县级部门预算.doc

2019年县级部门预算（草案） 临西县机构编制委员会办公室 临西县机构编制委员会办公室编制临西县财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施1部门职责-工作活动绩效目标3部门收支预算总表6部门基本支出预算7部门项目支出预算12部门预算政府经济分类表14部门“三公”及会议培训经费预算15部门基本情况表16第二部分 预算单位收支预算情况一、临西县机构编制委员会办公室收支预算18 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 县编办将深入学习领会十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意的服务型政府为目标，认真贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于行政管理体制机构编制管理的文件要求；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系；协调推进简政放权、放管结合、优化服务工作。审核或审批县委、县政府、人大、政协法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；优化配置机构编制资源。严格控制机构编制和领导职数。不断强化机构编制监督检查。加强完善事业单位登记管理工作，做好事业单位年度登记审核工作，做好党政群机关赋码、年审工作。进一步完善“云上编制”系统基础信息。做好“中文域名”续费和管理工作，网上名称管理工作，保证“中文域名”普及率始终保持在80%以上，各机关事业单位可以学会、用好“中文域名”。强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，减少政府对微观经济运行的干预；加强机关党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 职责分类绩效目标：1、进一步探索行政与事业管理体制改革。推进政府机构改革，党群政法部门体制改革，乡镇行政体制改革，综合行政执法试点，扎实推进事业单位分类改革，扎实推进事业单位法人登记管理。2.机构编制管理进一步规范和加强。全面推行实名制和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件。3、行政审批制度改革继续深入。进一步优化行政审批流程，加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。4、机构编制部门自身建设进一步加强。加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，负责机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，负责机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。 二、实现年度发展规划目标的保障措施1、转变政府职能，深化行政体制改革，创新行政管理方式，积极构建科学的行政管理体制2、进一步完善机构编制实名制管理，全面推行实名制和编制使用核准，及时查处机构编制违法违纪案件。3、优化配置机构编制资源。4、严格控制机构编制和领导职数。5、不断强化机构编制监督检查。6、加强完善事业单位登记管理工作和党政群机关赋码工作。7、进一步完善“云上编制”系统基础信息。8、深化行政审批制度改革，加快推进政企分开、政资分开、政事分开、政府与市场中介组织分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批，最大限度减少政府对微观事务的管理。9、加强学习培训，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，切实提高政治素养和业务能力。部门职责-工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。429临西县机构编制委员会办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、行政管理体制改革5.00贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管理体制；健全政府职责体系，完善公共服务体系。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案；探索解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系，完善公共服务体系.1、行政单位管理体制和机构改革5.00审核管理县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核管理县各级各类人员编制总额；指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；组织开展综合行政执法试点工作。推进县政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点，乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。行政改革目标完成率95%90%80%80%2、事业单位管理体制和机构改革做好事业单位分类工作；做好各部门所属事业单位分类改革工作；积极稳妥推进分类工作；规范事业单位台账管理。扎实推进事业单位分类改革事业改革目标完成率95%90%80%80%二、机构编制管理15.00审核或审批县委、县政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县各级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；负责全县中文域名注册、续费、加挂网络标识工作；负责“云上编制”录入、审核、管理工作。审核或审批县委、县政府，各级党政、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜；负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全县各级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；负责全县中文域名注册、续费、加挂网络标识工作；负责“云上编制”录入、审核、管理工作。1、机构编制监管5.00开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准，机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作；指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。实名制管理推行率90%80%70%70%2、事业单位法人登记管理5.00负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作。事业单位登记管理率90%80%70%70%3、党政群机关统一社会信用代码赋码负责全县各级党政群机关统一社会信用代码赋码工作。加强完善党政群机关赋码工作。党政群机关赋码率90%80%70%70%4、中文域名注册、续费、加挂网络标识5.00负责全县中文域名注册、续费、加挂网络标识工作。全面推行中文域名使用，及时加挂网络标识。中文域名覆盖率90%80%70%70%5、“云上编制”录入、审核、管理负责“云上编制”录入、审核、管理工作。进一步完善“云上编制”系统基础信息系统录入率95%90%80%80%三、促进政府职能转变5.00强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。