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1、中小企业仓储物料管理流程图范本目 录 第十一章 仓储物料管理流程 188-2 11—001 物料需求预测流程 188 11-002 物料需求计划制定流程 188 11-003 辅料计划制定流程 189 11—004 物料计划变更流程 189 11—005 物料计划监督实施流程 190 11—006 生产主料请购流程 191 11—007 物料采购计划流程 191 11—008 物料订购审核流程 192 11-009 物料采购跟催流程 192 11—010 采购物料接收流程 193 11-011 来料收料流程 193 11—012
2、 收料点数流程 194 11—013 收料质量检验流程 194 11—014 车间入库流程 195 11-015 车间不良品处理流程 195 11—016 发货备料流程 196 11—017 车间领货流程 196 11—018 车间换料流程 197 11—019 追加物料申请流程 197 11—020 成品出货流程 198 11-021 成品发货流程 198 11-022 物料堆码流程 199 11—023 库存物料定期检验流程 199 11—024 物料盘点流程 200 11—025 盘点差错分析流程 200 11-026 呆滞料处理流
3、程 201 11—027 存量控制流程 201 11—028 生产工艺设计流程 202 第十一章 仓储物料管理流程 11—001 物料需求预测流程 物料计划员 物控主管 生产主管 开始 确定预测目标 分析历史数据 选择预测方案 进行预测 审核 审批 确认预测 结束 Yes Yes No No 11-002 物料需求计划制定流程 物料计划员 生产主管 采购主管 物料毛需求 查看BOM表 查看库存量 得出毛需求 审
4、核 审核 开始 执行生产 执行采购 结束 11-003 辅料计划制定流程 物控部 生产部 采购部 开始 制定安全存量 提供生产周期 提供采购周期 查看库存 储备决策 物料计划 审核 审核 执行生产 执行采购 结束 11—004 物料计划变更流程 物控部 生产部 采购部 物料原计划 收到反馈意见 修改计划 实施新计划 审核 审核 执行生产 执行采购 结束 开始 是否
5、可执行 是否可执行 No No 11—005 物料计划监督实施流程 物料计划员 仓库 财务部 开始 物料计划 物料进仓 物料到位监控 付款 物料成本监控 是否合理 调整计划 按计划运作 结束 Yes No 11-006 生产主料请购流程 生产计划员 生产主管 采购部 开始 生产订单出现 产生物料需求 填写请购单 审核 接到任务单 登记 结束 11—007 物料采购
6、计划流程 采购文员 采购主管 采购员 开始 统计申购单 整理、分析 编制采购计划 审核 分配采购任务 接受任务 结束 Yes No 11-008 物料订购审核流程 采购员 采购主管 供应商 开始 订购任务 查询供应商名单 联系供应商 确认 审核 确认供应商 11-009 物料采购跟催流程 供应商 采购管理 采购主管
7、 开始 提供生产进度情况 提供协助办法 审核 实施帮扶办法 继续生产 结束 分析是否合理 Yes No 11-010 采购物料接收流程 供应商 来料处 采购管理员 开始 送货 收货 检验是否合格 退货 入库 记录 考核供应商 结束 Yes No 11-011 来料收料流程 供应商 仓库收料人员 IQC 开始 送货 核对订购合同 核对数量 核对包装 退货 质量检验 收货
8、 结束 Yes No No No No Yes Yes Yes 11—012 收料点数流程 供应商 仓库收料人员 IQC 开始 卸载物料 选取一项点数 称该箱的重量 是否合格的 称其它箱的重量 是否一致 送检 领回重新送货 记录 结束 Yes No 11—013 收料质量检验流程 供应商 仓库收料人员 IQC 开始 发出检验通知 检验是否合格 通知退货 开入库单 收货 记录
9、 结束 贴合格标签 Yes No 11—014 车间入库流程 车间 车间主管 IPQC 开始 完成生产 填送检单 签字确认 送检 检验 签字确认 办理入库手续 结束 11—015 车间不良品处理流程 IPQC 车间 仓库 开始 检验是否合格 入库 收货 是否要特采 是否能修复 返工 报废 记录 结束 Yes Yes Yes No No No 11—0
10、16 发货备料流程 生产车间 仓管员 仓库主管 开始 生产计划单 传仓库 查看仓库物料 审核 实施备料 通知车间 准备领料 结束 11—017 车间领货流程 车间计划员 车间员工 仓管员 开始 开具领货单 领货 发货 点数 核对 签字 签字 登记 结束 11—018 车间换料流程 车间主管 车间员工 仓库
11、 开始 换料申请 审核 换料申请 发料 登记入账 结束 11—019 追加物料申请流程 车间主管 生产主管 仓库 开始 提出物料不足 查找超额用料原因 提交原因报告 审核 批准追加物料 发放物料 登记入账 结束 11—020 成品出货流程 销售部 仓库 仓库主管 开始 发出货通知书 初审 分配任务 清点货物 准备发货 登记 记录 Yes No 11-021 成品发
12、货流程 仓库 仓库主管 运输队 开始 准备发货 复审 复查 签字确认 记录 拉货 消账 11-022 物料堆码流程 仓管员 仓库主管 物控主管 整理物料 清理堆码场地 确定堆码方法 堆码作业 检查堆码效果 复查 记录 结束 开始 11—023 库存物料定期检验流程 仓库 品质部 物控部 开始 物料到期 通报
13、 检验是否合格 申请处理 记录 结束 继续储存 Yes No 11-024 物料盘点流程 仓库管理员 仓库主管 统计员 开始 盘点安排 盘点准备 盘点实物数据 盘点电脑数据 查看卡数 记录 结束 核对 11—025 盘点差错分析流程 仓库主管 物控部 总经理 开始 盘点结束 汇报盘点报告 是否有误 分析原因 查找原因 纠正报告 审核 查阅 结束 审核 Yes No 11—02
14、6 呆滞料处理流程 仓库主管 物控部 总经理 审核是否合理 开始 出现呆滞情况 报请处理 审核 编制处理报告 处理该物料 结束 Yes No 11—027 存量控制流程 仓库主管 物控部 总经理 开始 制定存量标准 汇报存量情况 审核 维持现状 申请采购 想办法销库 记录 结束 存量过大 存量太小 持衡 11—028 生产工艺设计流程 技术人员 技术部 技术主管 开始 收集信息 补充意见 初步设计 形成方案 论证 审核 绘制图纸 工艺执行 结束 5
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