一十、唐山市第二医院收支预算安排.docx

一十、唐山市第二医院收支预算安排唐山市第二医院职责任务与目标一、主要职责1、主要职责（1）唐山市第二医院,是一所集医、教、研、康复为一体、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院。救治范围覆盖整个唐山地区，并辐射东北、内蒙部分地区。医院具有现代化设备,高技术的专业人才，高素质的管理团队；（2）是医疗科研，卫生医疗人员培养基地，是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。（3）医院的职责和任务是：救死扶伤，为人民身体健康保驾护航。（4）医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神，以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风，朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。二、主要任务及目标规划目标计划：深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，以科学发展观为总揽，坚持大专科、小综合、相互依托、相互促进、整体发展的医院发展模式，坚持科技强院的发展战略，积极推进医疗体制改革，加大医院科学化、规范化、精细化管理力度，始终把提高医疗质量、确保医疗安全、提升患者满意度作为工作重点，积极贯彻医改精神，不断提高全院职工的整体素质和业务水平，进一步加强党风、行风和精神文明建设，确保医院和谐健康发展。功能任务：唐山市第二医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的大型大型三级骨科医院。承担着全市乃至华北地区的骨科急危重症患者的救治工作，服务半径达承德、秦皇岛及天津的宝坻、蓟县、内蒙等地。收支预算安排总表617013唐山市第二医院单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入53318.1 1一般公共预算拨款其中：财政拨款（补助）收入行政事业性收费罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中：一般性转移支付专项转移支付其他 2政府性基金预算收入 3国有资本经营预算收入 4其他来源收入53318.1其中：事业收入52868.1上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入450预算支出53318.1 1人员经费支出17008.08其中：工资福利支出15710.01对个人和家庭补助1298.07 2公用经费支出36310.02其中：正常公用经费支出5445.02专项公用经费支出30865 3专项项目支出 4其他支出结余单位人员经费支出安排表617013唐山市第二医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费17008.0817008.08一、工资福利支出15710.0115710.012100208301011、基本工资1841.521841.522、津贴补贴62.9262.92（1）地区附加津贴210020830102工作津贴210020830102生活补贴210020830102增发津补贴210020830102（2）艰苦边远地区津贴210020830102（3）（特殊）岗位津贴（补贴）59.8159.81（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴0.040.04210020830102回族补贴0.040.04210020830102职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴3.073.07210020830102职务津贴（2004年6月执行标准）210020830102职务津贴（2004年7月提高部分）210020830102保留补贴210020830102通讯费补贴210020830102公务车改革补贴210020830102女职工卫生费3.073.072100208301033、奖金4、社会保障缴费2742.372742.37210020830104（1）基本养老保险费1640.811640.81210050230104（2）基本医疗保险费991.81991.81210020830104（3）事业单位失业保险51.1551.15210020830104（4）事业单位工伤保险43.9543.95210020830104（5）职工生育保险费14.6514.655、伙食补助费210020830106（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）210020830106（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）6、绩效工资4018.514018.51210020830107（1）基础性绩效工资1568.711568.71210020830107（2）奖励性绩效工资2373.582373.58210020830107（3）事业单位上年度12月份基本工资76.2276.22210020830107（4）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出7044.697044.69210020830199（1）在职提前离岗人员差旅费210020830199（2）人事代理人员工资5816.265816.26210020830199（3）劳务派遣人员工资210020830199（4）其他编外人员工资162.43162.43210020830199（5）病假两个月以上期间的人员工资210020830199（6）教师超工作量津贴210020830199（7）各种加班工资66.0066.00210020830199（8）预留人员经费1000.001000.00二、对个人和家庭的补助1298.071298.072100208303011、离休费3.643.642100208303022、退休费2100208303033、教育系统养老金补贴2100208303044、抚恤金6.126.122100208303055、生活补助1.691.692100208303076、医疗费15.0015.002100208303087、助学金8、奖励金3.603.60210020830309（1）独生子女父母奖励3.603.60210020830309（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金703.20703.2010、其他对个人和家庭的补助支出564.82564.82210020830314（1）在职人员取暖补贴357.05357.05210020830314（2）离退休人员取暖补贴167.77167.77210020830399（3）其他40.0040.00单位正常公用经费支出安排表617013唐山市第二医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费5445.025445.02一、定额安排公用经费4396.004396.002100208302011、办公费31.0031.002100208302072、邮电费26.0026.002100208302113、差旅费37.0037.002100208302094、物业管理费414.00414.002100208302135、维修（护）费1000.001000.002100208302316、公务用车运行维护费42.0042.002100208302997、其他商品和服务支出2846.002846.00二、按规定比例提取安排公用经费364.02364.022050803302161、培