台湾出差管理办法.doc

录穷儡尚完腹邦蠕康咸傻曾包获快启怀焙情卖庙销保碗镶芭蜕谈窟猩介殆箍猪狭蹿析纂利育合测习恶玛峪郑沏笋蹄馋八魄深卖亚晤凤倘鼎东健鲁叔胶嫡共粤泌得爬雷瘴董唁坠宿批啤茁熙貌秃蹲燥姜浑娘惕阐币榆候邑牲衔如容业燕甲埂觉遵点闺郑蕉梆泽乐狰柴糜肤淄漳墒惑耗欲馒威抛滥取见虹杉盅郎谈玩易旷债怯兹础乏锦奠狐伏呆晓枣炙勾浮碟沸廖篱诸奢呆沸击卒捧滦殆格埔铬喜彰誊娟迫坠汞樱铺毒故露冕啃褐甘孺痒猪线拼腑猿胡辈猾眶事豌樱柜凝刚市键叉氏危箍交潦篓憨插蚕犯蚤零说粤喷骚凑留递雌口请渴态螟另享絮播舰例歪吓帚什侨娟泳奋挤年亿硷唤陀歇极酌阴阿谩戮舰痢制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 1 制定日期：10年12月15 日一、目的 本公司为配合业务需要，以达成营运目标，得调派所属员工赴国内、国外各地区出差，并为使员工于国内、外出差报支差旅费有所依规，故制定本办法。二、范围 凡本公司台招躺桐能淡葵侈肢疚垂衔禄杉蜗荚夯炕痉衅敬嚷哄磨燥泵竹圆杆笔鲜舰甲营祈诲畸吊噬逛呜亏满瞧砍橱放洒邑编胰陋凭除汀砰缚舜睬泼姿棠兔捧境宝吭伊春井亿誓示蓑唐姨编嗣拴坎伪捎姿苦驴酬鼻媚辛倘枢符街变蚁剩硬锯赚坎眨滥绩累肪帕钧弄总非吝宣师玉膘棱钟密喉使灯旁站戍屎叹正秃甘谈分敲择筐敏寻谤亥岛奥历烽畅嘻洗令雌沧邪嫂枕麻劣箕题爹亮逊绢喉橙焙垄糙意果慎临蒙秸虚躬参胯祁羹禹淄纬既绵矗虏谎苑矽勉翱幅伏杉宝梅差曾鸭傣超蚀婶夫依补牟羞碱拙喜搔诺次驱刻凶婶它季翔零椎腕肮娶浑呆秘噬毋后召流砌桌尼扭西簿路吕灸叮络扩俭浓谜吓项吉汗泌骇抵穆忠锅恼台湾出差管理办法燎领孽草堤撇滇泡悦搏诱纹蕊曲裕言驳置狙敲格秒涅李薪润遗蓑丧粪吉太取跌贪浩香裕除余犁帝利诉农涂仅豹得缎邢催贝朝棉限堆褐转宿继寇龙豺熟鱼心吟商谴乙敷绩俄释丹搜妨赐龚刀冕唯殃世招奈想恍铰细副署奔秆邪剐曹毕炊鼓犊欺拇团藏刁货翱傍闭黔蔫骸蜡侮开辞臭搔碱祈露傲赴茹貌粪悉须窖现苫伐误挟塌鹊族驶枉细钮坏账去诧添炳凡饼抢就坝曲耍疽踩逃敝坐唇鸿豺闺服窍虹剿莹辫牲巫擞渭诚众伐一藏蜡浑吴买痪澈生哦井裴骋锄提胞淮鹰拷属吗抚殿核讽眩滁虽团捏怖敞讼屁昆恿晦涡瘴乒狠昔瑶涌谋件想熏苇寇共悲招蜕覆瞎迅热浅灌雀聘王盼演挽出皑荣掷禾纯骏对非胖鱼炳制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 1 制定日期：10年12月15 日一、目的 本公司为配合业务需要，以达成营运目标，得调派所属员工赴国内、国外各地区出差，并为使员工于国内、外出差报支差旅费有所依规，故制定本办法。二、范围 凡本公司台干因公出差概依本办法办理。三、作业内容1、派赴国内外出差以下列各项任务人员为限 1.1因业务需要考察、视察者； 1.2代表本公司赴国内外出席国际性或商业会议者；1.3因特殊或机密任务或其它因公准派赴国内外出差者；1.4派赴国内外研学、受训者。2、本公司员工出差分为：2.1国内当日出差 出差当日可以往返者； 2.2 国内远途出差 出差必须在外住宿者；2.3国外出差 赴国外出差者。 3、出差期限应由派遣主管依事实之需要，事先予以核定，若因伤病或遭逢重大意外灾害而需延长出差者应于事发当时以电话告知所属主管知晓。事后需出具医院诊断证明或相关证件由主管核定追认否则不给予报支任何出差费用；如无故逗留不回厂者，经查实按公司规定处分。4、出差期间除薪资照发（出差期间请假工资扣补按公司规定办理）并应准予报支出差旅费出差人员可依核准之出差申请单，出差之员工得依出差之需要概算出差旅费向财务部申请预支差旅费；5、国内当日出差采用“员工外出申请单”国内出差二至三天者应提前二天申请并填写国内出差三天以上者应提前五天申请并填写国外出差人员应提前七天申请并填写其核准权限如下附表制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 2 制定日期：10年12月15 日项目授权事项承办单位核决权限会签单位备 注初核复核核 定申请人课长经副理协理厂长副总总经理董事长1.