项目质量总结报告（阶段.doc

按工作类别统计分析工作类别工作量百分比<图形展示>软件产品检查软件过程检查参与项目活动合计部分典型问题列表与对策序号问题描述产生原因纠正/预防措施1缺少估计记录未及时提交到配置库项目经理提交估计记录表至配置 库2需求跟踪矩阵未及时更 新在不同的阶段未及时更新需求矩 阵每周定时关注需求跟踪矩阵3需对设计阶段输出文档 进行评审活动，并输出 评审问题跟踪报告未及时对设计文档进行评审完成设计评审工作才进入下一阶 段4项目经理需抽检代码质 量并提交代码走查表每周未及时提交按照计划进行代码走查工作，了 解项目编码质量问题，问题记录5s测试用例颗粒度不够细 未及时根据需求说明进行用例细 化对每个功能重新细化6总结    本次按照质量保证计划，参与项目计划制定、项目周会、参与项目中各类评审会、审核每次评审是否符合评审流程，根据制定的过程检查单和产品检查单在合适的时机完成质量监控目标，为及时进行质量沟通，在检查过程或工作产品后， QA在当天提交评价的发现和结论给相关活动 / 工作产品的负责人，每周编制 QA周报，提交给PM和高层领导，项目每个阶段完成后对阶段质量活动进行总结，生成阶段报告。    在项目中发现并记录 59个不符合项，发现的不符合项均已报告给直接负责人， 到目前为止，发现的问题均已得到解决，项目质量得到有效控制。 策划阶段项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目策划阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1检查项目立项申请文档2检查项目总体计划文档3检查项目进度计划4检查项目项目过程裁剪审批表5检查项目估算记录表6检查项目风险识别及评估跟踪表7检查项目度量计划8检查项目监控数据表9项目测试计划文档检查10配置计划文档检查11编写质量保证计划12参与项目计划评审，检查评审过程 13参与项目阶段评审合计共13个活动，完成 13个，未完成 0个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际1313100%1515100%2424总结<阶段总结>需求阶段项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目需求阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1抽查需求调研资料2检查需求规格说明书3参与需求说明书评审活动4检查需求跟踪矩阵文档5检查BUGFREE 申请表6检查测试用例开始过程7检查功能清单是否符合需求8检查风险识别接评估跟踪表的跟踪情况9检查项目监控数据表维护过程10检查度量计划维护过程11检查项目阶段报告（ PM)完成情况12检查配置阶段活动报告 (CM)输出情况13编写QA阶段报告14对配置审计及阶段活动报告进行检查15参与需求阶段评审活动合计共15个活动，完成 15个，未完成 0个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际1515100%88100%1818总结<阶段总结>项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目设计阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1对概要设计说明书文档符合性检查2概要设计说明书评审过程检查3对详细设计说明书文档进行检查4对数据库说明书文档进行检查5评审详细设计说明书6对数据库设计说明书进行评审监督7对数据库设计评审问题跟踪表进行检查8对测试用例进行检查9检查需求跟踪矩阵中概设与需求的对应关系10对风险管理进行检查将记录填写风险管理检查单11对监控数据表进行跟踪检查12对项目度量报告进行检查并填写度量分析过程检查单13对项目设计阶段报告进行检查14对配置阶段活动报告进行检查15对配置审计及配置项检查表进行检查16对设计过程进行检查并填写设计过程检查单17编制QA设计阶段报告合计共17个活动，完成 17个，未完成 0个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际1717100%1010100%2121总结<阶段总结>开发阶段项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目开发阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1抽查单元测试用例 ( 多次进行)2检查数据库对象定义规范3参与项目管理会议，抽查会议记录4抽查代码走查记录 ( 多次进行)5抽查单元测试记录 ( 多次进行)6抽查单元测试报告7抽查DB变更记录，查看 DB是否时常维护（多次进行）8检查项目组是否对测试环境进行检查9检查测试流程，查看是否输出测试申请（多次进行）10抽查BUG记录情况是否符合测试要求（多次进行）11抽查每轮测试结束，是否输出测试小结（多次进行）12检查配置审计过程13检查项目组是否根据客户问题清单，更新需求规格说明书（多次进行）14检查需求跟踪矩阵维护情况（多次进行）15检查风险识别接评估跟踪表维护情况（多次进行）16检查项目监控数据表维护情况17检查度量计划维护情况18检查项目开发阶段报告文档19检查项目活动报告 _开发阶段文档20编辑QA阶段报告 _开发阶段21参与阶段评审活动合计 共21个活动，完成 21个，未完成 0个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际2121100%1212100%2828总结<阶段总结>测试阶段项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目测试阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1抽查系统测试用例2检查集成测试（方案、记录、报告）3检查系统测试（申请、记录、小结）4检查客户测试反馈情况5检查测试总结报告文档6检查安装手册7检查用户使用手册文档8检查试运行环境搭建验证报告9检查缺陷分析报告10检查需求跟踪矩阵维护情况11检查风险识别接评估跟踪表维护情况12检查项目监控数据表维护情况13检查度量计划维护情况14检查项目阶段报告（测试阶段)15检查配置阶段活动报告_测试阶段16合计共15个活动，完成 15个，未完成 0个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际1515100%88100%1414总结<阶段总结>试运行阶段项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目试运行阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1检查配置审计过程2检查试运行环境搭建验证报告3抽查试运行问题记录及修改情况4对验收过程进行检查5检查项目阶段报告6对配置阶段活动报告进行检查7对配置审计及配置项检查表进行检查8对项目阶段报告进行评审9对项目度量报告数据进行检查10对项目监控进行跟踪并填写项目监控过程检查单11合计共21个活动，完成 21个，未完成 0个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际1010100%22100%1111总结<阶段总结>验收阶段项目名称报告日期项目经理QA人员开始日期结项日期不符合项统计表不符合项总数高级经理协助项目验收阶段序号PPQA 活动描述是否完成完成日期计划实际1检查交付清单是否完整是2检查验收过程否3检查配置审计过程是4检查是否书写项目总结报告是5对项目度量报告数据进行检查是6对配置阶段活动报告进行检查是7检查客户方代表是否对产品验收确认单进行确认签字否8合计共7个活动，完成 5个，未完成 2个PPQA 活动次数PPQA活动完成比例发现问题总数解决问题总数问题解决比例工作量 ( 人时)计划实际计划实际7571%22100%55总结<阶段总结>