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1、使用说明 上海市个人所得税代扣代缴申报系统V3。01 使用说明 目 录 第一章 概述 2 第二章 程序的运行环境 3 第三章 程序的安装及运行 4 第四章 功能简介 5 1．参数设置 5 2．职工基本信息 5 3．个人所得税申报 6 第五章 使用说明 7 1。 系统登录 7 2．界面及菜单 8 3。 参数设置 10 4。 职工基本信息 11 5．个人所得税申报 16 6．所得项目申报方法举例 20 7．数据申报 22 8．历史记录 23 9．数据修改方法 24 第六章 代码表说明 25 第七章 常见问题解答 35 第一
2、章 概述 经上海市国家税务局、上海市地方税务局审核批准,本申报系统适用于企事业单位代扣代缴个人所得税申报。本申报系统通过对企业每期申报的有关数据进行计算机自动处理,得出相应的应缴税额.为方便纳税人和进一步提高上海市个人所得税征收管理水平创造条件。 第二章 程序的运行环境 l 建议采用中文版Windows98第二版操作系统，PII300以上的PC机（对硬件配置的要求，是随企业个人所得税申报规模的增大而提高的）；支持的操作系统还包括WindowsNT,WindowsMe,Windows2000，WindowsXP。 l PC机的内存要求〉=64M； l PC机的VGA监视器,显示配
3、置建议采用800X600点阵方式。 如果您的机器没有安装以上操作系统,或者在使用软件中遇到问题，请参阅第七章 常见问题解答。 第三章 程序的安装及运行 1． 程序的获得 获得程序的方法有二种： 1） 网上下载 进入上海财税网站(www。csj。sh。)，点击“网上办事”栏目，进入税务网上办事，点击“上海市个人所得税代扣代缴申报软件下载”，输入纳税人代码，进入下载页面后,按照提示进行下载安装。 2） 软盘复制 到税务局复制软盘。 2． 程序安装 将“grsdssb。exe”解压到您认可的路径下。您也可以手工建立桌面快捷方式。 3． 运行方法
4、启动计算机，使用鼠标点击“开始"菜单中的“资源管理器”菜单项,找到您所安装的路径，再单击“个人所得税"目录中的“Gersds。exe”程序项，即可运行该程序。 录入职工基本信息 生成申报软盘库 参数设置 录入个人所得税申报数据 第四章 功能简介 功能流程图 1．参数设置 此功能是用于设置、维护代扣代缴单位基本信息、申报方式等一些其他重要数据。 2．职工基本信息 此功能是用于录入代扣代缴单位需要缴纳个人所得税的职工个人基本信息。所有需要进行个人所得税代扣代缴申报的职工,都必须先在这里录入个人基本信息，才能在“个人所得税申报"中进行个人所得税申报. 3．个人所得税申报
5、 此功能是用于录入代扣代缴单位申报个人所得税的详细数据。它是本系统的主窗口。此功能中的职工数据来源于“职工基本信息”中录入的信息。 第五章 使用说明 1。 系统登录 在下列登录窗口中输入正确的登录口令，进行系统登录： 注意: 若系统是第一次运行,将首先看到是“参数设置”窗口,此时，用户应输入代扣代缴单位基本信息和登录口令等参数,进行系统的参数设置（具体内容和操作在第五章第3节 参数设置）。 2．界面及菜单 状态栏： 显示代扣代缴单位信息 菜单 快捷按钮 3. 参数设置 在一般信息设置中,登录密码和确认密码必须相同才有效。 数月奖金计算方
6、法: 此选项针对本企业所有‘中华人民共和国国籍’的职工.在计算数月奖金时,按照数月分摊计税(A）,或不分摊计税（B），缺省值为A。 注:为了简化申报录入速度，其中“含税”标志表示本单位职工代扣代缴个人所得税申报的默认含税情况，若本单位的大部分职工都是含税申报,此地就选“含税”,反之选择“不含税”，这样“个人所得税申报”窗口就能给在“含税"字段上自动为您填写默认的含税标志，当然,您也可以再次修改. 在发送设置中，可选择路径。选择完后只需按确定即可。 4。 职工基本信息 操作按钮介绍: ［上一条］： 记录定位到当前行的上一条，快捷键↑。 ［下一条］： 记录定位到当前行的下一条，快