训费86.7686.762100208302172、公务接待费87.9287.922100208302283、工会经费115.68115.682100208302294、福利费46.0446.045、其他27.6227.62210020830299（1）离休人员福利费0.320.32210020830299（2）退休人员福利费11.0811.08210020830299（3）离休干部公用经费、特需费0.750.75210020830299（4）退休干部公用经费、特需费15.4715.47三、非定额安排公用经费685.00685.002100208302051、水费83.0083.002100208302062、电费352.00352.002100208302083、取暖费250.00250.00专项公用经费支出安排表617013唐山市第二医院单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费30865.0030865.002100208数字胃肠X光机800.00800.002100208移动DR640.00640.002100208DR390.00390.002100208单板DR300.00300.002100208便携超声120.00120.002100208高端彩超350.00350.002100208低端彩超190.00190.002100208大隐静脉激光治疗仪100.00100.002100208臂踝指数测量仪100.00100.002100208CT700.00700.002100208呼吸机150.00150.002100208骨密度分析仪200.00200.002100208全自动酶联免疫分析仪120.00120.002100208全自动血球分析仪90.0090.002100208全自动血凝分析仪90.0090.002100208全自动特种蛋白分析仪40.0040.002100208血栓弹力图仪20.0020.002100208PCR分析仪及实验室配套设备120.00120.002100208电动手术床180.00180.002100208卡式灭菌器18.0018.002100208G型臂系统450.00450.002100208关节镜系统460.00460.002100208椎间孔镜系统240.00240.002100208高端骨科牵引床150.00150.002100208低端骨科牵引床90.0090.002100208等速治疗仪350.00350.002100208经颅多普勒30.0030.002100208高频电刀70.0070.002100208中心监护系统150.00150.002100208麻醉机116.00116.002100208吊塔100.00100.002100208升降外科塔56.0056.002100208手术无影灯60.0060.002100208骨骼切片机25.0025.002100208脱水机20.0020.002100208常规染色机40.0040.002100208微型C臂60.0060.002100208监护127.50127.502100208台式计算机16.0016.002100208笔记本计算机4.504.502100208打印机8.008.002100208投影机5.005.002100208摄像设备5.005.002100208显示终端4.004.002100208监控系统19.0019.002100208服务器54.0054.002100208光纤交换机16.0016.002100208交换机45.0045.002100208核心交换机60.0060.002100208存储设备80.0080.002100208磁盘陈列30.0030.002100208办公自动化系统20.0020.002100208改造10.0010.002100208维护费4.004.002100208信息管理系统维护费15.0015.002100208病案管理系统维护费0.500.502100208PACS系统维护费6.006.002100208满意度系统维护费1.001.002100208信息化质控60.0060.002100208信息化抗菌50.0050.002100208信息化院感30.0030.002100208太阳能热水器19.5019.502100208电视机16.0016.002100208电冰箱3.003.002100208电热水器3.003.002100208办公家具19.5019.5021002085匹空调柜机9.009.002100208炊具设备19.5019.502100208电梯220.00220.002100208药品费9800.009800.002100208卫生材料12800.0012800.002100208会议费50.0050.002100208印刷费50.0050.00“三公”及会议培训经费预算617013唐山市第二医院单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计266.68266.68一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费42.0042.00其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费42.0042.00公务接待费87.9287.92 ”三公经费“小计129.92129.92四、会议费50.0050.00五、培训费86.7686.76人员经费计算依据情况表617013唐山市第二医院单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正处级3编制人数7854实有人数5815在职实有人数5636 公务员、事业单位管理人员5637 专业技术人员、技术工人、普通工人8非在职人数189离休人员510 公务员、事业单位管理人员511 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员34213 公务员、事业单位管理人员25214 专业技术人员、技术工人、普通工人9015实有编外人员57216 其中：劳务派遣17 其中：人事代理48718 其中：其他编外人员8519遗属420预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表617013唐山市第二医院序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数573编制人数人7854实有人数人5815在职实有人数人5636其中：在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人3511 在职副处级人6912 在职其他人45913非在职人数人1814 待分流人15 分流学习人16 病休人317 提前离岗人1518离休实有人数人519退休实有人数人34220实有编外人员人57221 其中：劳务派遣人22 其中：人事代理人48723 其中：其他编外人员人8524车辆编制数辆1225实有车辆数辆1026 小轿车辆527 越野车辆28 旅行车（大）辆29 旅行车（中）辆30 旅行车（小）艘31 其他辆534 办公使用面积平方米54947唐山市第二医院收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明617013唐山市第二医院单位：万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计30865.0061701316GGZ0002数字胃肠X光机800.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0003移动DR640.00原有设备的数量不能满足临床需要61701316GGZ0004DR390.