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1、人事行政经理管理实操模型之 <月度日常管理工作计划安排表> 行政/人事月度固定工作安排表(一） 序号 工作项目 内 容 落实措施 落实时间 负责人 备 注 01 填写人事报表 转正、离职、新入职、调薪、调动人员表、组织架构图，人力需求表 根据新的人员变动情况填写表格，按程序审批和呈报。 每月28—30日 文员 总部、财务、自留各一份 02 审核每月考勤卡 审核每月各部门考勤卡是否按要求填写,考勤时间、加班、打卡是否符合规定、准确。 1、各部门自核和填写上班天数、休假天数、加班天数和加条、加班条。2、行政办复核. 每月1—3日 文员、
2、主管 文员复核、主管审核后交财务做工资 03 整理、检查人事档案 按部门分类将员工:入职表、身份证、毕业证及其它证件复印件、转正表、调薪表等存入个人档案. 1、临办临存，月度检查整理一次；2、凡有新的个人：奖惩、调升都必须存入个人档案. 平日、每月25日 文员 04 店内月度培训 培训性质:店新员工入职培训、在职员工回炉培训。 需要总部支持的做计划总部，不需要的店统一组织. 每月第二周、第四周各两天 人事主管 05 人员招聘补员 各部门按架构内补员或增编需要并获批准的进行招聘。 1、部门每月5日,20日提出需求；2、获得审批;3、组织招聘. 每月上、
3、中旬统一招聘和面试。 人事主管 06 办理转正手续 查看前三个月内新员工入职、和转正汇总表，列出符合转正条件名单 1、下发名单提醒各部门索取表填写；2、统一按程序递交审批. 每月1—15日，一批 人事主管 07 填写每日员工考勤报表 每天早上根据各部门、销售组所报考勤表录入电脑表格。 每天将录入电脑“考勤表日报表”转入总部。 每天早上 文员 08 组织员工生日会 每月查对员工档案，将同月生日员工名单汇总提前下发各部门核对。 核对、补充人员名单和嘉宾名单后确定时间下发生日会通知。 每月10-12日 行政专员 订好场地、菜单、蛋糕礼物 08
4、 办公用品盘点 核对《进销存帐》与实物的数量是否对帐，如有增减，进行补充做帐。 物品领用登记表的数量要与《进销存帐》的“销”数相符。 每月第四周 文员 09 办公用品采购 根据库存和需求数量进行制作采购计划或申请计划 日常低价用品本地采购，非常用使用部门提申请，审批后行政买 每月27日 文员 10 办公用品发放 在不影响运作前提下，根据各部门的实际需求结合库存发放. 按规定时间统一发放与临时特殊情况发放结合进行。 每月第二、四周 文员 行政/人事月度固定工作安排表（二） 序号 工作项目 内 容 落实措施 落实时间
5、负责人 备注 01 固定资产盘点 根据固定资产管理制度，凡增加新用品都进行进、使用登记. 日常回收的用品也必须登记. 行政办组织,各部门配合盘点。 半年一次 文员/专员 02 填写商品采购申请单 根据门市每周的采购申请单或临时单按要求录入电脑。 部门提交审批的采购单，行政文员根据时间要求输入电脑. 每周两次，特殊情况临时 文员 03 图书整理、检查、盘点 做好图书管理目录,日常做好借书登记。补充或借出进行登记、编号. 根据补充登记、编号,进行整理，不按要求交回的追究责任。 每月25日 文员 04 部门每月资金使用计划 每月预计电话、电费
6、水费、工资、奖金、办公用品、工程款、招待费 加油费、车辆保养费、搬运费、餐费、饮用水、空调、物业费等 每月27日 人事主管 填表，呈报审核后给财务 05 每月饭卡审核汇总 根据上班、加班用餐、个人用餐分别费用做汇总表附餐费结算。 月终回收饭卡，进行审核统计各项费用做表. 每月15、25日 文员 06 跟催、回收、呈批月度考评表 督促各部门做好月度员工考评表 根据级别按程序呈报审批后,给财务计算工资。 每月5日 人事主管/文员 07 制作人力结构分析表 分析编制分析人员结构的合理性。 填写分析表审核后报总部。 每月30日 人事主管 08
7、 制作人员流动分析表 分析自动离职、辞职、解雇的主要原因、比例、合理性. 填写分析表审核后报总部. 每月30日 人事主管 09 整理每月店人员电话汇总表 根据新员工或有增加电话、新加管理人员电话等新的变动进行整理 制作汇总表并发送各部门. 每月10日 文员 10 11 12 行政/人事月度固定工作安排表（三） 序号 工作项目 内 容 落实措施 落实时间 负责人 备注 01 电话、传真机使用管理制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况.
