1、 岗位:试验室主任
抽查各试验员接收得试验样品与委托就是否一致;根据委托单先后与工程实际完成情况安排人员外出检测。风险:造成退样与修改得风险;客观条件不具备,造成检测时间得风险。
措施:做到第一时间核对样品;及时联系并把工地情况与联系时间在委托单上做好记录。
检查样品接收与安排现场检测人员
★
抽查试验员
操作
★
现场观察试验员就是否按标准完成检测试验
风险:试验观察得不全面或不及时。
措施:勤动腿,多观察,做到及时发现
综合实验室检测管理程序
微机联网,通过检测系统进行报告批准
风险:未能全面发现报告得错误
措施:认真浏览试验数据
2、发现问题
检查资料归档★
★
报告批准
★
资料抽查,确定试验员归档就是否及时、信息就是否齐全
风险:不全面或不及时。
措施:加大抽查与抽查量
附件2:
廉政风险点排查防控工作流程图
第一步,确定工作对象
廉政风险排查范围包括:局机关、局属单位所有领导岗位与工作岗位。重点范围见《方案》第二条。
第四步,制定风险点防控措施
个人制定措施,科室进行研究,报分管领导审查与领导小组批准,明确防控措施与责任。
第二步,个人对照自查
个人对照岗位职责、工作流程与党风廉政建设责任书等,查找思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作四类风险。
第三步,确定廉
3、政风险点
采取自己找、科室帮、分管领导审、民主评议与派驻第二纪检组帮助分析等方式确定风险点及其等级,建台账。
第八步,评价完善
局属各单位、机关各科室自我评价,考核评议组评价反馈意见后,制定整改措施,抓好限期整改。
第五步,建立廉政风险防控管理工作机制
建立权力透明运行、流程监控、分级监控、动态防控与科技防控机制。
第六步,征求意见
通过公开栏、互联网站等形式听取对职权清单、权力流程图、风险点与防控措施等意见。
第七步,对照改进
根据征求得意见建议,进一步修改有关制度,完善机制。
附件3:
廉政风险点排查防控工作登记表
姓
4、 名
性别
出生
年月
单 位
政治
面貌
职务
工作岗位
及主要职责
廉政风险点表现形式、形成原因与风险等级
防控
措施
责任人签字:
年 月 日
科室负责人
意 见
负责人签字:
年 月 日
分管领导
意 见
年 月 日
领导小组
办公室意见
年 月 日
备注:本表一式四份,本人、责任人、所在科室、领导小组办公室各一份。
附件4:
单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表
单位:(盖章
5、)
序号
廉政风险点
岗位
表现形式
形成原因
风险等级
防控措施
责任人
注:1、各单位、各科室要对排查出得廉政风险点,认真分析、评估,按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序,划分为高、中、低三个等级;2、各单位、各科室要在划分廉政风险点风险等级得基础上,对每个风险点明确防控责任人,制定并落实防控措施。3、只向局报送单位党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级得廉政风险点及防控措施。
单位、科室廉政风险防控管理工作制度汇总表
单位(盖章)
序号
制度层级
制度名称
主要内容
注:围绕规范单位党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级。
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