强化社会管理和公共服务。加快推进政企分开、政资分开、政事分开，规范行政行为，加强行政执法部门建设，减少和规范行政审批。1、行政审批改革5.00全面清理县本级行政审批项目。开展加强对县审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设行政审批取消下放率90%80%70%70%四、编办事务管理做好机关人员管理及保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障加强机关党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容，做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。1、综合事务管理负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理，全县机构编制统计、数据分析工作。机构编制信息平台和网站运行综合事务保障率95%90%80%80%部门收支预算总表429临西县机构编制委员会办公室单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入95.241一般公共预算拨款95.24其中：财政拨款95.24行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入上级财政提前通知转移支付地方政府一般债务收入其他2基金预算拨款其中：政府性基金收入上级财政提前通知转移支付专项债务收入3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出95.241基本支出70.24其中：人员经费65.00日常公用经费5.242项目支出25.00其中：本级支出25.00对下补助3其他支出部门基本支出预算429临西县机构编制委员会办公室单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计70.2470.24人员经费合计65.0065.00一、工资福利支出65.0065.00301011、基本工资26.5426.542、津贴补贴6.006.0030102（1）地区附加津贴6.006.00（3）（特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴30102（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴30102（5）在职人员住宅取暖补贴30102（8）上述项目之外的津贴补贴301033、奖金4、绩效工资6.506.5030107（1）基础绩效工资5.005.0030107（2）奖励绩效工资1.501.505、社会保障缴费18.4618.4630108（1）基本养老保险费12.6012.6030109（2）职业年金缴费2.002.0030110（3）基本医疗保险费3.863.8630112（5）事业单位补充医疗保险费30112（6）大病医疗保险费30112（7）事业单位失业保险费30112（8）工伤保险费30112（9）其他社保缴费301136、住房公积金7.507.50301147、医疗费301068、伙食补助费9、其他工资福利支出30199（4）其他二、对个人和家庭的补助1、离休费30301（1）离休金30301（2）离休人员补贴30301（3）离休人员特殊补贴30301（7）离休人员上述项目之外的补贴30301（8）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费30302（1）退休金30302（2）退休人员补贴30302（3）退休人员特殊补贴30302（4）退休人员住宅取暖补贴30302（7）退休人员上述项目之外的补贴30302（8）社保机构开支人员单位应负担的退休费303044、抚恤金303055、生活补助303086、助学金7、奖励金30309（1）独生子女父母奖励30309（2）其他奖励金303998、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费合计5.245.2430201（1）办公费1.001.0030205（2）水费30206（3）电费（4）邮电费30207 1）公务移动通讯费用补贴30207 2）其他邮电费30208（5）办公取暖费30209（6）物业管理费30211（7）差旅费30213（8）维修（护）费0.500.5030215（9）会议费31002（10）办公设备购置费（12）公务用车运行维护费30231 1）燃料费30231 2）维修费30231 3）保险费30239（14）公务交通补贴3.243.2430202（15）印刷费0.500.5030203（16）咨询费30204（17）手续费30214（18）租赁费30218（19）专用材料费30224（20）被装购置费30225（21）专用燃料费30226（22）劳务费30227（23）委托业务费30216（1）培训费30217（2）公务接待费30228（3）工会经费30213（3）网络运行维护费30202（4）大宗印刷费30231（7）执法执勤及特种业务车辆运行费部门项目支出预算429临西县机构编制委员会办公室单位：万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计25.0025.00一、行政管理体制改革5.005.00行政单位管理体制和机构改革5.005.001、放管服等体制改革临西县机构编制委员会办公室2011001专项业务专项公用本级5.005.00二、机构编制管理15.0015.00机构编制监管5.005.001、机构编制实名制监督管理临西县机构编制委员会办公室2011001专项业务专项公用本级5.005.00事业单位法人登记管理5.005.001、事业单位分类改革、法人登记管理、机构赋码临西县机构编制委员会办公室2011001专项业务专项公用本级5.005.00中文域名注册、续费、加挂网络标识5.005.001、机构编制网络域名管理临西县机构编制委员会办公室2011001专项业务专项公用本级5.005.00三、促进政府职能转变5.005.00行政审批改革5.005.001、行政审批改革临西县机构编制委员会办公室2011001专项业务专项公用本级5.005.00部门预算政府经济分类表429临西县机构编制委员会办公室单位：万元政府经济分类资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计95.2495.24501机关工资福利支出58.5058.50502机关商品和服务支出30.2430.24503机关资本性支出（一）504机关资本性支出（二）505对事业单位经常性补助6.506.50506对事业单位资本性补助507对企业补助508对企业资本性支出509对个人和家庭的补助511债务利息及费用支出513转移性支出599其他支出部门“三公”及会议培训经费预算429临西县机构编制委员会办公室单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0.400.40“三公”经费小计一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费三、公务接待费四、会议费五、培训费0.400.40部门基本情况表429临西县机构编制委员会办公室单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆实有数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计6810临西县机构编制委员会办公室行政正科级财政性资金基本保证6810 第二部分 