设备管理流程.doc

设备流程管理设备管理流程内部使用、注意保密 第8页，总8页目录1 流程文档说明32目的33适用范围34职责分工35设备流程管理45.1新购资产采购45.1。1流程图45。1.2流程说明65.2设备上架使用85。2.1流程图85.2.2流程说明85.3设备变更105.3.1流程图105。3.2流程说明105。4设备报废流程125。4。1流程图125。4.2流程说明131 流程文档说明本文档编制于2017年5月，由资产管理部负责完善与解释。内部使用，请勿外传！2 目的明确公司设备管理工作流程，明确职责分工，保障设备满足公司业务需求. 3 适用范围快网生产所用资产,主要指设备、配件。不包括员工配备PC等，办公用PC依照世纪互联资产管理规定进行管理。 4 职责分工资产管理：负责CloudCDN平台（简称Boss平台）资产信息的及时性和准确性。负责库房的管理,及库房资产的验收入库、发货转移、处置等工作。负责设备盘点工作。资产管理流程检查与监督。北京IDC运维：负责机房技术沟通,设备上下架，及架上设备位置的准确性. 武汉IDC运维：负责设备验收，包含网络与硬件.资源规划：主要需求部门，负责设备使用规划，设备转移规划。采购部：负责上架资源确认，机房机柜，带宽，ip等。客户服务部：负责各类授权发送。应用运维部:设备使用部门，负责设备CDN配置.运维监控部：负责日常监控报警的分类和跟进。5 设备流程管理5。1新购资产采购验收和入库包含新采购设备及接受赠与设备.5。1。1流程图5.1。2流程说明发起资产采购申请需求部门申请人1.需求部门根据业务发展需要，结合Boss平台库存设备信息，发起采购申请邮件（邮件需包括设备型号、数量、用途），部门领导审批；2.若按季度规划采购，需由部门经理发起,经总经理审批.无判定有无可用闲置资产资产管理员1。从Boss平台核对，并找到实物资产确认是否可用;2。若有闲置可用资产，依照闲置资产使用流程处理；3。若无可用资产,资产管理员发起MIS采购签报.2个工作日采购执行集团资产管理部采购责任人资产采购部门在合同确定时,将采购合同以E-mail形式发给快网资产管理员。无资产Boss平台录入北京idc1。资产管理员在Boss平台录入合同、设备和配置，设备进入已采购，未发货状态;2.资产管理员需关注供应商是否按合同条款履行合同,关注需求变化，关注设备合同发货时间，必要时催发货，或发违约通知。2个工作日发货信息表资产管理员1.根据采购申请和签报，与需求部门确认发货方案；2.资产管理员根据Boss中的机房信息填写发货信息表（附件1），并对信息准确性负责；3。资产管理员将发货信息表发供应商,并取得到货通知表(附件2）.此过程目前需要通过集团采购负责人完成。2个工作日物流跟踪及到货通知资产管理员1.资产管理员依照到货通知表跟踪物流；2.在Boss平台更改设备状态为运输在途；3。根据到货通知表将到货时间通知给对应IDC运维工程师；2个工作日到货通知IDC运维工程师通知机房收货提前1天或当天(根据机房要求）到货确认/验收IDC运维工程师/资产管理员1.若设备到外地机房，IDC与机房确认设备到货，资产管理员在Boss平台更改设备状态：从“在途”改为机房未上架设备；2。若设备到北京快网库房，IDC运维工程师协助资产管理员验收设备,资产管理员在Boss平台更改设备状态：从“在途”改为在库房设备；1个工作日资产建卡集团资产管理员建立资产卡片2个工作日创建订单资产管理员完成MIS付款流程2个工作日付款财务部确认付款无5.2设备上架使用包含厂家直发、库房领用和租用设备。5.2.1流程图5.2。2流程说明发起设备使用申请运维平台负责人1。使用平台根据需要,发起相关case:工单自用服务器申请无审核设备需求资源规划1.审核该平台/地区是否需要新增设备（低负载设备查询）；2。若需要，发起上架case；1个工作日发货资产管理1. 与使用部门核对设备配置；2. 安排物流发货；3. 跟踪物流情况；1个工作日上架操作北京idc运维1.确认设备到货；2.与机房对接设备上架(采购部负责资源，客服部负责授权）;2个工作日设备验收武汉idc运维确认设备网络与配件达标，配置ipmi0。5个工作日Boss上架资产管理Boss信息更新，绑定平台，执行初始化操作；0.5个工作日服务设置应用运维平台负责人根据业务需求配置各类业务包1个工作日添加监控,做bond运维监控部多网卡需做bond,添加平台相应的监控0。5个工作日检查启用应用运维达到启用要求,启用服务1个工作日备注：以绑定平台为标志，有平台才可进行后续操作。5.3设备变更资产变更包含平台/ip变更,搬迁，维修等5.3。1流程图5。3.2流程说明发起设备变更流程资源规划/应用运维资源规划：搬迁、平台变更应用运维：ip变更无清TCP解GLB运维平台负责人 1。卸载tcp优化,解除GLB引用；2.解绑平台并回复case；按照搬迁时限检查确认武汉idc运维1. 确认流量已切；2. 确认业务已迁移；0。5个工作日暂停/删除监控运维监控部暂停/删除相应的监控；0。5个工作日执行ip变更，搬迁,维修流程北京IDC运维ip变更时分配ip，由北京idc或者应用运维进行设备ip变更;0.5个工作日搬迁时执行设备下架/上架流程4个工作日联系厂家工程师维修设备.2个工作日BOSS信息变更资产管理1. 平台变更时更换平台;2. 搬迁时变更机房机柜，ip，绑定平台并初始化;0.5个工作日配置impi武汉idc运维搬迁或变更ip段时需重新配置ipmi0。5个工作日部署启用应用运维部平台负责人根据业务需求配置各类业务包，并检查启用1个工作日添加/恢复监控运维监控部搬迁添加监控，其他情形恢复恢复监控0.5个工作日备注：1。以平台为标志,解绑平台的设备方可搬迁及变更新平台，绑定新平台的设备，才能部署该平台业务. 2。业务不在使用的设备，不能擅自变更为buffer平台，走平台变更流程。 3。租用设备退还时，运维平台负责人必须执行fwclean操作。 4。设备下架，搬迁（含整体搬迁），变更ip，更换平台，维修均适用于此设备变更流程，除维修外，boss中均有case工单类型，请严格按照工单类型来操作。5.4设备报废流程5.4。1流程图5.4.2流程说明环节名称责任人控制要求时间要求发起资产报废申请申请人1.如发生资产报废事件，使用部门发起资产报废申请；需经总经理审批;无2。如在资产盘点中发现资产报废情况,由资产管理员发起资产报废申请。业务审批使用部门领导审批授权参见世纪互联基本审批授权表每位审批人2个工作日Boss平台处理资产管理员在Boss系统中报废设备1个工作日资产账处理集团资产管理员 根据资产报废情况，进行资产账处理。5个工作日财务账处理资产会计根据资产报废情况，进行资产账处理。5个工作日