7、捷键↓。 ［增加/F5］： 新增一条职工记录，快捷键F5. ［编辑/F6］: 编辑当前定位的职工信息,快捷键F6。 [删除/F8］: 删除当前定位的职工信息，快捷键F8. ［保存/ F9］: 保存所有数据.快捷键F9。 ［数据导入]： 导入符合格式的职工数据文本文件，使之成为本系统可使用的数据。(下面将做详细介绍)。 ［数据导出]： 将数据导出成外部文件。 ［排序或分组]： 按下后可对数据列表进行排序或分组显示操作. [帮助]: 按下后启动在线帮助，在多记录区域右单击查看提示信息左单击则关闭在线帮助。 l 按[增加］或[编辑］按钮后,将弹出如下 输入窗口：
8、 依次输入相应内容。“证件号” 、“重输证件号”的输入内容必须一致才能有效。“证件类型”是身份证时，可按15位身份证号输入，系统会自动将其转换为18位,此时“重输证件号”仍可按原15位身份证号输入。按［确定]按钮,则此次操作有效并给予保存,按[取消］ 按钮,表示此次操作无效。 l 按下［进行排序或分组］按钮后,数据列 表就能进行排序或分组显示。 1）分类操作 所有记录字段都可拖动至上面的灰色区域做数据分类。 上图为将“证件号”字段做分类后显示的结果。依此,可以继续做分类. 2）排序操作 所有字段都能排序,鼠标点击字段名就能对该字段做正序或倒序排序，如下图对
9、证件号”做了正序排序。 l 数据导入 为了减少用户在职工基本信息的输入工作量，企业可提供职工信息数据文本文件直接导入到本系统中，数据导入分追加和覆盖两种方式.追加表示导入的数据增加在已有的数据后,覆盖表示导入的数据完全代替已有的数据。 文本格式定义如下: 文件名：任意文件名，扩展名为。txt，每一行为一条记录,字段与字段之间用~～分隔，遇上空内容时，～~与~～之间也为空，即~~～~.字段次序从左到右依次为： 序号~～姓名～～证件类型～～证件号～～性别～～出生日期~~国家、地区～~开票标志~~申报方式～～职务~~地址～～调入调离～~备注~～邮政编码 注意:其中有些字段需要代
10、码表示。比如证件类型，导入文本时身份证应表示为1（有关代码请参见第六章 代码表说明）。 按下［数据导入］按钮后,将弹出如下窗口: 列表显示不成功的导入数据，可修改后按[再次导入］按钮再次导入。按［取消］ 按钮,则放弃再次导入.不成功的导入数据可能是:证件号重复、必填字段为空值等。 l 数据导出 数据导出是根据用户所希望的文件格式导出为外部文件,可作打印保存之用。操作上首先选择文件格式，再选择保存路径和填写文件名（如上图），最后按[保存]键. l 定位查询 对于界面上的任何字段都可以通过输入字段值的方式来进行定位查询。例如：想按“姓名"字段进行查找,则用鼠标点击“姓
11、名”字段值，然后输入想查找的值,系统会自动定位到相匹配的记录上。 5．个人所得税申报 操作按钮介绍: [增加/F5] : 新增一条当前定位的职工申报数据，此时会弹出税目列表供选择。快捷键F5。 ［删除/F8］ ： 删除一条当前定位的职工申报数据.快捷键F8。 ［保存/F9] ： 保存所有数据。快捷键F9。 ［数据导入/F11] ： 导入符合格式的个人所得税申报数据文件，使之成为本系统可使用的数据。快捷键F11。 ［数据导出/F10］ : 将当前屏幕上的申报数据保存成多种外部数据格式文件.注意，导出文本的格式是所见即所得的.快捷键F10。 ［计算税额/ F4] ：
12、 计算所有适用税率税额。快捷键F4. ［数据申报/F12］ : 以软盘或网上的方式发送本期申报数据.快捷键F12。 [日期数据框］ ： 申报日期。 [显示方式] ： 有两种显示方式，按税目分类和按姓名分类。默认按税目分类. ［帮助］: 按下后启动在线帮助，在多记录区域右单击查看提示信息左单击则关闭在线帮助。 l 增加个人所得项目 首先选择欲增加所得项目的职工，可按住Ctrl或Shift键多选，按[增加］后,此时会弹出税目列表供选择。税目列表如下表所示： 比如，职工小李还要增加一条“数月奖金所得”的所得项目，就用[增加]功能。先定位到小李职工的记录上（当前可以
13、是任意所得项目），按[增加],选定“数月奖金所得"后确定。 l 数据导入 作用与“职工基本信息”的数据导入相同. 注意：要想导入某职工的申报信息，该 职工的基本信息必须在“职工基本信息”模块中存在。 导入的文件格式和字段次序为： 证件类型～～证件号～~所得项目~~含税标志~~所属期起～～所属期止～~天数～～收入额～～扣除额～～税额～～减免税额 其中，证件类型、所得项目、含税标志必须是本系统提供的代码（详见第六章 代码表说明).证件类型、证件号、所得项目、 含税标志、所属期起、所属期止为必输字段,天数字段（在“单月工资、薪金所得”时为必输字段）为空时填0,收入额、扣除额、
