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1、 设备流程管理 设备管理流程 内部使用、注意保密 第8页，总8页 目录 1 流程文档说明 3 2 目的 3 3 适用范围 3 4 职责分工 3 5 设备流程管理 4 5.1 新购资产采购 4 5.1。1 流程图 4 5。1.2 流程说明 6 5.2 设备上架使用 8 5。2.1 流程图 8 5.2.2 流程说明 8
2、5.3 设备变更 10 5.3.1 流程图 10 5。3.2 流程说明 10 5。4 设备报废流程 12 5。4。1 流程图 12 5。4.2 流程说明 13 1 流程文档说明 本文档编制于2017年5月，由资产管理部负责完善与解释。内部使用，请勿外传！ 2 目的 明确公司设备管理工作流程，明确职责分工，保障设备满足公司业务需求. 3 适用范围 快网生产所用资产,主要指设备、配件。不包括员工配备PC等，办公用PC依照《世纪互联资产管理规定》进行管理。 4 职责分工 资产管理：负责CloudCDN平台（简称Boss平台）资产信息的及时性和准确性。负责库房的管理,
3、及库房资产的验收入库、发货转移、处置等工作。负责设备盘点工作。资产管理流程检查与监督。 北京IDC运维：负责机房技术沟通,设备上下架，及架上设备位置的准确 性. 武汉IDC运维：负责设备验收，包含网络与硬件. 资源规划：主要需求部门，负责设备使用规划，设备转移规划。 采购部：负责上架资源确认，机房机柜，带宽，ip等。 客户服务部：负责各类授权发送。 应用运维部:设备使用部门，负责设备CDN配置. 运维监控部：负责日常监控报警的分类和跟进。 5 设备流程管理 5。1新购资产采购验收和入库 包含新采购设备及接受赠与设备. 5。1。1流程图 5.1。2流程说明
4、 发起资产采购申请 需求部门申请人 1.需求部门根据业务发展需要，结合Boss平台库存设备信息，发起采购申请邮件（邮件需包括设备型号、数量、用途），部门领导审批； 2.若按季度规划采购，需由部门经理发起,经总经理审批. 无 判定有无可用闲置资产 资产管理员 1。从Boss平台核对，并找到实物资产确认是否可用; 2。若有闲置可用资产，依照闲置资产使用流程处理； 3。若无可用资产,资产管理员发起MIS采购签报. 2个工作日 采购执行 集团资产管理部采购责任人 资产采购部门在合同确定时,将采购合同以E-mail形式发给快网资产管理员。 无 资产Boss平台录
5、入 北京idc 1。资产管理员在Boss平台录入合同、设备和配置，设备进入已采购，未发货状态; 2.资产管理员需关注供应商是否按合同条款履行合同,关注需求变化，关注设备合同发货时间，必要时催发货，或发违约通知。 2个工作日 发货信息表 资产管理员 1.根据采购申请和签报，与需求部门确认发货方案； 2.资产管理员根据Boss中的机房信息填写《发货信息表》（附件1），并对信息准确性负责； 3。资产管理员将《发货信息表》发供应商,并取得《到货通知表》(附件2）.此过程目前需要通过集团采购负责人完成。 2个工作日 物流跟踪及到货通知 资产管理员 1.资产管理员依照《到货通知表
6、》跟踪物流； 2.在Boss平台更改设备状态为运输在途； 3。根据《到货通知表》将到货时间通知给对应IDC运维工程师； 2个工作日 到货通知 IDC运维工程师 通知机房收货 提前1天或当天(根据机房要求） 到货确认/验收 IDC运维工程师/资产管理员 1.若设备到外地机房，IDC与机房确认设备到货，资产管理员在Boss平台更改设备状态：从“在途”改为机房未上架设备； 2。若设备到北京快网库房，IDC运维工程师协助资产管理员验收设备,资产管理员在Boss平台更改设备状态：从“在途”改为在库房设备； 1个工作日 资产建卡 集团资产管理员 建立资产卡片 2个工作日
