中小企业仓储物料管理流程图范本.docx

中小企业仓储物料管理流程图范本目 录第十一章 仓储物料管理流程188-211001 物料需求预测流程18811-002 物料需求计划制定流程18811-003 辅料计划制定流程18911004 物料计划变更流程18911005 物料计划监督实施流程19011006 生产主料请购流程19111007 物料采购计划流程19111008 物料订购审核流程19211-009 物料采购跟催流程19211010 采购物料接收流程19311-011 来料收料流程19311012 收料点数流程19411013 收料质量检验流程19411014 车间入库流程19511-015 车间不良品处理流程19511016 发货备料流程19611017 车间领货流程19611018 车间换料流程19711019 追加物料申请流程19711020 成品出货流程19811-021 成品发货流程19811-022 物料堆码流程19911023 库存物料定期检验流程19911024 物料盘点流程20011025 盘点差错分析流程20011-026 呆滞料处理流程20111027 存量控制流程20111028 生产工艺设计流程202第十一章 仓储物料管理流程11001 物料需求预测流程物料计划员 物控主管 生产主管开始确定预测目标分析历史数据选择预测方案进行预测审核审批确认预测结束YesYesNoNo11-002 物料需求计划制定流程物料计划员 生产主管 采购主管物料毛需求查看BOM表查看库存量得出毛需求审核审核开始执行生产执行采购结束11-003 辅料计划制定流程 物控部 生产部 采购部开始制定安全存量提供生产周期提供采购周期查看库存储备决策物料计划审核审核执行生产执行采购结束11004 物料计划变更流程物控部 生产部 采购部物料原计划收到反馈意见修改计划实施新计划审核审核执行生产执行采购结束开始是否可执行是否可执行NoNo11005 物料计划监督实施流程物料计划员 仓库 财务部开始物料计划物料进仓物料到位监控付款物料成本监控是否合理调整计划按计划运作结束YesNo11-006 生产主料请购流程 生产计划员 生产主管 采购部开始生产订单出现产生物料需求填写请购单审核接到任务单 登记结束 11007 物料采购计划流程 采购文员 采购主管 采购员开始统计申购单整理、分析编制采购计划审核分配采购任务接受任务结束YesNo11-008 物料订购审核流程采购员 采购主管 供应商开始订购任务查询供应商名单联系供应商确认审核确认供应商11-009 物料采购跟催流程 供应商 采购管理 采购主管开始提供生产进度情况提供协助办法审核实施帮扶办法继续生产结束分析是否合理YesNo11-010 采购物料接收流程供应商 来料处 采购管理员开始送货收货检验是否合格退货入库记录考核供应商结束 YesNo11-011 来料收料流程 供应商 仓库收料人员 IQC开始送货核对订购合同核对数量核对包装退货质量检验 收货结束YesNoNoNoNoYesYesYes11012 收料点数流程 供应商 仓库收料人员 IQC开始卸载物料选取一项点数称该箱的重量是否合格的称其它箱的重量是否一致送检领回重新送货记录结束YesNo11013 收料质量检验流程供应商 仓库收料人员 IQC开始发出检验通知 检验是否合格通知退货开入库单收货记录结束贴合格标签YesNo11014 车间入库流程 车间 车间主管 IPQC开始完成生产填送检单签字确认送检检验签字确认办理入库手续结束11015 车间不良品处理流程 IPQC 车间 仓库开始检验是否合格入库收货是否要特采是否能修复返工报废记录结束YesYesYesNoNoNo11016 发货备料流程生产车间 仓管员 仓库主管开始生产计划单传仓库查看仓库物料审核实施备料通知车间准备领料结束11017 车间领货流程车间计划员 车间员工 仓管员开始 开具领货单领货发货点数核对签字签字登记结束11018 车间换料流程车间主管 车间员工 仓库开始换料申请审核换料申请发料登记入账结束11019 追加物料申请流程车间主管 生产主管 仓库开始提出物料不足查找超额用料原因提交原因报告审核批准追加物料发放物料登记入账结束11020 成品出货流程销售部 仓库 仓库主管开始发出货通知书初审分配任务清点货物准备发货 登记记录YesNo11-021 成品发货流程 仓库 仓库主管 运输队开始准备发货复审复查签字确认记录拉货消账11-022 物料堆码流程 仓管员 仓库主管 物控主管整理物料清理堆码场地确定堆码方法堆码作业检查堆码效果复查记录结束开始11023 库存物料定期检验流程 仓库 品质部 物控部开始物料到期通报检验是否合格申请处理记录结束继续储存YesNo11-024 物料盘点流程仓库管理员 仓库主管 统计员开始盘点安排盘点准备盘点实物数据盘点电脑数据查看卡数 记录 结束 核对11025 盘点差错分析流程仓库主管 物控部 总经理开始盘点结束汇报盘点报告是否有误分析原因查找原因纠正报告审核查阅结束审核YesNo11026 呆滞料处理流程 仓库主管 物控部 总经理审核是否合理开始出现呆滞情况报请处理审核编制处理报告处理该物料结束YesNo11027 存量控制流程仓库主管 物控部 总经理开始制定存量标准汇报存量情况审核维持现状申请采购想办法销库记录结束存量过大存量太小持衡11028 生产工艺设计流程技术人员 技术部 技术主管开始收集信息补充意见初步设计形成方案论证审核绘制图纸工艺执行结束5