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1、 2019年县级部门预算 （草案） 临西县机构编制委员会办公室 临西县机构编制委员会办公室编制 临西县财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 1 部门职责-工作活动绩效目标 3 部门收支预算总表 6 部门基本支出预算 7 部门项目支出预算 12 部门预算政府经济分类表 14 部门“三公”及会议培训经费预算 15 部门基本情况表 16 第二部分 预算单位收支预算情况 一、临西县机构编制委员会办公
2、室收支预算 18 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 县编办将深入学习领会十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意的服务型政府为目标，认真贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于行政管理体制机构编制管理的文件要求；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系；协调推进简政放权、放管结合、优化服务工作。审核或审批县委、县政府、人大、政协法院
3、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；优化配置机构编制资源。严格控制机构编制和领导职数。不断强化机构编制监督检查。加强完善事业单位登记管理工作，做好事业单位年度登记审核工作，做好党政群机关赋码、年审工作。进一步完善“云上编制”系统基础信息。做好“中文域名”续费和管理工作，网上名称管理工作，保证“中文域名”普及率始终保持在80%以上，各机关事业单位可以学会、用好“中文域名”。强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预；加强机关党组织建设，充分发挥党组
4、织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 职责分类绩效目标： 1、进一步探索行政与事业管理体制改革。 推进政府机构改革，党群政法部门体制改革，乡镇行政体制改革，综合行政执法试点，扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人登记管理。 2.机构编制管理进一步规范和加强。 全面推行实名制和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件。 3、行政审批制度改革继续深入。 进一步优化行政审批流程，加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 4、机构编制部门自身建设进一步加强。 加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，
5、负责机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、转变政府职能，深化行政体制改革，创新行政管理方式，积极构建科学的行政管理体制 2、进一步完善机构编制实名制管理，全面推行实名制和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件。 3、优化配置机构编制资源。 4、严格控制机构编制和领导职数。 5、不断强化机构编制监督检查。 6、加强完善事业单位登记管理工作和党政群机关赋码工作。 7、进一步完善“云上编制”系统基础信息。 8、深化行政审批制度改革，加快推进政企分开、政
6、资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，最大限度减少政府对微观事务的管理。 9、加强学习培训，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，切实提高政治素养和业务能力。 部门职责-工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 429临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良
7、 中 差 一、行政管理体制改革 5.00 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；探索解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系. 1、行政单位管理体制和机构改革 5.00 审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领
8、导职数；审核管理县各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。 推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。 行政改革目标完成率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜80% 2、事业单位管理体制和机构改革 做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；积极稳妥推进分类工作；规范事业单位台账管理。 扎实推进事业单位分类改革 事业改革目标完成率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜80% 二、机构编制管理 1
9、5.00 审核或审批县委、县政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县各级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；负责全县中文域名注册、续费、加挂网络标识工作；负责“云上编制”录入、审核、管理工作。 审核或审批县委、县政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县各级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；负责全县中文域名注册、续费、加挂网络标识工作；负责“云上编制”录入、审核、管理工作。
10、 1、机构编制监管 5.00 开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。 全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。 实名制管理推行率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 2、事业单位法人登记管理 5.00 负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。 加强完善事业单位登记管理工作。 事业单位登记管理率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 3、党政群机关统一社会信用代码赋码 负责全县各级党政群机关统一社
11、会信用代码赋码工作。 加强完善党政群机关赋码工作。 党政群机关赋码率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 4、中文域名注册、续费、加挂网络标识 5.00 负责全县中文域名注册、续费、加挂网络标识工作。 全面推行中文域名使用，及时加挂网络标识。 中文域名覆盖率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 5、“云上编制”录入、审核、管理 负责“云上编制”录入、审核、管理工作。 进一步完善“云上编制”系统基础信息 系统录入率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜80% 三、促进政府职能转变 5.00 强化社会管理和公共服务。加快推进政企分
12、开、政资分开、政事分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。 强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。 1、行政审批改革 5.00 全面清理县本级行政审批项目。开展加强对县审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设 进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设 行政审批取消下放率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 四、编办事务管理 做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障 加强机关党组织
