一十、唐山市第二医院收支预算安排.docx

资源描述

一十、唐山市第二医院收支预算安排唐山市第二医院职责任务与目标一、主要职责 1、主要职责（1）唐山市第二医院,是一所集医、教、研、康复为一体、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院。救治范围覆盖整个唐山地区，并辐射东北、内蒙部分地区。医院具有现代化设备,高技术的专业人才，高素质的管理团队；（2）是医疗科研，卫生医疗人员培养基地，是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。（3）医院的职责和任务是：救死扶伤，为人民身体健康保驾护航。（4）医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神，以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风，朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。二、主要任务及目标规划目标计划：深入学习贯彻党的十八届四中全会精神，以科学发展观为总揽，坚持大专科、小综合、相互依托、相互促进、整体发展的医院发展模式，坚持科技强院的发展战略，积极推进医疗体制改革，加大医院科学化、规范化、精细化管理力度，始终把提高医疗质量、确保医疗安全、提升患者满意度作为工作重点，积极贯彻医改精神，不断提高全院职工的整体素质和业务水平，进一步加强党风、行风和精神文明建设，确保医院和谐健康发展。功能任务：唐山市第二医院是一所集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的大型大型三级骨科医院。承担着全市乃至华北地区的骨科急危重症患者的救治工作，服务半径达承德、秦皇岛及天津的宝坻、蓟县、内蒙等地。收支预算安排总表 617013唐山市第二医院单位：万元项目代码预算收支项目预算金额　　　　　　　　预算收入 53318.1 1 一般公共预算拨款其中：财政拨款（补助）收入　行政事业性收费　罚没收入　专项收入　国有资源（资产）有偿使用收入　国有资本经营收入　债务收入　上级转移支付资金　其中：一般性转移支付　专项转移支付　其他 2 政府性基金预算收入 3 国有资本经营预算收入 4 其他来源收入 53318.1 其中：事业收入 52868.1 上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入 450 　　　　　　　　预算支出 53318.1 1 人员经费支出 17008.08 其中：工资福利支出 15710.01 对个人和家庭补助 1298.07 2 公用经费支出 36310.02 其中：正常公用经费支出 5445.02 专项公用经费支出 30865 3 专项项目支出 4 其他支出结余单位人员经费支出安排表 617013唐山市第二医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费 17008.08 17008.08 一、工资福利支出 15710.01 15710.01 2100208 30101 1、基本工资 1841.52 1841.52 2、津贴补贴 62.92 62.92 （1）地区附加津贴 2100208 30102 工作津贴 2100208 30102 生活补贴 2100208 30102 增发津补贴 2100208 30102 （2）艰苦边远地区津贴 2100208 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 59.81 59.81 （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.04 0.04 2100208 30102 回族补贴 0.04 0.04 2100208 30102 职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴 3.07 3.07 2100208 30102 职务津贴（2004年6月执行标准） 2100208 30102 职务津贴（2004年7月提高部分） 2100208 30102 保留补贴 2100208 30102 通讯费补贴 2100208 30102 公务车改革补贴 2100208 30102 女职工卫生费 3.07 3.07 2100208 30103 3、奖金 4、社会保障缴费 2742.37 2742.37 2100208 30104 （1）基本养老保险费 1640.81 1640.81 2100502 30104 （2）基本医疗保险费 991.81 991.81 2100208 30104 （3）事业单位失业保险 51.15 51.15 2100208 30104 （4）事业单位工伤保险 43.95 43.95 2100208 30104 （5）职工生育保险费 14.65 14.65 5、伙食补助费 2100208 30106 （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） 2100208 30106 （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） 6、绩效工资 4018.51 4018.51 2100208 30107 （1）基础性绩效工资 1568.71 1568.71 2100208 30107 （2）奖励性绩效工资 2373.58 2373.58 2100208 30107 （3）事业单位上年度12月份基本工资 76.22 76.22 2100208 30107 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 7044.69 7044.69 2100208 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费 2100208 30199 （2）人事代理人员工资 5816.26 5816.26 2100208 30199 （3）劳务派遣人员工资 2100208 30199 （4）其他编外人员工资 162.43 162.43 2100208 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2100208 30199 （6）教师超工作量津贴 2100208 30199 （7）各种加班工资 66.00 66.00 2100208 30199 （8）预留人员经费 1000.00 1000.00 