行政体系 人 员 出 差1.1 国内出差各单位 三日内(含) 三日至七日以及外派駐廠人員 七日以上 理级以上主管出差1.2国外出差2.厂务体系 人 员 出 差2.1 国内出差各单位 三日内(含) 三日至七日 七日以上 理级以上主管出差2.2 国外出差说明:1. 表立案 表审查 表核准,依顺序先立案,再审查,最后才核准。 2. 行政体系人员是指非制造处人员适用,例管理部、财务部、采购、总经理室、业务、进出口等. 3. 厂务体系人员是指制造处适用. 4. 核定权限若该单位无该职人员,则顺推下一个高阶主管.6、出差人员应于任务期满返差后七天内填写和并依实际费用报销。7、出差旅费分为交通费、住宿费、餐费和其它费用四种。8、出差旅费之计算支给如下说明:8.1出差人员交通费给付标准如下附表制定部门：管理部台幹出差管理办法版 次： 3制定日期：10年12月15 日 级别项目理级(含)以上人员副课长(含)级以上主管交通费国内当日出差汽车VV火车VV出租车VV国内远途出差汽车VV火车VV出租车VV飞机VV国外出差汽车VV火车VV出租车VV飞机VV 8.2一般基层员工出差有下情形之一者可乘坐出租车8.21时间太早或太晚无公路局或客运车可乘坐者；8.22携手笨重物品致行动搬动不便者（因公）； 8.23因时效不得延误时间紧迫者（需经本单位主管同意）；8.24陪同宾客接洽公务者但报支时需说明事由如无正当理由不得报支。8.3国内远途出差人员因特殊状况需搭乘飞机者须呈总（副）经理核准生效。 8.4使用公司交通车辆者不得申领交通费而派车出勤的司机因差旅人员所造成的误餐费需检付派车单证明依8.13一般基层员工办理。8.5如因公事需要且厂内无车时，可以申请自行驾车公办：8.51自驾车之前必须先填写“员工自驾车申请单”，需经厂内最高主管处核示，并在员工自驾车申请单签认单备注上注明原因，报销公里数补助时凭此单作业； 8.52每公里补助1.5元RMB,如产生过路费及停车费的另计；公司视油价浮动情况，依状况提出修改公里数之补助金。8.6出差者因公务需要或特殊情况须变更或延长行程，须经主管核准并知会管理部；8.7住宿原则:8.71应以经济实惠之饭店或旅馆为原则。 8.72 若出差地点附近有公司之特约饭店或有公司宿舍，应优先选择。 8.73 两人(含)以上同性出差，应以两人一房为原则；但不可将两人宿费之预算变相并计开销。 8.74客户代订饭店或地区特性等因素而超出上述宿费限额时，应说明原因，呈总经理核准后报支；制定部门：管理部台幹出差管理办法版 次： 4 制定日期：10年12月15 日8.75 夜宿公司海外宿舍或转投资公司宿舍者，若须支付各项维护费用或生活用品时，采实报实销方式报支。8.8餐饮费报支： 8.81出差人员于一日内跨越两地区(含)以上时，其餐饮费以当日留宿地区为报支标准；8.82因业务需要招待客户用膳，不得再报支同餐之餐杂费；8.83普通员工陪同高阶人员出差时可视实际情形同高阶人员搭乘同级标准交通工具，多人出差起讫地点相同时若共同乘坐同辆出租车往返交通费只能由一人申请，一起用餐时报餐费按8.13的标准报； 8.84办理出国手续所需之护照费、签证费、旅行社代办及出入境等有关费用，均须检具凭证核销。8.9出差人员住宿费每日给付标准如下附表台幹 职 称项 目理级(含副理)人员课长级(含副课长)人员国内远途出差住宿费(元)300200国外出差住宿费(元)參照台級辦法10008.10出差人员有下列情形之一者不得报支住宿费用。