13、建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 1、综合事务管理 负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作。 机构编制信息平台和网站运行 综合事务保障率 ≥95% ≥90% ≥80% ＜80% 部门收支预算总表 429临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 95.24 1 一般公共预算拨款 95.24 其中：财政拨
14、款 95.24 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 上级财政提前通知转移支付 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入
15、 其他收入 预算支出 95.24 1 基本支出 70.24 其中：人员经费 65.00 日常公用经费 5.24 2 项目支出 25.00 其中：本级支出 25.00 对下补助 3 其他支出 部门基本支出预算 429临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 基本支出总计 70.24 70.24 人员经费合计 65.00 65.00
16、 一、工资福利支出 65.00 65.00 30101 1、基本工资 26.54 26.54 2、津贴补贴 6.00 6.00 30102 （1）地区附加津贴 6.00 6.00 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 30102 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 （5）在职人员
17、住宅取暖补贴 30102 （8）上述项目之外的津贴补贴 30103 3、奖金 4、绩效工资 6.50 6.50 30107 （1）基础绩效工资 5.00 5.00 30107 （2）奖励绩效工资 1.50 1.50 5、社会保障缴费 18.46 18.46 30108 （1）基本养老保险费 12.60 12.60 30109 （2）职业年金缴费 2.00 2.00 30110 （3）基本医疗保险费
18、3.86 3.86 30112 （5）事业单位补充医疗保险费 30112 （6）大病医疗保险费 30112 （7）事业单位失业保险费 30112 （8）工伤保险费 30112 （9）其他社保缴费 30113 6、住房公积金 7.50 7.50 30114 7、医疗费 30106 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 30199 （4）其他
19、二、对个人和家庭的补助 1、离休费 30301 （1）离休金 30301 （2）离休人员补贴 30301 （3）离休人员特殊补贴 30301 （7）离休人员上述项目之外的补贴 30301 （8）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 30302 （1）退休金 30302 （2）退休人员补贴 30302 （3）退休人员特殊补贴
20、 30302 （4）退休人员住宅取暖补贴 30302 （7）退休人员上述项目之外的补贴 30302 （8）社保机构开支人员单位应负担的退休费 30304 4、抚恤金 30305 5、生活补助 30308 6、助学金 7、奖励金 30309 （1）独生子女父母奖励 30309 （2）其他奖励金 30399 8、其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费合计
21、 5.24 5.24 30201 （1）办公费 1.00 1.00 30205 （2）水费 30206 （3）电费 （4）邮电费 30207 1）公务移动通讯费用补贴 30207 2）其他邮电费 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 0.50 0.50 302
22、15 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 （12）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 30231 2）维修费 30231 3）保险费 30239 （14）公务交通补贴 3.24 3.24 30202 （15）印刷费 0.50 0.50 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费
23、 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 30225 （21）专用燃料费 30226 （22）劳务费 30227 （23）委托业务费 30216 （1）培训费 30217 （2）公务接待费 30228 （3）工会经费 30213 （3）网络运行维护费 30202 （4）大宗印刷费 30231 （7）执法执勤及特种业务
24、车辆运行费 部门项目支出预算 429临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目类型 项目级次 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 25.00 25.00 一、行政管理体制改革 5.00 5.00 行政单位管理体制和机构改革 5.00 5.00 1、放管服等体制改革
25、临西县机构编制委员会办公室 2011001 专项业务 专项公用 本级 5.00 5.00 二、机构编制管理 15.00 15.00 机构编制监管 5.00 5.00 1、机构编制实名制监督管理 临西县机构编制委员会办公室 2011001 专项业务 专项公用 本级 5.00 5.00 事业单位法人登记管理 5.00 5.00 1、事业单位分类改革、法人登记管理、机构赋码 临西县机构编制委员会办
26、公室 2011001 专项业务 专项公用 本级 5.00 5.00 中文域名注册、续费、加挂网络标识 5.00 5.00 1、机构编制网络域名管理 临西县机构编制委员会办公室 2011001 专项业务 专项公用 本级 5.00 5.00 三、促进政府职能转变 5.00 5.00 行政审批改革 5.00 5.00 1、行政审批改革 临西县机构编制委员会办公室 2011001 专项业务 专
27、项公用 本级 5.00 5.00 部门预算政府经济分类表 429临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 政府经济分类 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 95.24 95.24 501机关工资福利支出 58.50 58.50 502机关商品和服务支出 30.24 30.24 503机关资本性支出（一） 504机关资本性支出（二） 505对事业单位经常性补助 6.50 6.50
28、506对事业单位资本性补助 507对企业补助 508对企业资本性支出 509对个人和家庭的补助 511债务利息及费用支出 513转移性支出 599其他支出 部门“三公”及会议培训经费预算 429临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 支出内容 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 0.40 0.40 “三公”经费小计 一、因公出国
29、境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 0.40 0.40 部门基本情况表 429临西县机构编制委员会办公室 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆实有数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合 计 6 8 10
30、 临西县机构编制委员会办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证 6 8 10 第二部分 预算单位收支预算情况 一、临西县机构编制委员会办公室收支预算 收支预算总表 429002临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 95.24 1 一般公共预算拨款 95.24 其中：财政拨款 95.24 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入