二、对个人和家庭的补助 1298.07 1298.07 2100208 30301 1、离休费 3.64 3.64 2100208 30302 2、退休费 2100208 30303 3、教育系统养老金补贴 2100208 30304 4、抚恤金 6.12 6.12 2100208 30305 5、生活补助 1.69 1.69 2100208 30307 6、医疗费 15.00 15.00 2100208 30308 7、助学金 8、奖励金 3.60 3.60 2100208 30309 （1）独生子女父母奖励 3.60 3.60 2100208 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 703.20 703.20 10、其他对个人和家庭的补助支出 564.82 564.82 2100208 30314 （1）在职人员取暖补贴 357.05 357.05 2100208 30314 （2）离退休人员取暖补贴 167.77 167.77 2100208 30399 （3）其他 40.00 40.00 单位正常公用经费支出安排表 617013唐山市第二医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费 5445.02 5445.02 一、定额安排公用经费 4396.00 4396.00 2100208 30201 1、办公费 31.00 31.00 2100208 30207 2、邮电费 26.00 26.00 2100208 30211 3、差旅费 37.00 37.00 2100208 30209 4、物业管理费 414.00 414.00 2100208 30213 5、维修（护）费 1000.00 1000.00 2100208 30231 6、公务用车运行维护费 42.00 42.00 2100208 30299 7、其他商品和服务支出 2846.00 2846.00 二、按规定比例提取安排公用经费 364.02 364.02 2050803 30216 1、培训费 86.76 86.76 2100208 30217 2、公务接待费 87.92 87.92 2100208 30228 3、工会经费 115.68 115.68 2100208 30229 4、福利费 46.04 46.04 5、其他 27.62 27.62 2100208 30299 （1）离休人员福利费 0.32 0.32 2100208 30299 （2）退休人员福利费 11.08 11.08 2100208 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 0.75 0.75 2100208 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 15.47 15.47 三、非定额安排公用经费 685.00 685.00 2100208 30205 1、水费 83.00 83.00 2100208 30206 2、电费 352.00 352.00 2100208 30208 3、取暖费 250.00 250.00 专项公用经费支出安排表 617013唐山市第二医院　单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费 30865.00 30865.00 2100208 数字胃肠X光机 800.00 800.00 2100208 移动DR 640.00 640.00 2100208 DR 390.00 390.00 2100208 单板DR 300.00 300.00 2100208 便携超声 120.00 120.00 2100208 高端彩超 350.00 350.00 2100208 低端彩超 190.00 190.00 2100208 大隐静脉激光治疗仪 100.00 100.00 2100208 臂踝指数测量仪 100.00 100.00 2100208 CT 700.00 700.00 2100208 呼吸机 150.00 150.00 2100208 骨密度分析仪 200.00 200.00 2100208 全自动酶联免疫分析仪 120.00 120.00 2100208 全自动血球分析仪 90.00 90.00 2100208 全自动血凝分析仪 90.00 90.00 2100208 全自动特种蛋白分析仪 40.00 40.00 2100208 血栓弹力图仪 20.00 20.00 2100208 PCR分析仪及实验室配套设备 120.00 120.00 2100208 电动手术床 180.00 180.00 2100208 卡式灭菌器 18.00 18.00 2100208 G型臂系统 450.00 450.00 2100208 关节镜系统 460.00 460.00 2100208 椎间孔镜系统 240.00 240.00 2100208 高端骨科牵引床 150.00 150.00 2100208 低端骨科牵引床 90.00 90.00 2100208 等速治疗仪 350.00 350.00 2100208 经颅多普勒 30.00 30.00 2100208 高频电刀 70.00 70.00 2100208 中心监护系统 150.00 150.00 2100208 麻醉机 116.00 116.00 2100208 吊塔 100.00 100.00 2100208 升降外科塔 56.00 56.00 2100208 手术无影灯 60.00 60.00 2100208 骨骼切片机 25.00 25.00 2100208 脱水机 20.00 20.00 2100208 常规染色机 40.00 40.00 2100208 微型C臂 60.00 60.00 2100208 监护 127.50 127.50 2100208 台式计算机 16.00 16.00 2100208 笔记本计算机 4.50 4.50 2100208 打印机 8.00 8.00 2100208 投影机 5.00 5.00 2100208 摄像设备 5.00 5.00 2100208 显示终端 4.00 4.00 2100208 监控系统 19.00 19.00 2100208 服务器 54.00 54.00 2100208 光纤交换机 16.00 16.00 2100208 交换机 45.00 45.00 2100208 核心交换机 60.00 60.00 2100208 存储设备 80.00 80.00 2100208 磁盘陈列 30.00 30.00 2100208 办公自动化系统 20.00 