仓储货运部员工手册流程图.doc

部门名称仓储货运部流程名称（附表01）采购入库流程岗位物流经理物流主管收货人员 采购人员物流储运组长仓库库管仓库库员节点ABCDEFG结 束抄货单存档开 始签名并提交抄货单接抄货单并系统核对接通知、 安排接货填写、复印并提交抄货单拆箱检验接货、核对接抄货单原件并制作采购单通知入库系统移库、保存盘点清单接抄货单复印件打印并提交盘点清单采购入库并提交抄货单接盘点清单并安排库员到临时库位收货签名并提交盘点清单 填写并提交盘点清单货物归类、摆放入库运货到仓库接盘点清单核对货物部门名称国内事业部流程名称（附表02)移库流程岗位营业厅储运组长内销储运组长内销库管内销库员储运主管节点ABCDE要货时,通知内销储运组长拿货开始登记到记录清单、在系统上进行移库操作、打印移库单据到门市并通知内销库管拿货接单登记并保存当天下班后,把单据交予储运主管拿回移库单并交还给库管送货到营业厅给营业厅储运组长核对货物并在移库单上签收在记录清单上登记,拿货。安排库员送货给予营业厅储运组长“移库单”接单,以单为依据对IC进销存系统进行核对后保存单据 结束部门名称事业部与总公司流程名称(附表03）事业部与总公司调拨流程岗位总仓库员总仓库管事业部库员事业部库管事业部储运组长事业部销售人员总经理财务人员节点ABCDEFGH出库打印出库单 通知拿货 登记拿货 送货 总仓库管 接货核对 签单并给单出库单保留发货,保留“调拨单” 接货、核对,“调拨单”签名 入库不销售销售接单核对货物,入事业部仓库 货物摆放入库填写提交单据接单,安排人员收货 签名并提交单据 接单,通知拿货结束出库签名存单通知入库,给予盘点清单 移库,保留单据结束开始制作销售单打印、提交“调拨单”审核审核审核审核审核制作调拨单部门名称事业部与总公司流程名称（附表04）事业部向总公司进行调拨退货流程岗位总仓库员总公司库管事业部库员事业部库管事业部储运组长事业部销售人员部门经理总部审核人财务审核人员节点ABCDEFGHI入库单据签名、通知移库、还单结 束移库、单据保留通知取货并给予单打印盘点清单退货单签名收货入库送货、保留出库单登记、安排送货签名给予退货单销售员接单, 打印出库单通知拿货接货、核对，出库单签名退货开 始退货接单，通知审核打印、提交退货单结 束通过通过审核审核核审核签名退款部门名称事业部流程名称（附表05）不同事业部之间人工借货、还货流程岗位A仓储部主管A事业部库员A事业部库管A事业部储运组长B事业部销售人员B事业部经理A事业部经理节点ABCDEFG不通过通过接货检查，如通过签名不给予退货登记，送货通知安排库员送货让销售人员在借货申请单上还货人处签名确认清单准确，通知事业部库管拿货，保留借货申请单注：超过一个工作日时必须把货移到借货库接货并通知仓储部主管验货接货通知销售人员拿货开始填写借货申请单结束签名还货，交还事业储运组长，等待验货后签名还货操作接货不同事业部之间借货必须由各事业部经理签名如遇事业部经理不在,由事业部经理电话通知仓管审核审核部门名称仓储货运部流程名称（附表06)出库流程表岗位事业部库员事业部库管事业部储运组长事业部销售人员储运主管节点ABCDE拿回配货单并交还给库管送货到国内事业部给储运组长当天下班后,把单据交予储运主管在记录清单上登记、拿货并通知库员送货接单，并在系统上做出库操作、打印配货单、通知内销库管拿货核对货物并在配货单上签名制作打印销售单开始接单,以单为依据对IC进销存系统进行核对后保存单据结束部门名称仓储货运部流程名称（附表07）送货流程岗位事业部送货组组长事业部组员客户事业部销售人员财务节点ABCDE开始收到配货组组长的销售单和货后安排组员送货保存单据，第二天早上之前交给销售人员组员核对后送货拿回单据和货款并让销售人员在单上签上货款己收否拿回单据是是否收款客户签收,保留客户联签名并收回货款，保存单据、货款交还财务保存单据单据结束核收货款结束部门名称仓储货运部流程名称(附表08）包货发货流程岗位事业部配货组组长事业部送货组组长事业部组员A事业部组员B货运公司快递公司节点ABCDEF组长收到销售单后配货通知送货组组长开始收回单据并保管核对，通知送货组组员包货结束填写快递单，电话联系快递公司接单、根据销售单上的不同运输方式安排组员发货组员核对后包货，并在包装上注明客户相关信息及写上货物重量和自己的工号、交还销售单接单和货物，按单上说明送到指定的货运公司，拿回货运单并于次日早上交给储运组长收货，开单快递公司上门收货,签单部门名称仓储货运部流程名称（附表09）存取货流程表岗位事业部库员事业部库管寄货人节点ABCDE照单拿货给库管并还单存放到指定的地方接货核对，给货并让取货人在“货物暂存登记表”签名核对“货物暂存单”，通知库员拿货,给单接收并核对货物，在“货物暂存登记表”和“货物暂存单”记录相关货物信息，让寄货人在暂存单上签名并给予“货物暂存单”，通知库员存货 结束签名领货取货操作取货时，给于库管“货物暂存单”保存“货物暂存单”不入库要寄存货物时，通知事业部库管，并给货物开始