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1、 文件類別 作業程序書 文件編號 SV-27-10 文件名稱 產品防護管理作業程序 版本版次 A0 頁 次 6/6 文件名稱： 產品防護管理作業程序 文件編號： SV-27-10 制訂部門： 倉儲課 制訂日期： 20070305 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08
2、 09 10 核 准 審 核 制 訂 發 行 章 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 1.目的: 對產品的搬運、儲存、防護和標示活動進行控制，防止產品的損傷或變質，確保物料順利流通、 合理儲存、搬運、包裝、防護、標示,確保整個過程之品質，有效服務於生產需要,滿足客戶。 2.範圍: 適用於與本公司產品有關的原材料、半成品、消耗物料及成品各階段的包裝及儲存管理過程。 3. 權責： 3.1生管课負責生產計畫發放,物料申請,確認,生產進度
3、跟蹤； 3.2採購课負責物料購買,提供購買訂單供倉管參考； 3.3倉储课負責原材料,半成品，成品的進出庫,儲存,搬運管理； 3.4製造部負責制造現場各種原材料,半成品,成品的搬運和儲存,包裝； 3.5品保部負責物料與產品的品質檢測和控制； 4. 定義: 無. 5.作業內容： 5.1生產性用原物料倉儲管理 5.1.1採購作業,依【採購管理作業程序】作業； 5.1.2来料检验作業,依【進料檢驗管理作業程序】作業； 5.1.3收料作業 5.1.3.1核對所送物品是否為本公司計畫購買之物品； 5.1.3.2確認訂单號碼有無寫錯,
4、訂單數量是否與公司訂單数量相符； 5.1.3.3核對送貨單上的品名、規格、數量包裝是否與實物一致,若不符要求,則拒絕收料； 5.1.3.4認真清點物料數量； 5.1.3.5以上確認無誤時，在供应商送貨單上簽名並蓋公司收貨專用章,將物料放置于待檢區域,由倉储人員開出〖進料验收单〗通知品保IQC檢驗。 5.1.4入庫作業 5.1.4.1原物料經IQC驗收合格後,倉储人員根據〖進料驗收單〗〖采購訂單〗〖送貨單〗點收入庫,建立庫存料賬,並且將每日進料狀況進行統計,記錄於〖倉庫每日進料明細表〗。 5.
5、1.5發料、補料、換料作業。 5.1.5.1製造部依照〖生產排程〗開立〖領料單〗,由領料員到倉庫領料,發料应優先發倉庫內的退回之餘料。 5.1.5.2按領料單發料，注意品名、規格及數量。 5.1.5.3發料時應遵循先進先出之原則(以材料合格標籤上日期為准)。 5.1.5.4補料需由經理级以上人员核准或生管核准方可補料;換料需由IQC確定不良 原因和處理措施(報廢或退貨等)方可換料。 5.1.5.5領料單上簽名作出入帳記錄，保存領料憑證。 5
6、1.6退料作業 若因原材料品質原因或訂單完結後所剩餘之原材料,由使用單位開立〖退料單〗 經品保部確認退料之規格，外觀與品名数量後，貼上相應的標籤退回倉庫。 5.1.7進貨退貨作業 因不合格或其他原因需將原物料退回供应商或客戶時,由品保部將不合格結果記錄 在〖進料檢驗報告〗上並填寫〖品質異常改善報告〗通知供应商,由採購跟催,並由 倉储课開出〖退貨單〗辦理退貨。 5.1.8儲存管理 5.1.8.1以分類、定位、標示清楚
7、為原則。 5.1.8.1.1通道及各儲存區間應劃標示區隔。 5.1.8.1.2儲存區分為待檢區、合格品區、不合格品區、退貨區、成品區、各區域應隔離並標識明顯,所有物料,半成品,成品等都應嚴格分區管理.暫時無法處理的物料可另外規化“待處理區”放置。 5.1.8.2儲存規劃 5.1.8.2.1各項料品儲存區間,應以〖庫存卡〗標示。 5.1.8.3搬運工具 以叉車或人工搬運作業； 5.1.8.4