31、 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 95.24 1 人员经费 65.00 2 日常公用经费 5.24 3 项目支出 25.00 4 其他支出 人员经费预算 429002临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科
32、目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合计 65.00 65.00 一、工资福利支出 65.00 65.00 2011001 30101 50101 1、基本工资 26.54 26.54 2、津贴补贴 6.00 6.00 2011001 30102 50101 （1）地区附加津贴 6.00 6.00 （3）
33、特殊）岗位津贴（补贴） 2011001 30102 50101 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2011001 30102 50101 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 2011001 30102 50101 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 2011001 30102 50101 （5）在职人员住宅取暖补贴 2011001 30102 50101 （8）上述项目之外的津贴补贴 2011001 301
34、03 50101 3、奖金 4、绩效工资 6.50 6.50 2011001 30107 50501 （1）基础绩效工资 5.00 5.00 2011001 30107 50501 （2）奖励绩效工资 1.50 1.50 5、社会保障缴费 18.46 18.46 2011001 30108 50102 （1）基本养老保险费 12.60 12.60 2011001 30109 50102 （2）职业年金缴费 2.00 2.00
35、 2011001 30110 50102 （3）基本医疗保险费 3.86 3.86 2011001 30112 50102 （5）事业单位补充医疗保险费 2011001 30112 50102 （6）大病医疗保险费 2011001 30112 50102 （7）事业单位失业保险费 2011001 30112 50102 （8）工伤保险费 2011001 30112 50102 （9）其他社保缴费 2011001 3011
36、3 50103 6、住房公积金 7.50 7.50 2011001 30114 50199 7、医疗费 2011001 30106 50199 8、伙食补助费 9、其他工资福利支出 2011001 30199 50199 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 2011001 30301 50905 （1）离休金 2011001 30301 5090
37、5 （2）离休人员补贴 2011001 30301 50905 （3）离休人员特殊补贴 2011001 30301 50905 （7）离休人员上述项目之外的补贴 2011001 30301 50905 （8）社保机构开支人员单位应负担的离休费 2、退休费 2011001 30302 50905 （1）退休金 2011001 30302 50905 （2）退休人员补贴 2011001 30302
38、50905 （3）退休人员特殊补贴 2011001 30302 50905 （4）退休人员住宅取暖补贴 2011001 30302 50905 （7）退休人员上述项目之外的补贴 2011001 30302 50905 （8）社保机构开支人员单位应负担的退休费 2011001 30304 50901 4、抚恤金 2011001 30305 50901 5、生活补助 2011001 30308 50902 6、助学金
39、 7、奖励金 2011001 30309 50901 （1）独生子女父母奖励 2011001 30309 50901 （2）其他奖励金 2011001 30399 50999 8、其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费预算 429002临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 功能分类科目编码 部门经济分类编码 政府经济分类编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
40、 合计 5.24 5.24 2011001 30201 50201 （1）办公费 1.00 1.00 2011001 30205 50201 （2）水费 2011001 30206 50201 （3）电费 （4）邮电费 2011001 30207 50201 1）公务移动通讯费用补贴 2011001 30207 50201 2）其他邮电费 2011001 30208 50201 （
41、5）办公取暖费 2011001 30209 50201 （6）物业管理费 2011001 30211 50201 （7）差旅费 2011001 30213 50209 （8）维修（护）费 0.50 0.50 2011001 30215 50202 （9）会议费 2011001 31002 50306 （10）办公设备购置费 （12）公务用车运行维护费 2011001 30231 50208 1
42、燃料费 2011001 30231 50208 2）维修费 2011001 30231 50208 3）保险费 2011001 30239 50201 （14）公务交通补贴 3.24 3.24 2011001 30202 50201 （15）印刷费 0.50 0.50 2011001 30203 50205 （16）咨询费 2011001 30204 50201 （17）手续费 2011001 30
43、214 50201 （18）租赁费 2011001 30218 50204 （19）专用材料费 2011001 30224 50204 （20）被装购置费 2011001 30225 50204 （21）专用燃料费 2011001 30226 50205 （22）劳务费 2011001 30227 50205 （23）委托业务费 2011001 30216 50203 （1）培训费 2011001 3
44、0217 50206 （2）公务接待费 2011001 30228 50201 （3）工会经费 2011001 30213 50209 （3）网络运行维护费 2011001 30202 50201 （4）大宗印刷费 2011001 30231 50208 （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 项目支出预算 429002临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源 大类 小类 合 计 一般公
45、共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 合 计 25.00 25.00 放管服等体制改革 2011001 专项业务项目 专项公用 5.00 5.00 机构编制实名制监督管理 2011001 专项业务项目 专项公用 5.00 5.00 事业单位分类改革、法人登记管理、机构赋码 2011001 专项业务项目 专项公用 5.00 5.00 机构编制网络域名管理 2011001 专项业务项目 专项公用 5.00 5
46、00 行政审批改革 2011001 专项业务项目 专项公用 5.00 5.00 单位预算政府经济分类表 429002临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 政府经济分类 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 95.24 95.24 501机关工资福利支出 58.50 58.50 502机关商品和服务支出 30.24 30.24 503机关资本性支出（一） 504机关资本性支出（二）
47、 505对事业单位经常性补助 6.50 6.50 506对事业单位资本性补助 507对企业补助 508对企业资本性支出 509对个人和家庭的补助 511债务利息及费用支出 513转移性支出 599其他支出 “三公”及会议培训经费预算 429002临西县机构编制委员会办公室 单位：万元 支出内容 资 金 来 源 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 0.40 0.40 “三公”经费小计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 0.40 0.40
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