产品防护管理作业程序.doc

文件類別
作業程序書
文件編號
SV-27-10
文件名稱
產品防護管理作業程序
版本版次
A0
頁 次
6/6

文件名稱：
產品防護管理作業程序
文件編號：
SV-27-10
制訂部門：
倉儲課
制訂日期：
20070305

文 件 制 修 訂 記 錄
NO
發行日期
修訂申請書編號
制修訂內容
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版本
01

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10

核 准
審 核
制 訂
發 行 章

注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。
1.目的:
對產品的搬運、儲存、防護和標示活動進行控制，防止產品的損傷或變質，確保物料順利流通、
合理儲存、搬運、包裝、防護、標示,確保整個過程之品質，有效服務於生產需要,滿足客戶。
2.範圍:
適用於與本公司產品有關的原材料、半成品、消耗物料及成品各階段的包裝及儲存管理過程。
3. 權責：
3.1生管课負責生產計畫發放,物料申請,確認,生產進度跟蹤；
3.2採購课負責物料購買,提供購買訂單供倉管參考；
3.3倉储课負責原材料,半成品，成品的進出庫,儲存,搬運管理；
3.4製造部負責制造現場各種原材料,半成品,成品的搬運和儲存,包裝；
3.5品保部負責物料與產品的品質檢測和控制；
4. 定義:
無.
5.作業內容：
5.1生產性用原物料倉儲管理
5.1.1採購作業,依【採購管理作業程序】作業；
5.1.2来料检验作業,依【進料檢驗管理作業程序】作業；
5.1.3收料作業
5.1.3.1核對所送物品是否為本公司計畫購買之物品；
5.1.3.2確認訂单號碼有無寫錯,訂單數量是否與公司訂單数量相符；
5.1.3.3核對送貨單上的品名、規格、數量包裝是否與實物一致,若不符要求,則拒絕收料；
5.1.3.4認真清點物料數量；
5.1.3.5以上確認無誤時，在供应商送貨單上簽名並蓋公司收貨專用章,將物料放置于待檢區域,由倉储人員開出〖進料验收单〗通知品保IQC檢驗。
5.1.4入庫作業
5.1.4.1原物料經IQC驗收合格後,倉储人員根據〖進料驗收單〗〖采購訂單〗〖送貨單〗點收入庫,建立庫存料賬,並且將每日進料狀況進行統計,記錄於〖倉庫每日進料明細表〗。
5.1.5發料、補料、換料作業。
5.1.5.1製造部依照〖生產排程〗開立〖領料單〗,由領料員到倉庫領料,發料应優先發倉庫內的退回之餘料。
5.1.5.2按領料單發料，注意品名、規格及數量。
5.1.5.3發料時應遵循先進先出之原則(以材料合格標籤上日期為准)。
5.1.5.4補料需由經理级以上人员核准或生管核准方可補料;換料需由IQC確定不良 原因和處理措施(報廢或退貨等)方可換料。
5.1.5.5領料單上簽名作出入帳記錄，保存領料憑證。
5.1.6退料作業
若因原材料品質原因或訂單完結後所剩餘之原材料,由使用單位開立〖退料單〗
經品保部確認退料之規格，外觀與品名数量後，貼上相應的標籤退回倉庫。
5.1.7進貨退貨作業
因不合格或其他原因需將原物料退回供应商或客戶時,由品保部將不合格結果記錄
在〖進料檢驗報告〗上並填寫〖品質異常改善報告〗通知供应商,由採購跟催,並由
倉储课開出〖退貨單〗辦理退貨。
5.1.8儲存管理
5.1.8.1以分類、定位、標示清楚為原則。
5.1.8.1.1通道及各儲存區間應劃標示區隔。
5.1.8.1.2儲存區分為待檢區、合格品區、不合格品區、退貨區、成品區、各區域應隔離並標識明顯,所有物料,半成品,成品等都應嚴格分區管理.暫時無法處理的物料可另外規化“待處理區”放置。
5.1.8.2儲存規劃
5.1.8.2.1各項料品儲存區間,應以〖庫存卡〗標示。
5.1.8.3搬運工具
以叉車或人工搬運作業；
5.1.8.4儲存原則
以堆放整齊、安全、容易清點為原則，儲存時包裝箱裝載高度不超過1.8m(用物料