20.00 2100208 改造 10.00 10.00 2100208 维护费 4.00 4.00 2100208 信息管理系统维护费 15.00 15.00 2100208 病案管理系统维护费 0.50 0.50 2100208 PACS系统维护费 6.00 6.00 2100208 满意度系统维护费 1.00 1.00 2100208 信息化质控 60.00 60.00 2100208 信息化抗菌 50.00 50.00 2100208 信息化院感 30.00 30.00 2100208 太阳能热水器 19.50 19.50 2100208 电视机 16.00 16.00 2100208 电冰箱 3.00 3.00 2100208 电热水器 3.00 3.00 2100208 办公家具 19.50 19.50 2100208 5匹空调柜机 9.00 9.00 2100208 炊具设备 19.50 19.50 2100208 电梯 220.00 220.00 2100208 药品费 9800.00 9800.00 2100208 卫生材料 12800.00 12800.00 2100208 会议费 50.00 50.00 2100208 印刷费 50.00 50.00 “三公”及会议培训经费预算 617013唐山市第二医院单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排合计 266.68 266.68 一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费 42.00 42.00 其中：公务用车购置费公务用车运行维护费 42.00 42.00 公务接待费 87.92 87.92 ”三公经费“小计 129.92 129.92 四、会议费 50.00 50.00 五、培训费 86.76 86.76 人员经费计算依据情况表 617013唐山市第二医院单位：人序号项目现有数核定数备注 1 单位性质事业单位 2 单位规格正处级 3 编制人数 785 4 实有人数 581 5 在职实有人数 563 6 公务员、事业单位管理人员 563 7 专业技术人员、技术工人、普通工人 8 非在职人数 18 9 离休人员 5 10 公务员、事业单位管理人员 5 11 专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 342 13 公务员、事业单位管理人员 252 14 专业技术人员、技术工人、普通工人 90 15 实有编外人员 572 16 其中：劳务派遣 17 其中：人事代理 487 18 其中：其他编外人员 85 19 遗属 4 20 预算年度全日制在校学生人数 21 1、本科生 22 2、专科生 23 3、高中生 24 4、中专生 25 5、体校生 26 6、技校生 27 7、函授生 28 8、夜大生 29 9、初中生 30 10、小学生 31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表 617013唐山市第二医院序号项目计量单位现有数核定数备注 1 单位性质事业单位 2 单位内设机构数 57 3 编制人数人 785 4 实有人数人 581 5 在职实有人数人 563 6 其中：在职正省级人 7 在职副省级人 8 在职正厅级人 9 在职副厅级人 10 在职正处级人 35 11 在职副处级人 69 12 在职其他人 459 13 非在职人数人 18 14 待分流人 15 分流学习人 16 病休人 3 17 提前离岗人 15 18 离休实有人数人 5 19 退休实有人数人 342 20 实有编外人员人 572 21 其中：劳务派遣人 22 其中：人事代理人 487 23 其中：其他编外人员人 85 24 车辆编制数辆 12 25 实有车辆数辆 10 26 小轿车辆 5 27 越野车辆 28 旅行车（大）辆 29 旅行车（中）辆 30 旅行车（小）艘 31 其他辆 5 34 办公使用面积平方米 54947 唐山市第二医院收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明 617013唐山市第二医院单位：万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计 30865.00 61701316GGZ0002 数字胃肠X光机 800.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0003 移动DR 640.00 原有设备的数量不能满足临床需要 61701316GGZ0004 DR 390.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0005 单板DR 300.00 原有设备的数量不能满足临床需要 61701316GGZ0006 便携超声 120.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0007 高端彩超 350.00 原有设备数量已不能满足临床需要 61701316GGZ0008 低端彩超 190.00 原有设备的数量不能满足临床需要 61701316GGZ0009 大隐静脉激光治疗仪 100.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0010 臂踝指数测量仪 100.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0011 CT 700.00 所有CT已经落后，不能满足临床需要 61701316GGZ0012 呼吸机 150.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0013 骨密度分析仪 200.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0014 全自动酶联免疫分析仪 120.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0015 全自动血球分析仪 90.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0016 全自动血凝分析仪 90.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0017 全自动特种蛋白分析仪 40.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0018 血栓弹力图仪 20.