中小型卖场企业KPI指标库.doc

KPI 指 标 库（参考）序号指 标指 标 定 义功 能数 据 来 源1利润总额一定周期内完成的利润总额检测子公司的经营效果财务部2集团利润贡献率某子公司利润总额/集团公司利润总额检测子公司在全公司利润中的贡献度财务部3资产负债率负债总额/资产总额检测子公司的资产负债情况财务部4全员劳动生产率总销售收入/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部5销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果财务部6产 值一定周期内完成的销售收入总额检测一定周期内的经营总额财务部7出租率实际完成出租数/店铺总数检测招商部门招商工作完成情况财务部8租金回收率一定周期内回笼的租赁总额/应收总额检测一定周期内的租金回收情况财务部9费用控制率实际支出费用/预算费用检测一定周期内的费用支出控制情况财务部10租赁合同完备率商场出租合同完备量/实际店铺出租数检测招商部门合同管理情况各级部门的检查记录11优质品牌入驻率优质品牌专卖店数量/商场总门店数检测商场品牌建设是否达标各级部门的检查记录12优质商户率优质商户数/商场总商户数将侧商场的促销活动及对商户的辅导管理是否到位各级部门的检查记录13储备商户充足率储备商户数量/商场总商铺数检测储备商户是否充足各级部门的检查记录14商户主动退场率一定时期内主动退场商户数量/商户总数检测商户是否稳定、服务工作是否到位各级部门的检查记录15设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备的消耗在总产值中的比重财务部16工具消耗率工具消耗额/产值检测维保工作工具消耗与产值的比率关系财务部17物业设施完好率破损物业设施数量/商场总设施数检测商场维修工作是否到位各级部门的检查记录18物业维保延迟率物业设施未及时进行维保/商场总设施数检测商场维保工作是否及时各级部门的检查记录19安全事故发生数一定周期内发生的安全事故数检测商场安全管理的效果各级部门的检查记录20安全事故损失率安全事故损失额/产值检测安全事故造成的生产损失情况财务部21安全事故处理的及时性安全事故是否得到了及时有效的处理检测安全部门及善后处理的工作情况各级部门的检查记录22消防设置达标率应实际配备消防设备数/应配备设施数检测商场消防安全情况各级部门的检查记录23商场的整洁、有序性商场货品是否摆放整齐，存放有秩序检测商场的现场管理情况各级部门的检查记录24商场假冒商品率各种贴牌、假冒商品/商品总数检测商场销售产品的质量情况各级部门的检查记录25导购员出勤率导购员实际到岗人数/应到岗人数检测导购员出勤管理情况各级部门的检查记录26导购员服装达标率依照规定着装导购员人数/导购员总人数检测商场导购员形象管理情况各级部门的检查记录27导购员流动率一定时期导购员人员流动数/导购员总人数检测导购员管理是否正常各级部门的检查记录28销售合同违规率不符合标准销售合同数/销售合同总数检测销售行为是否符合规范相关管理部门29商户满意度商户满意户数/公司全部商户检测公司的商户满意度情况各级部门的检查记录30顾客满意度顾客满意户数/公司全部顾客检测公司的顾客满意度情况各级部门的检查记录31解决商户投诉率一定周内解决的商户投诉数/商户总投诉数检测相关部门商户投诉的解决力度和效果各级部门的检查记录32解决顾客投诉率一定周内解决的顾客投诉数/顾客总投诉数检测相关部门顾客投诉的解决力度和效果各级部门的检查记录33顾客信息管理的完整性顾客信息是否完整并及时更新检测顾客信息的完整性,以及相关人员是否及时将客户信息更新各级部门的检查记录34商户信息管理的完整性商户信息是否完整并及时更新检测商户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新各级部门的检查记录35销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性各级部门的检查记录36员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性各级部门的检查记录37关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况各级部门的检查记录38人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况各级部门的检查记录39员工出勤情况员工出勤人数/员工总数检测员工的出勤情况各级部门的检查记录40薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性财务部41人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况各级部门的检查记录42综合检查不合格次数各项工作检查中的不合格次数检测公司各项工作的完成情况和执行力情况各级部门的检查记录43员工行为规范度员工的行为违规次数检测员工日常工作行为是否遵照公司规章、制度及员工手册等各级部门的检查记录44采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况各级部门的检查记录45采购成本降低率(上期采购成本-本期采购成本)/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果财务部46供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以及是否及时更改各级部门的检查记录47物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果各级部门的检查记录48物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果各级部门的检查记录49报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果各级部门的检查记录50仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果各级部门的检查记录51食堂安全卫生食堂是否安全卫生检测食堂工作效果各级部门的检查记录刚性否决指标序号硬 性 指 标业 绩 标 准1安全事故出现一次人员或设备安全事故2设备保养维护完好出现一次因设备不完好对经营造成重大影响3质量事故市场反馈回一次假冒伪劣商品4安全生产事故出现一次人员或设备安全事故5核心员工流失率（年度指标）年度流失率46恶性影响因管理失误导致相关媒体曝光7商户逃场商户逃场一次8火灾或其他人为可控灾害发生一次火灾或其他人为可控灾害备注：本指标库中所有指标仅供参考，各级管理人员可依据实际情况进行修改和完善。