8、儲存原則 以堆放整齊、安全、容易清點為原則，儲存時包裝箱裝載高度不超過1.8m(用物料 架隔起除外)，防止物料受壓變形。 5.1.8.5儲存環境 5.1.8.5.1倉储课要做好產品儲存保證工作，保持倉儲空氣流通，做好倉儲防曬防潮防火工作。 5.1.8.5.2根據物料之相關特性不同,分常溫管控和溫控室管控:应按常溫常濕之溫濕度 管制而對材質特性用途無影響則按常溫常濕管制;可受溫濕度變化而對物料有影響作用則按溫控倉溫溫度進行管制,管制条件可參閱〖溫濕度管製錶〗。
9、5.2成品倉儲存管理 5.2.1製造部開出〖入庫驗收單〗經品保部確認,倉储课點收辦理入庫,登錄於成品帳本,並記錄 於〖倉庫每日成品入庫統計表〗； 5.2.1.1經品保部檢驗合格且蓋“PASS”章之產品方可入庫； 5.2.1.2核對〖入庫驗收單〗中品名、規格、數量、客戶名稱內容的正確性； 5.2.1.3根據〖入庫驗收單〗核對其實物,是否與〖入庫驗收單〗一致； 5.2.1.4入庫產品按規定位置擺放； 5.2.1.5有如下情況出現則拒絕入庫:實物與〖入
10、庫驗收單〗不相符;包裝損傷及標识不明; 品保部判定不合格物品； 5.2.2儲存作業 參照5.1.7.1—5.1.7.5儲存管理作業,防護要求依原有成品包裝規定儲存。 5.2.3出貨作業 倉储课依業務部開立之〖出貨通知單〗由倉儲備貨,依據〖送貨單〗出貨且在 〖成品出貨統計表〗上登錄,並由OQC核對數量，包裝数量是否與〖送貨單〗相符。 5.3 庫存料品作業維護 針對倉儲內的超過六個月的原材料部份,由倉储课开立〖工作联络单〗通知品保部在当月 依進料檢驗規範及抽樣計畫標
11、準,檢驗記錄寫於〖進料檢驗報告書〗，若成品入庫超過六個月, 與出貨前由倉儲課通知品保部作出貨前檢驗。 5.4盤點作業 5.4.1每月25号下午應由倉储课實施盤點作业,年終大盤點,由公司指派主管會點。 5.4.2盤點作業清查之呆料、廢料、滯料之原料，半成品，成品應作成報告書由相關部門 協助處理後呈經理級以上人員決定。 5.5報廢作業 5.5.1生產過程中需報廢的材料,半成品由制造部填寫〖報廢申請單〗经品保主管確認後, 由經理級以上人員核准後,交倉儲课集中報廢。 5.5.2庫存料品需報廢,由倉儲课填寫〖報廢申請單〗經品保主管审核，经理级以上人员核准 後方可報廢。
12、5.6記錄 相關品質記錄依【品質記錄管理作業程序】規定保存,盤點記錄及庫存帳本由倉储课負 責保存,期限為一年。 6.參考文件: 6.1【進料檢驗管理作業程序】 SV-28-03 6.2【產品標示與追溯管理作業程序】 SV-27-08 6.3【不合格品管理作業程序】 SV-28-06 6.4【品質記錄管理作業程序】 SV-24-02 7.使用表單: 7.1〖進料驗收單〗 SV-47-10-0
13、1 7.2〖倉庫每日進料明細表〗 SV-47-10-02 7.3〖領料單〗 SV-47-07-02 7.4〖退料單〗 SV-47-07-06 7.5〖退貨單〗 SV-47-10-03 7.6〖庫存卡〗 SV-47-10-04 7.7〖溫濕度管製錶〗 SV-47-10-05 7.8〖入庫驗收
14、單〗 SV-47-07-05 7.9〖倉庫每日成品入庫統計表〗 SV-47-10-06 7.10〖倉庫每日成品出庫統計表〗 SV-47-10-07 7.11〖報廢申請單〗 SV-47-10-08 7.12〖工作联络单〗 SV-47-01-01 7.13〖出貨通知單〗 SV-47-10-09 7.14〖送貨單〗 SV-47-10-
15、10 7.15〖生産排程〗 SV-47-08-02 流 程 圖 權責單位 使用表單 供應商 客 戶 品 保 儲存在庫調查呆料.廢料處理 原材料倉 成 品 倉 儲存,在庫調查滯成品處理 制造部 订 退 购 货 管理 退 入 退 不良品 管理 处理入库 出 客 户 倉储课 倉储课 制造部 倉储课.品保部 〖進料驗收單〗 〖庫存卡〗 〖領料單〗 〖成品入庫單〗 〖退料單〗 〖送貨單〗 〖出貨檢驗報告〗 、
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