1、附1：
大庆市部门预算项目支出绩效目标申报表
( 年度）
编制单位（盖章）：
项目基本情况
项目名称
项目负责人
联系电话
项目类别
1．重大课题(规划）□ 2．网络运行维护□ 3．考核奖励□ 4．大型培训□ 5．重大宣传活动□ 6．执法办案□ 7．大宗印刷□ 8．奖学助学□ 9．庆典、节会、论坛、商业演出□ 10．房租□ 11．设备购置□ 12．交通工具购置□ 13．专用材料购置□ 14．房屋建筑物购建□ 15．大型修缮□ 16．信息网络购建□
2、 17．物资储备□ 18．转移支付□ 19．其他□
项目属性
新增项目□ 延续项目□
项目计划
实施时间
年 月 日 至 年 月 日
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性)
以前年度项目绩效情况
项目资金情况
资金来源
（万元）
项目
上年度预算安排
上年度实际执行
本年度申请金额
合计
*
＊
＊
财政拨款
——
——
政府性基金拨款
-—
——
财政专户拨款
——
—-
其他资金
-—
——
上年结
3、转
——
—-
事业基金弥补差额
—-
—-
项目支出内容及明细预算(万元)
项目
上年度 预算安排
上年度 实际执行
本年度申请金额
资金测算依据及说明
合计
＊
＊
*
1．
2．
3．
……
绩效目标情况
预期目标
内容
部门（单位)申报
预期提供的公共产品和服务的数量
预期
效果
保障绩效目标实现的措施
组织机构：
管理制度：
质量控制：
……
绩效
指标
指标名称
上年
4、度
实际水平
本年度
计划水平
指标内容/计算公式
二级指标
三级指标
目标完成程度
1．
2．
3．
……
项目实施效益
1．
2．
3．
……
财政主管业务科室
审核意见
单位公章： 年 月 日
填报单位负责人（签名）: 填报人: 填报时期： 联系电话：
附
5、2:
填报说明
一、项目基本情况
1．项目名称:应与项目立项申请名称一致。
2．项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人.
3．项目类别:按实际填写。
4．项目属性:分为新增项目和延续项目，在相应的“□”中划“√".
5．项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。
6．项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等.要求填写内容必须具体列举相关政策依据,填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充。
7．以前年度项目绩效情况:反映要素包括①执行情况.以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果,如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项
6、目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮,就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。②执行成效.项目实施的成效及相关数据,要求尽量量化数据.③问题分析。项目的现状描述及问题分析。
二、项目资金情况
1．资金来源：按照实际填写。
2．项目支出内容及明细预算:反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写。
3．资金测算依
7、据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等,以说明资金测算的合理性。
三、绩效目标情况
1．预期目标:填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标,准确具体、简洁明了.“预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况,包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等。“预期效果"要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果,包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等.比如通过
8、培训提升技能情况，提高就业率情况，又如新修信息系统缩短办事时间,提高工作效率，等等。
2．保障绩效目标实现的措施：为确保项目目标的实现而采取的支撑措施,包括项目的组织机构、项目的管理制度、项目的质量控制，以及工作方案、工作配合、工作规划等。
3．绩效指标：需按照目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置与使用等内容，并结合项目特点，至少设置28个三级指标。为了减轻部门（单位）设置指标的工作量，今年暂可根据项目绩效产出目标和效果目标,结合项目特点分别设置“目标完成程度”、“项目实施效益”所对应的个性指标，并明确指标的计算公式。所设置的个性指标不得少于5个，以客观反映项目的绩效水平和目标实现程度。学习是成就事业的基石
四、审核意见
财政局主管业务科室按照要求进行审核，签署“绩效目标符合申报要求，申报资料齐全，建议安排资金”的审核意见，并加盖公章。
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