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0019 PCR分析仪及实验室配套设备 120.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0020 电动手术床 180.00 业务发展需要，更新及新添置该设备 61701316GGZ0021 卡式灭菌器 18.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0022 G型臂系统 450.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0023 关节镜系统 460.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0024 椎间孔镜系统 240.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0025 高端骨科牵引床 150.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0026 低端骨科牵引床 90.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0027 等速治疗仪 350.00 业务发展需要，更新该设备 61701316GGZ0028 经颅多普勒 30.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0029 高频电刀 70.00 原有设备不能满足临床需要 61701316GGZ0030 中心监护系统 150.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0031 麻醉机 116.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0032 吊塔 100.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0033 升降外科塔 56.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0034 手术无影灯 60.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0035 骨骼切片机 25.00 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0036 脱水机 20.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0037 常规染色机 40.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0038 微型C臂 60.00 业务发展需要，新添置该设备 61701316GGZ0039 监护 127.50 原有设备数量不能满足临床需要 61701316GGZ0040 台式计算机 16.00 预计我院新开科室使用和当前科室更新 61701316GGZ0041 笔记本计算机 4.50 移动查房办公和更新老旧笔记本 61701316GGZ0042 打印机 8.00 预计我院新建科室增加和更新换代 61701316GGZ0043 投影机 5.00 预计新开科室交班教学使用 61701316GGZ0044 摄像设备 5.00 预计对我院现有设备更新换代 61701316GGZ0045 显示终端 4.00 新开科室交班教学使用 61701316GGZ0046 监控系统 19.00 我院原模拟系统更换成数字监控系统 61701316GGZ0047 服务器 54.00 对我院核心生产服务器换代使用 61701316GGZ0048 光纤交换机 16.00 新购两台存储光交增加冗余线路 61701316GGZ0049 交换机 45.00 更换我院所有的接入交换机 61701316GGZ0050 核心交换机 60.00 更换我院核心交换机使用超过七年 61701316GGZ0051 存储设备 80.00 新购两台存储设备用于我院原有S5500换代 61701316GGZ0052 磁盘陈列 30.00 扩充我院S2600磁盘陈列容量 61701316GGZ0053 办公自动化系统 20.00 医院用办公自动化管理系统 61701316GGZ0054 改造 10.00 改造备用机房和零散维护工程 61701316GGZ0055 维护费 4.00 付金仕达临床检验系统维护费 61701316GGZ0056 信息管理系统维护费 15.00 付金仕达医院信息管理系统维护费 61701316GGZ0057 病案管理系统维护费 0.50 付上海今创病案管理系统维护费 61701316GGZ0058 PACS系统维护费 6.00 付北京伟业前程PACS系统维护费 61701316GGZ0059 满意度系统维护费 1.00 付证联嘉悦满意度系统维护费 61701316GGZ0060 信息化质控 60.00 医院不良反应时间指标库管理系统 61701316GGZ0061 信息化抗菌 50.00 医院抗菌药物处方点评管理系统 61701316GGZ0062 信息化院感 30.00 医院院内感染控制软件系统 61701316GGZ0063 太阳能热水器 19.50 我院病房楼供给热水需要购置该设备 61701316GGZ0064 电视机 16.00 病房楼改造需要更新电视机 61701316GGZ0065 电冰箱 3.00 病房改造需要冷藏柜式冰箱 61701316GGZ0066 电热水器 3.00 病房改造需要电热水器 61701316GGZ0067 办公家具 19.50 办公楼改造装修更新需要 61701316GGZ0068 5匹空调柜机 9.00 DR机房改造需要5匹空调柜机 61701316GGZ0069 炊具设备 19.50 食堂改建需要炊具一批 61701316GGZ0070 电梯 220.00 后勤综合楼改造用电梯 61701316GGZ0071 药品费 9800.00 医院正常运转需要购入药品 61701316GGZ0072 卫生材料 12800.00 医院正常运转需要购置卫生材料 61701316GHY0074 会议费 50.00 我院进行学术科研探讨研究需要会议费用 61701316GYS0075 印刷费 50.00 医院进行正常业务需要印刷品（二）专项项目安排说明内容总结（1）一十、唐山市第二医院收支预算安排

展开阅读全文