14、税额为空时连接符之间为空，即～～～~. 注意：相同所得项目、证件类型、证件 号只能有一条记录，若重复导入将覆盖前次记录. l 数据导出 将当前屏幕上的申报数据另存为外部格式文本。导出后的文本样式和屏幕上显示的相一致,所见即所得。所以“按所得项目分组”、“按姓名分组”、“不分组”选项将直接影响导出文本的格式。 导出的文本格式可以是: （1)Microsoft Office Excel 格式 。xls （2)文本文件格式 .txt (3）HTML语言格式 。htm (4）XML 语言格式 。xml .xsl （5）文本文件格式(代码） .txt 文本文件格式（代码)的
15、含义是将纳税申报数据按照系统内部代码生成文本文件，此文件可作为数据备份，直接导入至本系统。在职工基本信息录入窗口也有此文本文件格式（代码）(*。txt)导出. 6．所得项目申报方法举例 (1)单月工资薪金 输入值： 收入额=当月工薪收入额的合计； 扣除额=费用扣除［1000元（中华人民共和国公民）或4000元(外籍)］及其他法定扣除项目金额合计. （2)数月奖金 输入值: 所属期限起，所属期限止； 收入额=数月奖金总收入额; （3）年薪制（只限于中华人民共和国公民） 输入值： 所属期限起，所属期限止； 收入额=全年基本收入和效益收入总额 扣除
16、额=全年可扣除费用总额 （4）财产转让所得 输入值: 收入额=财产转让收入所得; 扣除额=财产原值+合理费用。 （5)实物奖励 输入值： 收入额=实物奖励折合货币值； 天数=分摊月份数（分摊月份数不超过60个月）。 (6)一次性补偿 输入值： 所属期限起,所属期限止，分别填写工龄的起止年月日 收入额=一次性补偿额； 扣除额=当地职工平均工资三倍数额. 7．数据申报 当期个人所得税申报数据全部录入完毕后,可进行申报数据发送.申报数据通过软盘方式发送。在发送前必须先在发送设置中选定发送路径。发送时将会有弹出窗口提示发送过程及结果. 当期数据发
17、送后，不能再次发送。因软 盘遗失损坏等意外情况，需再次发送数据，请参见本章第8节 历史数据。 8．历史记录 在主菜单中有“查看”菜单，其中列出了曾经发送过数据的时间点。列表如下图: 如果您想查看2001年9月12日发送的数据，您可以选中这一时间，再进入“职工基本信息"和“个人所得税”功能即可。如果您把数据发送到软盘上，但是软盘在还未送到税务局申报时就损坏了，那么您可以重新调出历史数据，做再次发送. 9．数据修改方法 数据修改是指需要修正或更改已经发送的申报数据. 当数据发送后，当期数据将被清空，为下次申报录入做准备，此时如果发现发送数据有错误需要更正，请到菜单“查看”中选
18、择需要修改的历史数据，然后进入“职工基本信息”或“个人所得税申报”功能做修改，保存后再次发送.对税款已缴的申报数据不能做修改. 第六章 代码表说明 代码类型 代码 描 述 证件类型 1 身份证 2 护照 3 军（警)官证 4 士兵证 5 台胞证 6 回乡证 9 其他 性别 0 女 1 男 国家地区 004 阿富汗伊斯兰国 048 巴林国 050 孟加拉人民共和国 064 不丹王国 096 文莱达鲁萨兰国 104 缅甸联邦 116 柬埔寨王国 196 塞浦路斯共和国 408 朝鲜民主主义人民共和国 344
19、 香港 356 印度共和国 360 印度尼西亚共和国 364 伊朗伊斯兰共和国 368 伊拉克共和国 376 以色列国 392 日本国 400 约旦哈希姆王国 414 科威特国 418 老挝人民民主共和国 422 黎巴嫩共和国 446 澳门 458 马来西亚 462 马尔代夫共和国 496 蒙古国 524 尼泊尔王国 512 阿曼苏丹国 374 巴勒斯坦国 586 巴基斯坦伊斯兰共和国 608 菲律宾共和国 634 卡塔尔国 682 沙特阿拉伯王国 702 新加坡共和国 410 大韩民国 144 斯
20、里兰卡民主社会主义共和国 760 阿拉伯叙利亚共和国 764 泰王国 792 土耳其共和国 784 阿拉伯联合酋长国 887 也门共和国 704 越南社会主义共和国 156 中华人民共和国 158 中国台湾 012 阿尔及利亚民主人民共和国 024 安哥拉共和国 204 贝宁共和国 072 博茨瓦纳共和国 108 布隆迪共和国 120 喀麦隆共和国 207 加那利群岛 132 佛得角共和国 140 中非共和国 148 乍得共和国 174 科摩罗伊斯兰联邦共和国 178 刚果 262 吉布提共和国 818 阿