架隔起除外)，防止物料受壓變形。
5.1.8.5儲存環境
5.1.8.5.1倉储课要做好產品儲存保證工作，保持倉儲空氣流通，做好倉儲防曬防潮防火工作。
5.1.8.5.2根據物料之相關特性不同,分常溫管控和溫控室管控:应按常溫常濕之溫濕度
管制而對材質特性用途無影響則按常溫常濕管制;可受溫濕度變化而對物料有影響作用則按溫控倉溫溫度進行管制,管制条件可參閱〖溫濕度管製錶〗。
5.2成品倉儲存管理
5.2.1製造部開出〖入庫驗收單〗經品保部確認,倉储课點收辦理入庫,登錄於成品帳本,並記錄
於〖倉庫每日成品入庫統計表〗；
5.2.1.1經品保部檢驗合格且蓋“PASS”章之產品方可入庫；
5.2.1.2核對〖入庫驗收單〗中品名、規格、數量、客戶名稱內容的正確性；
5.2.1.3根據〖入庫驗收單〗核對其實物,是否與〖入庫驗收單〗一致；
5.2.1.4入庫產品按規定位置擺放；
5.2.1.5有如下情況出現則拒絕入庫:實物與〖入庫驗收單〗不相符;包裝損傷及標识不明;
品保部判定不合格物品；
5.2.2儲存作業
參照5.1.7.1—5.1.7.5儲存管理作業,防護要求依原有成品包裝規定儲存。
5.2.3出貨作業
倉储课依業務部開立之〖出貨通知單〗由倉儲備貨,依據〖送貨單〗出貨且在
〖成品出貨統計表〗上登錄,並由OQC核對數量，包裝数量是否與〖送貨單〗相符。
5.3 庫存料品作業維護
針對倉儲內的超過六個月的原材料部份,由倉储课开立〖工作联络单〗通知品保部在当月
依進料檢驗規範及抽樣計畫標準,檢驗記錄寫於〖進料檢驗報告書〗，若成品入庫超過六個月,
與出貨前由倉儲課通知品保部作出貨前檢驗。
5.4盤點作業
5.4.1每月25号下午應由倉储课實施盤點作业,年終大盤點,由公司指派主管會點。
5.4.2盤點作業清查之呆料、廢料、滯料之原料，半成品，成品應作成報告書由相關部門
協助處理後呈經理級以上人員決定。
5.5報廢作業
5.5.1生產過程中需報廢的材料,半成品由制造部填寫〖報廢申請單〗经品保主管確認後,
由經理級以上人員核准後,交倉儲课集中報廢。
5.5.2庫存料品需報廢,由倉儲课填寫〖報廢申請單〗經品保主管审核，经理级以上人员核准
後方可報廢。
5.6記錄
相關品質記錄依【品質記錄管理作業程序】規定保存,盤點記錄及庫存帳本由倉储课負
責保存,期限為一年。
6.參考文件:
6.1【進料檢驗管理作業程序】 SV-28-03
6.2【產品標示與追溯管理作業程序】 SV-27-08
6.3【不合格品管理作業程序】 SV-28-06
6.4【品質記錄管理作業程序】 SV-24-02
7.使用表單:
7.1〖進料驗收單〗 SV-47-10-01
7.2〖倉庫每日進料明細表〗 SV-47-10-02
7.3〖領料單〗 SV-47-07-02
7.4〖退料單〗 SV-47-07-06
7.5〖退貨單〗 SV-47-10-03
7.6〖庫存卡〗 SV-47-10-04
7.7〖溫濕度管製錶〗 SV-47-10-05
7.8〖入庫驗收單〗 SV-47-07-05
7.9〖倉庫每日成品入庫統計表〗 SV-47-10-06
7.10〖倉庫每日成品出庫統計表〗 SV-47-10-07
7.11〖報廢申請單〗 SV-47-10-08
7.12〖工作联络单〗 SV-47-01-01
7.13〖出貨通知單〗 SV-47-10-09
7.14〖送貨單〗 SV-47-10-10
7.15〖生産排程〗 SV-47-08-02

流 程 圖
權責單位
使用表單
供應商
客 戶
品 保
儲存在庫調查呆料.廢料處理
原材料倉
成 品 倉
儲存,在庫調查滯成品處理
制造部

订 退
购 货

管理

退

入 退
不良品 管理

处理入库
出 客
户

倉储课

倉储课

制造部

倉储课.品保部

〖進料驗收單〗

〖庫存卡〗

〖領料單〗
〖成品入庫單〗
〖退料單〗

〖送貨單〗
〖出貨檢驗報告〗
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