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1、 永贵能源安顺煤矿安全隐患检查处理流程 流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 安顺煤矿安全隐患检查处理流程 流程编号 Process No。 业务模块 Business Module 安全管理 业务类别 Business Category 企业管理 流程层次 Process level 2 流程密级 security classification 机密 流程责任人 Process Owner 孙宗军 生效日期 Effective Date 2010/01/01 流程简述 Pr
2、ocess 本流程描述河南煤化永煤集团永贵能源股份有限公司安顺煤矿依据法律、法规、标准对井下现场实施安全检查，并对所查隐患进行处理的过程. 流程目的Objective 确保存在的安全隐患及时有效得到查处整改,创造良好的安全生产环境。 关键控制点 (CCP） 隐患整改。对所查出隐患必须进行落实，并对整改结果进行复查，消除隐患。 相关部门 /人员 安顺煤矿矿领导和安检科、业务部门、基层单位、上级部门及相关人员。 信息输入 Input 各类检查查出隐患. 信息输出 Output 隐患整改台账. 版本管理 Version 本流程由安顺煤矿安检科负责制定，由安检科长负责
3、汇总审核，矿长审批通过后正式执行,安检科负责解释和修改. 相关流程 Correlative Process 流程编号 Process No 流程名称 Process Name 安顺煤矿安全管理流程 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Owner 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 安检员现场检查记录 季茂军 安检科 及时 1年 安全隐患整改通知单 徐亚敏、浦小燕 安检科
4、 及时 1年 安全隐患整改统计表 王栋 安检科 及时 1年 文档历史 History of Document 版本号 Version 编制/修改责任人 Develop/Change Owener 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 批准者 Approved by 单位 矿 长 分管领导 安检部门 业务部门 基层单位 上级部门
5、 节点 A B C D E F 流程名称 流程编号 煤矿安全隐患检查处理流程 编制单位： 安检科 开 始 结 束 审 核： 陈群忠 煤矿安全隐患检查处理流程 制度、规定、标准条款 编 制： 王华辉 签 发： 签发日期： 版 本： 隐患整改 整改复查 检查实施 参与 参与 参与 隐患整改 A、B级整改方案 批准
6、 是 否 安全监督 接收汇报 C级 策划检查 检查通知 汇总问题 A、B、C分级 审核 统计台账 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第 5 页 共 5页 永贵能源安顺煤矿安全隐患检查处理流程 管理标准表 安顺煤矿安全隐患检查处理流程管理标准表 任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件 隐患检查 程序 C2 Ø安检科查阅相关的安全制度、规定以及标准,为安全检查做好准备。 1个工作日 国家、省、公司安全管理制度、标准 C3
7、 Ø安检科策划出检查时间、检查地点、参加检查人员和检查重点，对检查的全过程进行规划安排。并确定采取的检查形式（如：日常巡查、专项检查、综合性检查等）。 《安顺煤矿安全隐患管理和排查办法》 C4 Ø安检科依口头或文件形式通知安全检查参与单位或人员. C5 Ø安检科组织参与检查的单位或人员实施安全检查活动. A5 Ø需要时，矿长参与检查. B5 Ø需要时,各分管矿领导参与检查. D5 Ø需要时，各业务部门参与检查。 F5 Ø上级行政管理部门或永贵公司对矿的监督检查(如：省安监局检查、盘江分局检查、永贵公司小分队检查等） C6
8、 Ø安检科对各级、各级安全检查所查出的问题进行分类统计汇总。 1个工作日 《安顺煤矿安全隐患管理和排查办法》 任务重点 Ø按照标准要求对检查内容进行安排，根据检查形式确定人员组成，实施现场检查。对所查隐患进行统计汇总。做好整改准备。 标准 Ø及时. 隐患整改 程序 C7 Ø安检科对各级各类检查查出的隐患依据难易程度分为A、B、C三级,依据级别落实整改。C级隐患直接落实到业务部门或基层单位进行整改。 1个工作日 1个工作日 《安全隐患管理和排查办法》 C8 Ø安检科制订A、B隐患整改方案或安排整改进度. A
9、9 Ø安检科将A、B隐患整改方案报分管领导审核. D10 Ø将审核后的A、B级隐患整改方案报矿长批准. D11 E11 Ø业务部门和基层单位直接整改C级隐患,并按照整改方案落实整改A、B级安全隐患。 C12 Ø安检科对隐患整改情况进行复查.如复查通过，结束隐患整改流程；如复查不通过，继续进行整改。 1个工作日 C13 F13 Ø安检科将整改完毕的隐患进行统计，建立台账.对上级检查出的隐患整改结束后，建立台账上报整改情况。 每月30日 任务重点 Ø对所检查出的隐患，按照“四定”原则落实整改，确保隐患整改有效。 标准 Ø及时、完整
10、闭合。 单据/报表 1。安检员现场检查记录 2.安全隐患整改通知单 3。安全隐患整改统计表 问题分析 安检员现场检查记录（表样） 施工单位 时间 年月日 班次 检查地点 入井时间 升井时间 行走路线 存在问题及现场隐患整改情况: …… 检查人： 安全隐患整改通知单（表样） 被检单位： 编号：YM—JL—055 检查 地点 检查 人员 组检单位 检查时间 主要隐 患及处 理意见
11、以上隐患限在 年 月 日整改结束 接收单位处理意见: 接收人签字: 年 月 日 复查情况: 复查时间 年 月 日 复查人签字 序号： 安全隐患整改统计表（表样） 单位： 年 月 日 编号:YM—JL-052 序号 隐患单位 级别 类别 组织单位 检查时间 检查人 隐患项目 整改计划 完成情况 地点 内容 整改措施 所需资金 限改时间 责任人 资金 完成时间 复查人 1 2 ……
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