8、 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月22日 专员 02 用电使用节约制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况. 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月22日 电工/专员 03 员工行为规范制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况。 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月12日 专员/主管 04 保安行为规范制度检查 按制度要求到各岗位进行现场检查执行落实情况。 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月12日 保安队长/主管 05 消防、安全制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况. 按检查、结
9、果处理、改进的程序进行 每月22日 电工/队长 06 卖场卫生环境制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况。 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月22日 专员/主管 07 卖场背景音乐制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况. 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月22日 专员/主管 08 员工思想动态了解、沟通 根据各部门的员工动态，按现场沟通、个别沟通方式进行。 目的：了解员工个人心态;了解其对内部、店管理看法、意见 日常 人事主管 09 员工餐卫生、质量检查 对供应商的制作现场卫生、用餐饭菜进行抽查。
10、 每周至少一次。 日常 专员/主管 10 车辆管理制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况。 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月12日 专员 11 打卡考勤制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况。 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月12日 文员/主管 12 其它人事制度检查 按制度要求到各部门进行现场检查执行落实情况. 按检查、结果处理、改进的程序进行 每月22日 文员/主管 行政/人事月度固定工作安排表（四) 序号 工作项目 内 容 落实措施 落实时间 负责人 备
11、注 01 组织召开月度员工大会 向上级确定会议议题、议程、特别要求等后提前一至两天下发通知 明确安排好会场布置、音响、会议具体时间、茶水、主持等工作 每月15日 通知：文员,会场：专员 02 报销结算员工餐费 统计半月人员的用餐餐次，协助供应商进行费用结算. 根据用餐登记表、餐卡进行统计结算,给予办理报销手续。。 每月13日、28日 文员 03 报销结算办公用品费 统计每月办公用品数量，核对数量和单据，协助进行费用结算。 核对票据、报价无误再统计给予办理报销手续。 每月28日 文员 04 报销结算饮用水费 统计每月饮用水数量，核对报价和单据
12、协助进行费用结算。 核对票据无误再统计,给以办理报销手续 每月28日 文员 05 交纳月度电费 电工到供电局查询费用，了解交费时间,核对表底再进行借款交纳。 每月交纳费用时必需是由财务会计或专员一起去交纳. 每月23日， 电工 06 交纳月度电话费 电工到供电信局查询,了解所需费用后再进行借款交纳并索取清单。 缴纳完费用后再检查各部门电话登记使用情况和清单做费用分析 每月20日 文员 07 交纳月度场地租用管理费 每月8000元. 提前一天交代财务准备好款项,通知物业准备好发票过来结帐. 每月9日 专员 08 交纳月度空调使用、维
13、护费 每月：首层1080＋2980≡4060. 4060×6元＝24360元。 提前一天交代财务准备好款项,通知物业准备好发票过来结帐。 每月9日 专员 09 交纳复印机租用费 300元（复印4000张以内）,超过每张另按0.7元计算。 提前一天交代财务准备好款项，通知物业准备好收据过来结帐。 每月15日 文员 10 交纳员工宿舍房租费 按房租费、水电费 提前一天交代财务准备好款项，通知房东过来结数时间。 每月20日 专员 11 结算搬运费 收集各送货人员小票。统计个人费用,做表计算出个人总费用。 交各部门主管审核，再填报销单交经理、店长审批。 每月15、30日 专员 12
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