预算单位收支预算情况一、临西县机构编制委员会办公室收支预算收支预算总表429002临西县机构编制委员会办公室单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入95.241一般公共预算拨款95.24其中：财政拨款95.24行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入政府住房基金收入上级财政提前通知转移支付地方政府一般债务收入其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出95.241人员经费65.002日常公用经费5.243项目支出25.004其他支出人员经费预算429002临西县机构编制委员会办公室单位：万元功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计65.0065.00一、工资福利支出65.0065.00201100130101501011、基本工资26.5426.542、津贴补贴6.006.0020110013010250101（1）地区附加津贴6.006.00（3）（特殊）岗位津贴（补贴）20110013010250101 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴20110013010250101 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴20110013010250101（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴20110013010250101（5）在职人员住宅取暖补贴20110013010250101（8）上述项目之外的津贴补贴201100130103501013、奖金4、绩效工资6.506.5020110013010750501（1）基础绩效工资5.005.0020110013010750501（2）奖励绩效工资1.501.505、社会保障缴费18.4618.4620110013010850102（1）基本养老保险费12.6012.6020110013010950102（2）职业年金缴费2.002.0020110013011050102（3）基本医疗保险费3.863.8620110013011250102（5）事业单位补充医疗保险费20110013011250102（6）大病医疗保险费20110013011250102（7）事业单位失业保险费20110013011250102（8）工伤保险费20110013011250102（9）其他社保缴费201100130113501036、住房公积金7.507.50201100130114501997、医疗费201100130106501998、伙食补助费9、其他工资福利支出20110013019950199（4）其他二、对个人和家庭的补助1、离休费20110013030150905（1）离休金20110013030150905（2）离休人员补贴20110013030150905（3）离休人员特殊补贴20110013030150905（7）离休人员上述项目之外的补贴20110013030150905（8）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费20110013030250905（1）退休金20110013030250905（2）退休人员补贴20110013030250905（3）退休人员特殊补贴20110013030250905（4）退休人员住宅取暖补贴20110013030250905（7）退休人员上述项目之外的补贴20110013030250905（8）社保机构开支人员单位应负担的退休费201100130304509014、抚恤金201100130305509015、生活补助201100130308509026、助学金7、奖励金20110013030950901（1）独生子女父母奖励20110013030950901（2）其他奖励金201100130399509998、其他对个人和家庭的补助支出日常公用经费预算429002临西县机构编制委员会办公室单位：万元功能分类科目编码部门经济分类编码政府经济分类编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计5.245.2420110013020150201（1）办公费1.001.0020110013020550201（2）水费20110013020650201（3）电费（4）邮电费20110013020750201 1）公务移动通讯费用补贴20110013020750201 2）其他邮电费20110013020850201（5）办公取暖费20110013020950201（6）物业管理费20110013021150201（7）差旅费20110013021350209（8）维修（护）费0.500.5020110013021550202（9）会议费20110013100250306（10）办公设备购置费（12）公务用车运行维护费20110013023150208 1）燃料费20110013023150208 2）维修费20110013023150208 3）保险费20110013023950201（14）公务交通补贴3.243.2420110013020250201（15）印刷费0.500.5020110013020350205（16）咨询费20110013020450201（17）手续费20110013021450201（18）租赁费20110013021850204（19）专用材料费20110013022450204（20）被装购置费20110013022550204（21）专用燃料费20110013022650205（22）劳务费20110013022750205（23）委托业务费20110013021650203（1）培训费20110013021750206（2）公务接待费20110013022850201（3）工会经费20110013021350209（3）网络运行维护费20110013020250201（4）大宗印刷费20110013023150208（7）执法执勤及特种业务车辆运行费项目支出预算429002临西县机构编制委员会办公室单位：万元项目名称功能分类科目编码项目类型资 金 来 源大类小类合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计25.0025.00放管服等体制改革2011001专项业务项目专项公用5.005.00机构编制实名制监督管理2011001专项业务项目专项公用5.005.00事业单位分类改革、法人登记管理、机构赋码2011001专项业务项目专项公用5.005.00机构编制网络域名管理2011001专项业务项目专项公用5.005.00行政审批改革2011001专项业务项目专项公用5.005.00单位预算政府经济分类表429002临西县机构编制委员会办公室单位：万元政府经济分类资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合 计95.2495.24501机关工资福利支出58.5058.50502机关商品和服务支出30.2430.24503机关资本性支出（一）504机关资本性支出（二）505对事业单位经常性补助6.506.50506对事业单位资本性补助507对企业补助508对企业资本性支出509对个人和家庭的补助511债务利息及费用支出513转移性支出599其他支出“三公”及会议培训经费预算429002临西县机构编制委员会办公室单位：万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0.400.40“三公”经费小计一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费三、公务接待费四、会议费五、培训费0.400.40