21、拉伯埃及共和国 226 赤道几内亚共和国 231 埃塞俄比亚 266 加蓬共和国 270 冈比亚共和国 288 加纳共和国 324 几内亚共和国 624 几内亚比绍共和国 384 科特迪瓦共和国 404 肯尼亚共和国 430 利比里亚共和国 434 阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 450 马达加斯加共和国 454 马拉维共和国 466 马里共和国 478 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 480 毛里求斯共和国 504 摩洛哥王国 508 莫桑比克共和国 516 纳米比亚共和国 562 尼日尔共和国 566 尼日利亚联邦
22、共和国 638 留尼旺 646 卢旺达共和国 678 圣多美和普林西比民主共和国 686 塞内加尔共和国 690 塞舌尔共和国 694 塞拉利昂共和国 706 索马里共和国 710 南非共和国 732 西撒哈拉 736 苏丹共和国 834 坦桑尼亚联合共和国 768 多可共和国 788 突尼斯共和国 800 乌干达共和国 854 布基纳法索 180 扎伊尔共和国 894 赞比亚共和国 716 津巴布韦共和国 426 莱索托王国 748 斯威士兰王国 056 比利时王国 208 丹麦王国 826 大不列颠
23、及北爱尔来联合王国 276 德意志联邦共和国 250 法兰西共和国 372 爱尔兰 380 意大利共和国 442 卢森堡大公国 528 荷兰王国 300 希腊共和国 620 葡萄牙共和国 724 西班牙 008 阿尔巴尼亚共和国 020 安道尔公国 040 奥地利共和国 100 保加利亚共和国 246 芬兰共和国 292 直布罗陀 348 匈牙利共和国 352 冰岛共和国 438 列支敦士登公国 470 马耳他共和国 492 摩纳哥公国 578 挪威王国 616 波兰共和国 642 罗马尼亚 674
24、 圣马力诺共和国 752 瑞典王国 756 瑞士王国 233 爱沙尼亚共和国 428 拉脱维亚共和国 440 立陶宛共和国 268 格鲁吉亚共和国 051 亚美尼亚共和国 031 阿塞拜疆共和国 112 白俄罗斯共和国 398 哈萨克斯坦共和国 417 吉尔吉斯共和国 498 摩尔多瓦共和国 643 俄罗斯联邦 762 塔吉克斯坦共和国 795 土库曼斯坦 804 乌克兰 860 乌兹别克斯坦共和国 891 南斯拉夫联盟共和国 705 斯洛文尼亚共和国 191 克罗地亚共和国 203 捷克共和国 703 斯
25、洛伐克共和国 807 马其顿共和国 070 波斯尼亚和黑塞哥维那共和国 028 安提瓜和巴布达 032 阿根廷共和国 533 阿鲁巴 044 巴哈马联邦 052 巴巴多斯 084 伯利兹 068 玻利维亚共和国 076 巴西联邦共和国 136 开曼群岛 152 智利共和国 170 哥伦比亚共和国 212 多米尼克联邦 188 哥斯达黎加共和国 192 古巴共和国 214 多米尼加共和国 218 厄瓜多尔共和国 254 法属圭亚那 308 格林纳达 312 瓜德罗普 320 危地马拉共和国 328 圭亚那
26、合作共和国 332 海地共和国 340 洪都拉斯共和国 388 牙买加 474 马提尼克 484 墨西哥合众国 500 蒙特塞拉特 558 尼加拉瓜共和国 591 巴拿马共和国 600 巴拉圭共和国 604 秘鲁共和国 630 波多黎各自由联邦 662 圣卢西亚 670 圣文森特和格林纳丁斯 222 萨尔瓦多共和国 740 苏里南共和国 780 特立尼达和多巴哥共和国 796 特克斯和凯科斯群岛 858 乌拉圭东岸共和国 862 委内瑞拉共和国 092 英属维尔京群岛 659 圣基茨和尼维斯联邦 124 加
