中小型卖场企业KPI指标库.doc

KPI 指 标 库（参考）
序号
指 标
指 标 定 义
功 能
数 据 来 源
1
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测子公司的经营效果
财务部
2
集团利润贡献率
某子公司利润总额/集团公司利润总额
检测子公司在全公司利润中的贡献度
财务部
3
资产负债率
负债总额/资产总额
检测子公司的资产负债情况
财务部
4
全员劳动生产率
总销售收入/员工总人数
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
财务部
5
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
财务部
6
产 值
一定周期内完成的销售收入总额
检测一定周期内的经营总额
财务部
7
出租率
实际完成出租数/店铺总数
检测招商部门招商工作完成情况
财务部
8
租金回收率
一定周期内回笼的租赁总额/应收总额
检测一定周期内的租金回收情况
财务部
9
费用控制率
实际支出费用/预算费用
检测一定周期内的费用支出控制情况
财务部
10
租赁合同完备率
商场出租合同完备量/实际店铺出租数
检测招商部门合同管理情况
各级部门的检查记录
11
优质品牌入驻率
优质品牌专卖店数量/商场总门店数
检测商场品牌建设是否达标
各级部门的检查记录
12
优质商户率
优质商户数/商场总商户数
将侧商场的促销活动及对商户的辅导管理是否到位
各级部门的检查记录
13
储备商户充足率
储备商户数量/商场总商铺数
检测储备商户是否充足
各级部门的检查记录
14
商户主动退场率
一定时期内主动退场商户数量/商户总数
检测商户是否稳定、服务工作是否到位
各级部门的检查记录
15
设备故障率
设备故障检修费用/产值
检测设备的消耗在总产值中的比重
财务部
16
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测维保工作工具消耗与产值的比率关系
财务部
17
物业设施完好率
破损物业设施数量/商场总设施数
检测商场维修工作是否到位
各级部门的检查记录
18
物业维保延迟率
物业设施未及时进行维保/商场总设施数
检测商场维保工作是否及时
各级部门的检查记录
19
安全事故发生数
一定周期内发生的安全事故数
检测商场安全管理的效果
各级部门的检查记录
20
安全事故损失率
安全事故损失额/产值
检测安全事故造成的生产损失情况
财务部
21
安全事故处理的及时性
安全事故是否得到了及时有效的处理
检测安全部门及善后处理的工作情况
各级部门的检查记录
22
消防设置达标率
应实际配备消防设备数/应配备设施数
检测商场消防安全情况
各级部门的检查记录
23
商场的整洁、有序性
商场货品是否摆放整齐，存放有秩序
检测商场的现场管理情况
各级部门的检查记录
24
商场假冒商品率
各种贴牌、假冒商品/商品总数
检测商场销售产品的质量情况
各级部门的检查记录
25
导购员出勤率
导购员实际到岗人数/应到岗人数
检测导购员出勤管理情况
各级部门的检查记录
26
导购员服装达标率
依照规定着装导购员人数/导购员总人数
检测商场导购员形象管理情况
各级部门的检查记录
27
导购员流动率
一定时期导购员人员流动数/导购员总人数
检测导购员管理是否正常
各级部门的检查记录
28
销售合同违规率
不符合标准销售合同数/销售合同总数
检测销售行为是否符合规范
相关管理部门
29
商户满意度
商户满意户数/公司全部商户
检测公司的商户满意度情况
各级部门的检查记录
30
顾客满意度
顾客满意户数/公司全部顾客
检测公司的顾客满意度情况
各级部门的检查记录
31
解决商户投诉率
一定周内解决的商户投诉数/商户总投诉数
检测相关部门商户投诉的解决力度和效果
各级部门的检查记录
32
解决顾客投诉率
一定周内解决的顾客投诉数/顾客总投诉数
检测相关部门顾客投诉的解决力度和效果
各级部门的检查记录
33
顾客信息管理的完整性
顾客信息是否完整并及时更新
检测顾客信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新
各级部门的检查记录
34
商户信息管理的完整性
商户信息是否完整并及时更新
检测商户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
各级部门的检查记录
35
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
各级部门的检查记录
36
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
各级部门的检查记录
37
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况
各级部门的检查记录
38
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
各级部门的检查记录
39
员工出勤情况
员工出勤人数/员工总数
检测员工的出勤情况
各级部门的检查记录
40
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
财务部
41
人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
各级部门的检查记录
42
综合检查不合格次数
各项工作检查中的不合格次数
检测公司各项工作的完成情况和执行力情况
各级部门的检查记录
43
员工行为规范度
员工的行为违规次数
检测员工日常工作行为是否遵照公司规章、制度及员工手册等
各级部门的检查记录
44
采购计划完成率
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
检测采购部门采购计划的完成情况
各级部门的检查记录
45
采购成本降低率
(上期采购成本-本期采购成本)/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
财务部
46
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以及是否及时更改
各级部门的检查记录
47
物资入库差错率
入库差错次数/入库总数
检测仓库部门的工作效果
各级部门的检查记录
48
物资领用差错率
出错次数/领用总数
检测仓库部门的工作效果
各级部门的检查记录
49
报表、台帐出错率
记录有误的报表、台帐总数
检测仓库部门的工作效果
各级部门的检查记录
50
仓库环境审查
仓库环境是否整洁有序
检测仓库部门的工作效果
各级部门的检查记录
51
食堂安全卫生
食堂是否安全卫生
检测食堂工作效果
各级部门的检查记录
刚性否决指标
序号
硬 性 指 标
业 绩 标 准
1
安全事故
出现一次人员或设备安全事故
2
设备保养维护完好
出现一次因设备不完好对经营造成重大影响
3
质量事故
市场反馈回一次假冒伪劣商品
4
安全生产事故
出现一次人员或设备安全事故
5
核心员工流失率（年度指标）
年度流失率﹤4％
6
恶性影响
因管理失误导致相关媒体曝光
7
商户逃场
商户逃场一次
8
火灾或其他人为可控灾害
发生一次火灾或其他人为可控灾害
备注：本指标库中所有指标仅供参考，各级管理人员可依据实际情况进行修改和完善。