中小企业仓储物料管理流程图范本.docx

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中小企业仓储物料管理流程图范本目录第十一章仓储物料管理流程 188-2 11—001 物料需求预测流程 188 11-002 物料需求计划制定流程 188 11-003 辅料计划制定流程 189 11—004 物料计划变更流程 189 11—005 物料计划监督实施流程 190 11—006 生产主料请购流程 191 11—007 物料采购计划流程 191 11—008 物料订购审核流程 192 11-009 物料采购跟催流程 192 11—010 采购物料接收流程 193 11-011 来料收料流程 193 11—012 收料点数流程 194 11—013 收料质量检验流程 194 11—014 车间入库流程 195 11-015 车间不良品处理流程 195 11—016 发货备料流程 196 11—017 车间领货流程 196 11—018 车间换料流程 197 11—019 追加物料申请流程 197 11—020 成品出货流程 198 11-021 成品发货流程 198 11-022 物料堆码流程 199 11—023 库存物料定期检验流程 199 11—024 物料盘点流程 200 11—025 盘点差错分析流程 200 11-026 呆滞料处理流程 201 11—027 存量控制流程 201 11—028 生产工艺设计流程 202 第十一章仓储物料管理流程 11—001 物料需求预测流程物料计划员物控主管生产主管开始确定预测目标分析历史数据选择预测方案进行预测审核审批确认预测结束 Yes Yes No No 11-002 物料需求计划制定流程物料计划员生产主管采购主管物料毛需求查看BOM表查看库存量得出毛需求审核审核开始执行生产执行采购结束 11-003 辅料计划制定流程物控部生产部采购部开始制定安全存量提供生产周期提供采购周期查看库存储备决策物料计划审核审核执行生产执行采购结束 11—004 物料计划变更流程物控部生产部采购部物料原计划收到反馈意见修改计划实施新计划审核审核执行生产执行采购结束开始是否可执行是否可执行 No No 11—005 物料计划监督实施流程物料计划员仓库财务部开始物料计划物料进仓物料到位监控付款物料成本监控是否合理调整计划按计划运作结束 Yes No 11-006 生产主料请购流程生产计划员生产主管采购部开始生产订单出现产生物料需求填写请购单审核接到任务单登记结束 11—007 物料采购计划流程采购文员采购主管采购员开始统计申购单整理、分析编制采购计划审核分配采购任务接受任务结束 Yes No 11-008 物料订购审核流程采购员采购主管供应商开始订购任务查询供应商名单联系供应商确认审核确认供应商 11-009 物料采购跟催流程供应商采购管理采购主管开始提供生产进度情况提供协助办法审核实施帮扶办法继续生产结束分析是否合理 Yes No 11-010 采购物料接收流程供应商来料处采购管理员开始送货收货检验是否合格退货入库记录考核供应商结束 Yes No 11-011 来料收料流程供应商仓库收料人员 IQC 开始送货核对订购合同核对数量核对包装退货质量检验收货结束 Yes No No No No Yes Yes Yes 11—012 收料点数流程供应商仓库收料人员 IQC 开始卸载物料选取一项点数称该箱的重量是否合格的称其它箱的重量是否一致送检领回重新送货记录结束 Yes No 11—013 收料质量检验流程供应商仓库收料人员 IQC 开始发出检验通知检验是否合格通知退货开入库单收货记录结束贴合格标签 Yes No 11—014 车间入库流程车间车间主管 IPQC 开始完成生产填送检单签字确认送检检验签字确认办理入库手续结束 11—015 车间不良品处理流程 IPQC 车间仓库开始检验是否合格入库收货是否要特采是否能修复返工报废记录结束 Yes Yes Yes No No No 11—016 发货备料流程生产车间仓管员仓库主管开始生产计划单传仓库查看仓库物料审核实施备料通知车间准备领料结束 11—017 车间领货流程车间计划员车间员工仓管员开始开具领货单领货发货点数核对签字签字登记结束 11—018 车间换料流程车间主管车间员工仓库开始换料申请审核换料申请发料登记入账结束 11—019 追加物料申请流程车间主管生产主管仓库开始提出物料不足查找超额用料原因提交原因报告审核批准追加物料发放物料登记入账结束 11—020 成品出货流程销售部仓库仓库主管开始发出货通知书初审分配任务清点货物准备发货登记记录 Yes No 11-021 成品发货流程仓库仓库主管运输队开始准备发货复审复查签字确认记录拉货消账 11-022 物料堆码流程仓管员仓库主管物控主管整理物料清理堆码场地确定堆码方法堆码作业检查堆码效果复查记录结束开始 11—023 库存物料定期检验流程仓库品质部物控部开始物料到期通报检验是否合格申请处理记录结束继续储存 Yes No 11-024 物料盘点流程仓库管理员仓库主管统计员开始盘点安排盘点准备盘点实物数据盘点电脑数据查看卡数记录结束核对 11—025 盘点差错分析流程仓库主管物控部总经理开始盘点结束汇报盘点报告是否有误分析原因查找原因纠正报告审核查阅结束审核 Yes No 11—026 呆滞料处理流程仓库主管物控部总经理审核是否合理开始出现呆滞情况报请处理审核编制处理报告处理该物料结束 Yes No 11—027 存量控制流程仓库主管物控部总经理开始制定存量标准汇报存量情况审核维持现状申请采购想办法销库记录结束存量过大存量太小持衡 11—028 生产工艺设计流程技术人员技术部技术主管开始收集信息补充意见初步设计形成方案论证审核绘制图纸工艺执行结束 5

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