27、拿大 840 美利坚合众国 304 格陵兰 060 百慕大群岛 036 澳大利亚联邦 184 库克群岛 242 斐济共和国 520 瑙鲁共和国 540 新喀里多尼亚 548 瓦努阿图 554 新西兰 574 诺福克岛 598 巴布亚新几内亚独立国 612 皮特凯恩群岛 090 所罗门群岛 776 汤加王国 016 美属萨摩亚 296 基里巴斯共和国 798 图瓦卢 583 密克罗尼西亚联邦 584 马绍尔群岛共和国 585 贝劳共和国 010 南极洲 074 布维岛 086 英属印度洋领土 162
28、 圣诞岛 166 科科斯(基林群岛） 175 马约特 232 厄立特里亚国 234 法罗群岛 238 马尔维纳斯群岛（福克兰群岛） 239 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 258 法属波利尼西亚 260 法属南部领土 316 关岛 334 赫德岛和麦克唐纳岛 336 梵蒂冈城国 530 荷属安的列斯 570 纽埃 580 北马里亚纳自由联邦 581 美属太平洋各群岛 626 东帝汶 654 圣赫勒拿 660 安圭拉 666 圣皮埃尔和密克隆 744 斯瓦尔巴群岛 772 托克劳 850 美属维尔京群岛 876
29、 瓦利斯和富图纳群岛 882 西萨摩亚独立国 999 其他 代码类型 代码 描 述 开票标志 0 否 1 是 申报方式 0 月薪制 1 年薪制(年度申报) 含税标志 0 不含税 1 含税 备注 0 缺省 1 残疾人 2 烈属 3 孤老 调入调离 0 缺省 2 调离 9 停用 代码类型 代码 描 述 所得项目 010000 01. 工资、薪金所得 010001 011。 数月奖金所得 010003 013. 年薪制 010004 014。 定额征税 010005 015。
30、 特殊申报 010006 016。 实物奖励 010007 017. 一次性补偿 010008 018。 股票期权所得 030000 03。 企事业单位承包,承租经营所得 040000 04。 劳务报酬所得 040004 041. 一次性演出收入 050000 05。 稿酬所得 060000 06. 特许权使用费所得 070000 07。 利息、股息、红利所得 080000 08. 财产租赁所得 090000 09。财产转让所得 100000 10。 偶然所得 900000 11。 其他所得 第七章 常见问题解答 1． 为什么我安装完程序
31、后却无法使用？系 统提示“Interface not supported。”或其他严重错误。 答：本软件支持的操作系统是Microsoft Windows98第二版，WindowsME,Windows2000系列.如出现不能运行的错误，请按下表下载并安装补丁程序. 操作系统 补丁名称 下载地址 Windows98 MDAC 2。1 http：//download。microsoft。com/msdownload/mdac/2。1/x86/cn/mdac_typcs。exe Windows2000 MDAC 2。5 http：//download。 Windows20
32、00 SP1 MDAC 2。5 SP1 http：//download.microsoft。com/download/dasdk/Install/2。51。5303。5/W9xNT4/CN/mdac typ。exe Windows2000 SP2 MDAC 2。5 SP2 http://download。microsoft。com/download/dasdk/SP/2.52/W9xNT4/CN/mdac_typ_cn.exe 如果您的操作系统已经默认安装了MDAC2。6或以上版本，可能会与本软件不兼容，您可下载MDAC 2。5尝试安装。 2． 我所有的申报数据都已经录入完毕,并 且做了“软盘申报"操作，后来发现软盘损坏了，我该怎么办? 答：在主界面有个下拉列表,显示的是您 曾申报过的历史数据时间结点。比如您在2002年3月2日做过一次申报，列表中就会有一项2001—03—02,您可以选中该日期后，进入“职工基本信息”或“个人所得税申报”窗口，进行再次申报操作。 3． 我所有的申报数据都已经录入完毕，并且做了“软盘申报”操作,后来发现其中某些数据录入错误，我该怎么修改？ 答：同上，进入历史数据后，更正错误, 然后再次做申报操作。 28
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