安顺煤矿安全隐患检查处理流程.doc

永贵能源安顺煤矿安全隐患检查处理流程流程说明Instructions of Process流程名称Process Name安顺煤矿安全隐患检查处理流程流程编号 Process No。业务模块 Business Module安全管理业务类别 Business Category企业管理流程层次Process level2流程密级security classification机密流程责任人 Process Owner孙宗军生效日期Effective Date2010/01/01流程简述Process本流程描述河南煤化永煤集团永贵能源股份有限公司安顺煤矿依据法律、法规、标准对井下现场实施安全检查，并对所查隐患进行处理的过程.流程目的Objective确保存在的安全隐患及时有效得到查处整改,创造良好的安全生产环境。关键控制点(CCP）隐患整改。对所查出隐患必须进行落实，并对整改结果进行复查，消除隐患。相关部门/人员安顺煤矿矿领导和安检科、业务部门、基层单位、上级部门及相关人员。信息输入Input各类检查查出隐患.信息输出Output隐患整改台账.版本管理 Version本流程由安顺煤矿安检科负责制定，由安检科长负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行,安检科负责解释和修改.相关流程 Correlative Process流程编号 Process No流程名称Process Name安顺煤矿安全管理流程记录的保存 Retention of Record记录名称Record Name保存责任者Owner保存场所Retention Place归档日期Filling Date保存期限Retention Period安检员现场检查记录季茂军安检科及时1年安全隐患整改通知单徐亚敏、浦小燕安检科及时1年安全隐患整改统计表王栋安检科及时1年文档历史 History of Document版本号Version编制/修改责任人Develop/Change Owener编制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved by单位 矿 长 分管领导 安检部门 业务部门 基层单位 上级部门节点 A B C D E F流程名称 流程编号煤矿安全隐患检查处理流程编制单位： 安检科开 始结 束审 核： 陈群忠煤矿安全隐患检查处理流程制度、规定、标准条款编 制： 王华辉签 发： 签发日期： 版 本： 隐患整改整改复查检查实施参与参与参与隐患整改A、B级整改方案批准是否安全监督接收汇报C级策划检查检查通知汇总问题A、B、C分级审核统计台账1234567891011121314 第 5 页 共 5页永贵能源安顺煤矿安全隐患检查处理流程管理标准表安顺煤矿安全隐患检查处理流程管理标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件隐患检查程序C2安检科查阅相关的安全制度、规定以及标准,为安全检查做好准备。1个工作日国家、省、公司安全管理制度、标准C3安检科策划出检查时间、检查地点、参加检查人员和检查重点，对检查的全过程进行规划安排。并确定采取的检查形式（如：日常巡查、专项检查、综合性检查等）。安顺煤矿安全隐患管理和排查办法C4安检科依口头或文件形式通知安全检查参与单位或人员.C5安检科组织参与检查的单位或人员实施安全检查活动.A5需要时，矿长参与检查.B5需要时,各分管矿领导参与检查.D5需要时，各业务部门参与检查。F5上级行政管理部门或永贵公司对矿的监督检查(如：省安监局检查、盘江分局检查、永贵公司小分队检查等）C6安检科对各级、各级安全检查所查出的问题进行分类统计汇总。1个工作日安顺煤矿安全隐患管理和排查办法任务重点按照标准要求对检查内容进行安排，根据检查形式确定人员组成，实施现场检查。对所查隐患进行统计汇总。做好整改准备。标准及时.隐患整改程序C7安检科对各级各类检查查出的隐患依据难易程度分为A、B、C三级,依据级别落实整改。C级隐患直接落实到业务部门或基层单位进行整改。1个工作日1个工作日安全隐患管理和排查办法C8安检科制订A、B隐患整改方案或安排整改进度.A9安检科将A、B隐患整改方案报分管领导审核.D10将审核后的A、B级隐患整改方案报矿长批准.D11E11业务部门和基层单位直接整改C级隐患,并按照整改方案落实整改A、B级安全隐患。C12安检科对隐患整改情况进行复查.如复查通过，结束隐患整改流程；如复查不通过，继续进行整改。1个工作日C13F13安检科将整改完毕的隐患进行统计，建立台账.对上级检查出的隐患整改结束后，建立台账上报整改情况。每月30日任务重点对所检查出的隐患，按照“四定”原则落实整改，确保隐患整改有效。标准及时、完整、闭合。单据/报表1。安检员现场检查记录2.安全隐患整改通知单3。安全隐患整改统计表问题分析安检员现场检查记录（表样）施工单位时间年月日班次检查地点入井时间升井时间行走路线存在问题及现场隐患整改情况:检查人：安全隐患整改通知单（表样）被检单位： 编号：YMJL055检查地点检查人员组检单位检查时间主要隐患及处理意见以上隐患限在 年 月 日整改结束接收单位处理意见:接收人签字: 年 月 日复查情况:复查时间 年 月 日复查人签字 序号：安全隐患整改统计表（表样）单位： 年 月 日 编号:YMJL-052序号隐患单位级别类别组织单位检查时间检查人隐患项目整改计划完成情况地点内容整改措施所需资金限改时间责任人资金完成时间复查人12