7、创建订单 资产管理员 完成MIS付款流程 2个工作日 付款 财务部 确认付款 无 5.2设备上架使用 包含厂家直发、库房领用和租用设备。 5.2.1流程图 5.2。2流程说明 发起设备使用申请 运维平台负责人 1。使用平台根据需要,发起相关case: ［工单］自用服务器申请 无 审核设备需求 资源规划 1.审核该平台/地区是否需要新增设备（低负载设备查询）； 2。若需要，发起上架case； 1个工作日 发货 资产管理 1. 与使用部门核对设备配置； 2. 安排物流发货； 3. 跟踪物流情况； 1个工作日 上架操作 北京
8、idc运维 1.确认设备到货； 2.与机房对接设备上架(采购部负责资源，客服部负责授权）; 2个工作日 设备验收 武汉idc运维 确认设备网络与配件达标，配置ipmi 0。5个工作日 Boss上架 资产管理 Boss信息更新，绑定平台，执行初始化操作； 0.5个工作日 服务设置 应用运维 平台负责人根据业务需求配置各类业务包 1个工作日 添加监控,做bond 运维监控部 多网卡需做bond,添加平台相应的监控 0。5个工作日 检查启用 应用运维 达到启用要求,启用服务 1个工作日 备注：以绑定平台为标志，有平台才可进行后续操作。 5.3设备
9、变更 资产变更包含平台/ip变更,搬迁，维修等 5.3。1流程图 5。3.2流程说明 发起设备变更流程 资源规划/应用运维 资源规划：搬迁、平台变更 应用运维：ip变更 无 清TCP解GLB 运维平台负责人 1。卸载tcp优化,解除GLB引用； 2.解绑平台并回复case； 按照搬迁时限 检查确认 武汉idc运维 1. 确认流量已切； 2. 确认业务已迁移； 0。5个工作日 暂停/删除监控 运维监控部 暂停/删除相应的监控； 0。5个工作日 执行ip变更，搬迁,维修流程 北京IDC运维 ip变更时分配ip，由北京idc 或者
10、应用运维进行设备ip变更; 0.5个工作日 搬迁时执行设备下架/上架流程 4个工作日 联系厂家工程师维修设备. 2个工作日 BOSS信息变更 资产管理 1. 平台变更时更换平台; 2. 搬迁时变更机房机柜，ip，绑定平台并初始化; 0.5个工作日 配置impi 武汉idc运维 搬迁或变更ip段时需重新配置ipmi 0。5个工作日 部署启用 应用运维部 平台负责人根据业务需求配置各类业务包，并检查启用 1个工作日 添加/恢复监控 运维监控部 搬迁添加监控，其他情形恢复恢复监控 0.5个工作日 备注：1。以平台为标志,解绑平台的设备方可搬迁及变更新平台
11、绑定新平台的设备，才能部署该平台业务. 2。业务不在使用的设备，不能擅自变更为buffer平台，走平台变更流程。 3。租用设备退还时，运维平台负责人必须执行fw—clean操作。 4。设备下架，搬迁（含整体搬迁），变更ip，更换平台，维修均适用于此设备变更流程，除维修外，boss中均有case工单类型，请严格按照工单类型来操作。 5.4设备报废流程 5.4。1流程图 5.4.2流程说明 环节名称 责任人 控制要求 时间要求 发起资产报废申请 申请人 1.如发生资产报废事件，使用部门发起资产报废申请；需经总经理审批; 无 2。如在资产盘点中发现资产报废情况,由资产管理员发起资产报废申请。 业务审批 使用部门领导 审批授权参见《世纪互联基本审批授权表》 每位审批人2个工作日 Boss平台处理 资产管理员 在Boss系统中报废设备 1个工作日 资产账处理 集团资产管理员 根据资产报废情况，进行资产账处理。 5个工作日 财务账处理 资产会计 根据资产报废情况，进行资产账处理。 5个工作日
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