科目余额明细表.doc

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2019年事业单位原会计科目余额明细表.doc

1、附表１: 事业单位原会计科目余额明细表一总账科目明细分类金额备注库存现金库存现金其中:受托代理现金银行存款银行存款其中:受托代理银行存款其她货币资金其她应收款在途物资已经付款或已开出商业汇票,尚未收到物资其她存货在加工存货非在加工存货工程物资政府储备物资受托代理资产长期投资长期股权投资长期债券投资固定资产固定资产公共基础设施政府储备物资文物文化资产

2、保障性住房累计折旧固定资产累计折旧公共基础设施累计折旧保障性住房累计折旧在建工程在建工程工程物资预付工程款、预付备料款应缴税费应交增值税其她应交税费其她应付款受托代理负债因接受代管资金形成得应付款其她附表２: 事业单位原会计科目余额明细表二总账科目明细分类金额备注应收票据、应收账款发生时不计入预算收入如转让资产得应收票据、应收账款发生时计入预算收入其中:专项收入　其

3、她预付账款财政补助资金预付非财政补助专项资金预付非财政补助非专项资金预付其她应收款预付款项如职工预借得差旅费等其中：财政补助资金预付　　非财政补助专项资金预付　　非财政补助非专项资金预付需要收回及其她如支付得押金、应收为职工垫付得款项等存货购入存货其中:使用财政补助资金购入使用非财政补助专项资金购入使用非财政补助非专项资金购入非购入存货如无偿调入、接受捐赠得存货等长期投资长期股权投资

4、其中:用现金资产取得　用非现金资产或其她方式取得长期债券投资应付票据、应付账款发生时不计入预算支出发生时计入预算支出其中：财政补助资金应付非财政补助专项资金应付非财政补助非专项资金应付预收账款　预收专项资金预收非专项资金附表3: 事业单位新旧会计制度转账、登记新账科目对照表序号新制度科目原制度科目编号名称编号名称一、资产类 1 1001 库存现金 1０01 库存现金２１00２银行存款１002

5、银行存款 3 1021 其她货币资金４ 1０１1 零余额账户用款额度 1011 零余额账户用款额度 5 1201 财政应返还额度 1201 财政应返还额度 6 1101 短期投资 11０1 短期投资７１21１应收票据 121１应收票据 8 1212 应收账款１212 应收账款９ 1214 预付账款１２13 预付账款 1511 在建工程１0 1218 其她应收款 1215 其她应收款 1１１301 在途物品 1２ 1３０2 库存物品１３０1 存货 13 1303 加工物

6、品 14 161１工程物资 15 1８11 政府储备物资 16 189１受托代理资产 17 1501 长期股权投资 14０1 长期投资 18 １5０2 长期债券投资 1９１60１固定资产 1501 固定资产 2０１801 公共基础设施 21 １811 政府储备物资 22 1821 文物文化资产 23 １83１保障性住房 24 1602 固定资产累计折旧 15０２累计折旧 25 １80２公共基础设施累计折旧（摊销) 2６１832 保障性住房累计折旧 2７ 1６１1 工程物资１5１

7、1 在建工程 1６1３在建工程 28 1７01 无形资产 160１无形资产 29 １７０２无形资产累计摊销 1602 累计摊销 30 1９02 待处理财产损溢 17０1 待处置资产损溢二、负债类 3１ 2001 短期借款 2001 短期借款 32 21０1 应交增值税２10１应缴税费 3３ 21０2 其她应交税费 34 2103 应缴财政款２102 应缴国库款２１03 应缴财政专户款 35 22０１应付职工薪酬 22０１应付职工薪酬 36 ２3０１应付票据 2３01 应付票

8、据 37 2302 应付账款 2302 应付账款 38 ２305 预收账款 2３03 预收账款３９ 23０7 其她应付款 2３05 其她应付款４0 2９0１受托代理负债 41 2501 长期借款 2４01 长期借款 42 2502 长期应付款 240２长期应付款三、净资产类 43 3001 累计盈余３001 事业基金 3１01 非流动资产基金３30１财政补助结转 33０2 财政补助结余３401 非财政补助结转 3403 经营结余 44 3101 专用基金 3201 专用基金四、预算结余类４5 ８１01 财政拨款结转 33０1 财政补助结转 46 8１02 财政拨款结余 3302 财政补助结余 47 8201 非财政拨款结转 3401 非财政补助结转 48 ８2０2 非财政拨款结余３00１事业基金 49 8301 专用结余 32０1 专用基金５0 8４01 经营结余 3403 经营结余 51 80０１资金结存（借方) ３3０1 财政补助结转３302 财政补助结余３４0１非财政补助结转 3001 事业基金 32０１专用基金 3４03 经营结余