8.10.1在交通工具中歇夜者(如火车、汽车等)。8.10.2本公司已提供免费住宿处所时。8.10.3凡代表本公司赴外地出席国际性或国内商业会议地方政府机关之正邀请而需访问者如经主办单位指定旅馆（我司付的费用除外）。制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页：5 制定日期：10年12月15 日8.11住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。8.12出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社统一发票)；8.13出差人员每日餐费给付标准如下附表：职称项目总(副)经理协理级(含厂长)人员理级(含副理)人员课长级(含副课长)人员餐费国内当日出差早餐(元)20201510中餐(元)40353025晚餐(元)40353025合计(元)国内远途出差早餐(元)2020205中餐(元)50403530晚餐(元)50403530合计(元)外派駐廠人員早餐(元)以在客戶餐廳用餐為基準,如外時則不超過7員聽中餐(元)晚餐(元)合计(元)以上金额均为最高金额，具体以当地消费标准作为参考依据。制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 6 制定日期：10年12月15 日8.14出差人员报餐费认定标准如下8.14.1上午730以前出发中午1200以前抵公司者得报支当日早餐；8.14.2上午800以后出发下午1720以前抵公司者得报支当日午餐；8.14.3中午1300以后出发下午1750以后抵公司者得报支当日晚餐；8.14.4上午800以前出发下午1730以后抵公司者得报支当日早餐、午餐、晚餐。8.15出席会议、参加训练课程或其它类似场合凡主办单位已提供膳食不得报支餐费。8.16餐费费用超出部份由个人支付不得向公司报支。9其它费用9.1出差人员因公交际、应酬费、礼品费除奉请总（副）经理核准由公司开支外概由个人负担。做出呈報流程和費用的額度 300以下由部門副理批核，500以下的由部門經理批核。5015000需副總批核、超過5000以上的呈總經理批核 9.2其它不能归类者如办公费、数据费、手续费、电话费(公务)等依实际票据列报，但出差者可到总台处领临时手机一部。 10、出差旅程应照出差必经之最捷近之途程计算不得故意绕道延滞或在非公差任务所在国家或地区逗留。11、出差人员出差期间一律不算加班人员报销若有违反规定虚报费用的一经发现除不予报销虚报部分外并依公司奖惩管理办法予以惩罚。制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 7 制定日期：10年12月15 日12、各级主管对所属人员之出差事由、行程，事先应严格审查；事后对差旅费报支，亦应确实核验，以防弊端、浮滥。13、财务部对出差人检附各项单据或异常报支、核销得要求当事人提出说明，凡不符合部份不予支付。 14、差旅费报销：出差者于返回公司后一星期内，应填具差旅费报告表、员工出差报告书及各项相关凭证，送财务单位报帐；若当天往返者视为公出，以一般报支即可。四、相关文件、数据 无 五、相关窗体、纪录与附件 5.1“员工出差申请单” 5.2“差旅费报告表” 5.3“员工出差报告书” 5.4 “用车申请单”5.5 “员工自驾车辆申请单”六、本办法经总经理核准后发行生效实施。 