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1、部门名称 仓储货运部 流程名称 （附表01）采购入库流程 岗位 物流经理 物流主管 收货人员 采购人员 物流储运组长 仓库库管 仓库库员 节点 A B C D E F G 结 束 《抄货单》存档 开 始 签名并提交《抄货单》 接《抄货单》并系统核对 接通知、 安排接货 填写、复印并提交《抄货单》 拆箱检验 接货、核对 接《抄货单》原件并制作《采购单》 通知入库 系统移库、保存《盘点清单》 接《抄货单》复印件 打印并提交《盘点清单》 采购入库并提交《抄货单》 接《盘点清单》并安排库员到临
2、时库位收货 签名并提交《盘点清单》 填写并提交《盘点清单》 货物归类、摆放入库 运货到仓库 接《盘点清单》核对货物 部门名称 国内事业部 流程名称 （附表02)移库流程 岗位 营业厅储运组长 内销储运组长 内销库管 内销库员 储运主管 节点 A B C D E 要货时,通知内销储运组长拿货 开始 登记到记录清单、在系统上进行移库操作、打印移库单据到门市并通知内销库管拿货 接单登记并保存 当天下班后,把单据交予储运主管 拿回移库单并交还给库管 送货到营业厅给营业厅储运组长 核对货物并在移库单上签收 在记录清单上登
3、记,拿货。安排库员送货 给予营业厅储运组长“移库单” 接单,以单为依据对IC进销存系统进行核对后保存单据 结束 部门名称 事业部与总公司 流程名称 (附表03）事业部与总公司调拨流程 岗位 总仓库员 总仓库管 事业部库员 事业部库管 事业部储运组长 事业部销售人员 总经理 财务人员 节点 A B C D E F G H 出库打印出库单 通知拿货 登记拿货 送货 总仓库管 接货核对 签单并给单 出库单保留 发货,保留“调拨单” 接货、核对,“调拨单”签名 入库 不销售 销售
4、 接单核对货物,入事业部仓库 货物摆放入库填写提交单据 接单,安排人员收货 签名并提交单据 接单,通知拿货 结束 出库签名存单 通知入库,给予盘点清单 移库,保留单据 结束 开始 制作销售单 打印、提交 “调拨单” 审核审核审核审核 审核 制作调拨单 部门名称 事业部与总公司 流程名称 （附表04）事业部向总公司进行调拨退货流程 岗位 总仓库员 总公司库管 事业部库员 事业部库管 事业部储运组长 事业部销售人员 部门经理 总部审核人 财务审核人员 节点 A B C D
5、 E F G H I 入库单据签名、通知移库、还单 结 束 移库、单据保留 通知取货并给予单 打印《盘点清单》 《退货单》签名 收货入库 送货、保留出库单 登记、安排送货 签名给予《退货单》销售员 接单, 打印出库单通知拿货 接货、核对，出库单签名 退货 开 始 退货 接单，通知审核 打印、提交《退货单》 结 束 通过 通过 审核 审核核 审核签名 退款 部门名称 事业部 流程名称 （附表05）不同事业部之间人工借货、还货流程 岗位 A仓储部主管 A事业部库员
6、 A事业部库管 A事业部储运组长 B事业部销售人员 B事业部经理 A事业部经理 节点 A B C D E F G 不通过 通过 接货检查，如通过签名 不给予退货 登记，送货 通知安排库员送货 让销售人员在《借货申请单》上还货人处签名 确认清单准确，通知事业部库管拿货，保留《借货申请单》注：超过一个工作日时必须把货移到借货库 接货并通知仓储部主管验货 接货通知销售人员拿货 开始 填写《借货申请单》 结束 签名 还货，交还事业储运组长，等待验货后签名 还货操作 接货 不同事业部之间借货必须由各事业部经理
7、签名 如遇事业部经理不在,由事业部经理电话通知仓管 审核 审核 部门名称 仓储货运部 流程名称 （附表06)出库流程表 岗位 事业部库员 事业部库管 事业部储运组长 事业部销售人员 储运主管 节点 A B C D E 拿回配货单并交还给库管 送货到国内事业部给储运组长 当天下班后,把单据交予储运主管 在记录清单上登记、拿货并通知库员送货 接单，并在系统上做出库操作、打印配货单、通知内销库管拿货 核对货物并在配货单上签名 制作打印销售单 开始 接单,以单为依据对IC进销存系统进行核对后保存
8、单据 结束 部门名称 仓储货运部 流程名称 （附表07）送货流程 岗位 事业部送货组组长 事业部组员 客户 事业部销售人员 财务 节点 A B C D E 开始 收到配货组组长的销售单和货后安排组员送货 保存单据，第二天早上之前交给销售人员 组员核对后送货 拿回单据和货款并让销售人员在单上签上货款己收 否 拿回单据 是 是否收款 客户签收,保留客户联 签名并收回货款，保存单据、货款交还财务 保存单据 单据 结束 核收货款 结束 部门名称 仓储货运部 流程名称 (附表08）包货发货流程 岗位
9、 事业部配货组组长 事业部送货组组长 事业部组员A 事业部组员B 货运公司 快递公司 节点 A B C D E F 组长收到销售单后配货通知送货组组长 开始 收回单据并保管 核对，通知送货组组员包货 结束 填写快递单，电话联系快递公司 接单、根据销售单上的不同运输方式安排组员发货 组员核对后包货，并在包装上注明客户相关信息及写上货物重量和自己的工号、交还销售单 接单和货物，按单上说明送到指定的货运公司，拿回货运单并于次日早上交给储运组长 收货，开单 快递公司上门收货,签单 部门名称 仓储货运部 流程名称 （附表09）存取货流程表 岗位 事业部库员 事业部库管 寄货人 节点 A B C D E 照单拿货给库管并还单 存放到指定的地方 接货核对，给货并让取货人在“货物暂存登记表”签名 核对“货物暂存单”，通知库员拿货,给单 接收并核对货物，在“货物暂存登记表”和“货物暂存单”记录相关货物信息，让寄货人在暂存单上签名并给予“货物暂存单”，通知库员存货 结束 签名领货 取货操作 取货时，给于库管“货物暂存单” 保存“货物暂存单” 不入库要寄存货物时，通知事业部库管，并给货物 开始
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