项目质量总结报告（阶段.doc

码质 量并提交代码走查表
每周未及时提交
按照计划进行代码走查工作，了 解项目编码质量问题，问题记录
5s
测试用例颗粒度不够细
未及时根据需求说明进行用例细 化
对每个功能重新细化
6
总结

   本次按照质量保证计划，参与项目计划制定、项目周会、参与项目中各类评审会、审核每次评审是否符合评审流程，根据制定的过程检查单和产品检查单在合适的时机完成质量监控目标，为及时进行质量沟通，在检查过程或工作产品后， QA在当天提交评价的发现和结论给相关活动 / 工作产品的负责人，每周编制 QA周报，提交给PM和高层领导，项目每个阶段完成后对阶段质量活动进行总结，生成阶段报告。
   在项目中发现并记录 59个不符合项，发现的不符合项均已报告给直接负责人， 到目前为止，发现的问题均已得到解决，项目质量得到有效控制。

策划阶段
项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目策划阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
检查项目立项申请文档

2
检查项目总体计划文档

3
检查项目进度计划

4
检查项目项目过程裁剪审批表

5
检查项目估算记录表

6
检查项目风险识别及评估跟踪表

7
检查项目度量计划

8
检查项目监控数据表

9
项目测试计划文档检查

10
配置计划文档检查

11
编写质量保证计划

12
参与项目计划评审，检查评审过程

13
参与项目阶段评审

合计
共13个活动，完成 13个，未完成 0个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
13
13
100%
15
15
100%
24
24
总结
<阶段总结>

需求阶段
项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目需求阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
抽查需求调研资料

2
检查需求规格说明书

3
参与需求说明书评审活动

4
检查需求跟踪矩阵文档

5
检查BUGFREE 申请表

6
检查测试用例开始过程

7
检查功能清单是否符合需求

8
检查风险识别接评估跟踪表的跟踪情况

9
检查项目监控数据表维护过程

10
检查度量计划维护过程

11
检查项目阶段报告（ PM)完成情况

12
检查配置阶段活动报告 (CM)输出情况

13
编写QA阶段报告

14
对配置审计及阶段活动报告进行检查

15
参与需求阶段评审活动

合计
共15个活动，完成 15个，未完成 0个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
15
15
100%
8
8
100%
18
18
总结
<阶段总结>

项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目设计阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
对概要设计说明书文档符合性检查

2
概要设计说明书评审过程检查

3
对详细设计说明书文档进行检查

4
对数据库说明书文档进行检查

5
评审详细设计说明书

6
对数据库设计说明书进行评审监督

7
对数据库设计评审问题跟踪表进行检查

8
对测试用例进行检查

9
检查需求跟踪矩阵中概设与需求的对应关系

10
对风险管理进行检查将记录填写风险管理检查单

11
对监控数据表进行跟踪检查

12
对项目度量报告进行检查并填写度量分析过程检查单

13
对项目设计阶段报告进行检查

14
对配置阶段活动报告进行检查

15
对配置审计及配置项检查表进行检查

16
对设计过程进行检查并填写设计过程检查单

17
编制QA设计阶段报告

合计
共17个活动，完成 17个，未完成 0个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
17
17
100%
10
10
100%
21
21
总结
<阶段总结>

开发阶段
项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目开发阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
抽查单元测试用例 ( 多次进行)

2
检查数据库对象定义规范

3
参与项目管理会议，抽查会议记录

4
抽查代码走查记录 ( 多次进行)

5
抽查单元测试记录 ( 多次进行)

6
抽查单元测试报告

7
抽查DB变更记录，查看 DB是否时常维
护（多次进行）

8
检查项目组是否对测试环境进行检查

9
检查测试流程，查看是否输出测试申
请（多次进行）

10
抽查BUG记录情况是否符合测试要求
（多次进行）

11
抽查每轮测试结束，是否输出测试小
结（多次进行）

12
检查配置审计过程

13
检查项目组是否根据客户问题清单，
更新需求规格说明书（多次进行）

14
检查需求跟踪矩阵维护情况（多次进
行）

15
检查风险识别接评估跟踪表维护情况
（多次进行）

16
检查项目监控数据表维护情况

17
检查度量计划维护情况

18
检查项目开发阶段报告文档

19
检查项目活动报告 _开发阶段文档

20
编辑QA阶段报告 _开发阶段

21
参与阶段评审活动

合计
共21个活动，完成 21个，未完成 0个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
21
21
100%
12
12
100%
28
28
总结
<阶段总结>

测试阶段

项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目测试阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
抽查系统测试用例

2
检查集成测试（方案、记录、报告）

3
检查系统测试（申请、记录、小结）

4
检查客户测试反馈情况

5
检查测试总结报告文档

6
检查安装手册

7
检查用户使用手册文档

8
检查试运行环境搭建验证报告

9
检查缺陷分析报告

10
检查需求跟踪矩阵维护情况

11
检查风险识别接评估跟踪表维护情况

12
检查项目监控数据表维护情况

13
检查度量计划维护情况

14
检查项目阶段报告（测试阶段)

15
检查配置阶段活动报告_测试阶段

16

合计
共15个活动，完成 15个，未完成 0个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
15
15
100%
8
8
100%
14
14
总结
<阶段总结>

试运行阶段
项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目试运行阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
检查配置审计过程

2
检查试运行环境搭建验证报告

3
抽查试运行问题记录及修改情况

4
对验收过程进行检查

5
检查项目阶段报告

6
对配置阶段活动报告进行检查

7
对配置审计及配置项检查表进行检查

8
对项目阶段报告进行评审

9
对项目度量报告数据进行检查

10
对项目监控进行跟踪并填写项目监控过程检查单

11

合计
共21个活动，完成 21个，未完成 0个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
10
10
100%
2
2
100%
11
11
总结
<阶段总结>

验收阶段
项目名称

报告日期

项目经理

QA人员

开始日期

结项日期

不符合项统计表
不符合项总数

高级经理协助

项目验收阶段
序号
PPQA 活动描述
是否完成
完成日期
计划
实际
1
检查交付清单是否完整
是

2
检查验收过程
否

3
检查配置审计过程
是

4
检查是否书写项目总结报告
是

5
对项目度量报告数据进行检查
是

6
对配置阶段活动报告进行检查
是

7
检查客户方代表是否对《产品验收确
认单》进行确认签字
否

8

合计
共7个活动，完成 5个，未完成 2个
PPQA 活动次数
PPQA活动
完成比例
发现问题总数
解决问题总数
问题解决比例
工作量 ( 人时)
计划
实际
计划
实际
7
5
71%
2
2
100%
5
5
总结
<阶段总结>