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0005单板DR300.00原有设备的数量不能满足临床需要61701316GGZ0006便携超声120.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0007高端彩超350.00原有设备数量已不能满足临床需要61701316GGZ0008低端彩超190.00原有设备的数量不能满足临床需要61701316GGZ0009大隐静脉激光治疗仪100.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0010臂踝指数测量仪100.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0011CT700.00所有CT已经落后，不能满足临床需要61701316GGZ0012呼吸机150.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0013骨密度分析仪200.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0014全自动酶联免疫分析仪120.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0015全自动血球分析仪90.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0016全自动血凝分析仪90.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0017全自动特种蛋白分析仪40.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0018血栓弹力图仪20.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0019PCR分析仪及实验室配套设备120.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0020电动手术床180.00业务发展需要，更新及新添置该设备61701316GGZ0021卡式灭菌器18.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0022G型臂系统450.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0023关节镜系统460.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0024椎间孔镜系统240.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0025高端骨科牵引床150.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0026低端骨科牵引床90.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0027等速治疗仪350.00业务发展需要，更新该设备61701316GGZ0028经颅多普勒30.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0029高频电刀70.00原有设备不能满足临床需要61701316GGZ0030中心监护系统150.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0031麻醉机116.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0032吊塔100.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0033升降外科塔56.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0034手术无影灯60.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0035骨骼切片机25.00原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0036脱水机20.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0037常规染色机40.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0038微型C臂60.00业务发展需要，新添置该设备61701316GGZ0039监护127.50原有设备数量不能满足临床需要61701316GGZ0040台式计算机16.00预计我院新开科室使用和当前科室更新61701316GGZ0041笔记本计算机4.50移动查房办公和更新老旧笔记本61701316GGZ0042打印机8.00预计我院新建科室增加和更新换代61701316GGZ0043投影机5.00预计新开科室交班教学使用61701316GGZ0044摄像设备5.00预计对我院现有设备更新换代61701316GGZ0045显示终端4.00新开科室交班教学使用61701316GGZ0046监控系统19.00我院原模拟系统更换成数字监控系统61701316GGZ0047服务器54.00对我院核心生产服务器换代使用61701316GGZ0048光纤交换机16.00新购两台存储光交增加冗余线路61701316GGZ0049交换机45.00更换我院所有的接入交换机61701316GGZ0050核心交换机60.00更换我院核心交换机使用超过七年61701316GGZ0051存储设备80.00新购两台存储设备用于我院原有S5500换代61701316GGZ0052磁盘陈列30.00扩充我院S2600磁盘陈列容量61701316GGZ0053办公自动化系统20.00医院用办公自动化管理系统61701316GGZ0054改造10.00改造备用机房和零散维护工程61701316GGZ0055维护费4.00付金仕达临床检验系统维护费61701316GGZ0056信息管理系统维护费15.00付金仕达医院信息管理系统维护费61701316GGZ0057病案管理系统维护费0.50付上海今创病案管理系统维护费61701316GGZ0058PACS系统维护费6.00付北京伟业前程PACS系统维护费61701316GGZ0059满意度系统维护费1.00付证联嘉悦满意度系统维护费61701316GGZ0060信息化质控60.00医院不良反应时间指标库管理系统61701316GGZ0061信息化抗菌50.00医院抗菌药物处方点评管理系统61701316GGZ0062信息化院感30.00医院院内感染控制软件系统61701316GGZ0063太阳能热水器19.50我院病房楼供给热水需要购置该设备61701316GGZ0064电视机16.00病房楼改造需要更新电视机61701316GGZ0065电冰箱3.00病房改造需要冷藏柜式冰箱61701316GGZ0066电热水器3.00病房改造需要电热水器61701316GGZ0067办公家具19.50办公楼改造装修更新需要61701316GGZ00685匹空调柜机9.00DR机房改造需要5匹空调柜机61701316GGZ0069炊具设备19.50食堂改建需要炊具一批61701316GGZ0070电梯220.00后勤综合楼改造用电梯61701316GGZ0071药品费9800.00医院正常运转需要购入药品61701316GGZ0072卫生材料12800.00医院正常运转需要购置卫生材料61701316GHY0074会议费50.00我院进行学术科研探讨研究需要会议费用61701316GYS0075印刷费50.00医院进行正常业务需要印刷品（二）专项项目安排说明内容总结（1）一十、唐山市第二医院收支预算安排