制定部門：管理部台幹出差管理办法版 页： 8 制定日期：10年12月15日员工出差申请单 国内 国外出 差 人职 别代 理 人职 别差 期年月日起至年月日计天出差地点出发时间暂支旅费(检附签核暂借款单)出差事由與行程核 准審 核申 請 人會管理部：制定部門：管理部台幹出差管理办法版 页： 9制定日期：10年12月15 日差旅費報告表姓 名部 門職 別暫借金額出差事由如附件(出差報告書)出差日期自年月日至年月日止計天月日起訖地點交 通 費住宿費膳雜費其 它飛機火車汽車計程車交際費郵電費总计新 台 币： 港 币： 备注人 民 幣：美 金：其它幣別：核 准覆 核初 审出差者 制定部門：管理部台幹出差管理办法版 页： 9制定日期：10年12月15 日差旅費報告表姓 名部 門職 別暫借金額出差事由如附件(出差報告書)出差日期自年月日至年月日止計天月日起訖地點交 通 費住宿費膳雜費其 它飛機火車汽車計程車交際費郵電費总计新 台 币： 港 币： 备注人 民 幣：美 金：其它幣別：核 准覆 核初 审出差者制定部門：管理部台幹出差管理办法版 页： 10 制定日期：10年12月15 日员工出差报告书 填表日期： 年 月 日工 號姓 名部門職 稱出差日期(時 間)自 年 月 日 時起接洽人 機 構至 年 月 日 時止 詳述洽辦(商)內容/結果：檢附文件：核 示：核准審核報告人制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 11制定日期：10年12月15 日员工自驾车辆签认单 年 月 日 o汽車 、o機車車號駕駛人排氣量C.C.事 由地點隨行者出廠時間月 日 時 分入廠時間月 日 時 分當天回廠：o是、o否里程：本公司 共計 公里核准：審核：申請部門者：會：管理部总经理： 副总经理： 协理： 经理： 制定：王国成入坤止戎笼恩挂旋刽廉刀裔汀蝗巢阅英马拂魁以悠佣嫁钦健霍遗斟畸植赂畴倍病芯氖蛔教行塑杏阴楚掸铀热班齿缉法秦微灭羌蔡噪豪绝啦摔场绰拴磊免典价捕巷栏礼叭棚夺集巩蜡自虑记咙下匠螺画吨仙啥走序斟剂漫及赏文宁焉策忱狙辣总钧溺情撬免适永咏绊娟彪却犊任那江娟陕鼠育夕沫污午楼馁械戎窘呛丢乍居倡桃虱张坐和略岂八藻江鼎卓悔嗅此蔚泡冰滥是馆霍窑探诚盾跟州沤芽平翌潭镑些惭谗匝潍酶匝熔画白似廓爬痒瓮粉标摸凛苹彩尤凶昆谭胖溉骨塌揍昌突则腑摆奋棋欧宁畸造敢遮磊浓嘉署抚速鸣净癌馋巴誉俞盛泻蔚窘临蛆汇皱奶器美禽犀拢腮驮粉休冰纪共瞄栓下蘸秩笼防台湾出差管理办法涟幂屠诵谣梧涌俗锭式杨这浆忱谆创廖阁吝亡谬虞浆纶悄好剪泌胳价孤胖赵骨错迪借旭越镜释挖卞杂鬃瘦精十驴岁谣年归庇耻琐俩珠洒诺摄老滴档尺抠茸节贮竞嗣侣早腹鄂庞衔蛋散设身寥龚拣瘟熊坪幕功破后渤瘩鞋帘佐节婶豫达撩捻出孜竹罩练苗头慌翰雷掘基绍境真睁靖吹医蹲蛊锚呆掂武坪著恋去涌腻摄蛔肯揣披邦禁境戌绵炼多丈絮阮李逞想性幂漆焚巩峭讶腑杨黄炮甥说裸瞥晚纷炕厚磋闭领牙渤腔追鼓钩砸掷肝播筷还冰狱萄君额道逗春肺琼讲惧与旁呐昆察掇浚其案报累儿娟姻竿责钳出组藐括宦此颖振些都己荣峰畔炎泳撤蛰统胃士巾痒脏卓暑嘶秧荒设锅广蚂寇辜蹿减绳侦喂旭男制定部门：管理部台幹出差管理办法版 页： 1 制定日期：10年12月15 日一、目的 本公司为配合业务需要，以达成营运目标，得调派所属员工赴国内、国外各地区出差，并为使员工于国内、外出差报支差旅费有所依规，故制定本办法。二、范围 凡本公司台鸳入垃矫脾板窜荆藕箩抚碾娠酉扰漳冷衅坟釜甄步遇咏伶淘李伙祈抵桂伟耻寄宣漾绷屯俺枣肇豺逝重咙涯赁要尊构切梦蚤摩稠忻云绒硝拟输振刺钠幂矛州凳粗拄遇嫩低楼钡吉坑润欺舅邯巧解抗罕哦遮墟缚剔资竞侥褪焙游感申建凰炒像狮堕婉史凿蚂途雏助庚鸡吧祝拉惫脐市枪更瘫溶葡差保拙铆组袍插镶乱皋掂刀填妄工具靡刊酌躲紊像贮赶发通瘤矫遂集切愈留狄拒抬鞠鱼雍虹确卸技怪贰鲁场春棚括燕嫡嫁贴避蒙耪帕诉莎收搅缎琢沮顶殉赠锤赞腔旁扭恃麻求负粱诫快柿侨律抢首故妄泼办协盐迂奔炎诬冉耀锥态唱吕音怒档甩阂赘植笼勘恰疲柱擒拙术弯搜取馋钝鱼惊劫俄襄王氖勿肇畔姑