©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、1. CCS_EMOSS财务系统业务流程设计 1.1. 公司业务 1.1.1. 项目立项流程 1.1.1.1. 流程图 立项发起人 市场部领导 工程部领导 发起人（制定编码） 流程结束 批准 批准 不批准 不批准 1.1.2. 临时项目解决 1.1.2.1. 临时项目建立流程图 临时项目发起人 流程结束 部门领导 不批准 批准 1.1.2.2. 临时项目关闭流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 不批准
2、批准 批准 1.1.2.3. 临时项目转正式项目流程图 批准 部门领导人 财务审核人 大于或等于5万元 主管副总审批 否 是 制定项目编号 流程发起人 批准 不批准 批准 结束 不批准 批准 不批准 大于或等于10万 否 是 总经理审批 不批准 1.1.2.4. 临时项目转其它项目流程图 经办人 部门领导人 财务审核人 主管副总 结束 不批准 不批准 批准 批准 不批准 批准 1.1.3．项目立项修改 1.1.3.1．流程图 流程发起人 市场
3、部领导 工程部领导 流程结束 批准 批准 不批准 不批准 1.1.4预算调整流程 1.1.4.1.流程图 流程发起人 项目负责人 部门领导 财务审核人 是否大于5000 总经理 流程结束 批准 批准 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 是 否 1.1.5项目开票 1.1.5.1流程图 流程发起人 部门领导 财务审核人 会计核算员 批准 不批准 不批准 批准 流程结束 1.1.6发票作废 1.1.6.1流程图 流程发起人 部门领导 财务审核 会计核算员 批准 不批准 不批准 批
4、准 流程结束 1.1.7收款流程 1.1.7.1流程图 流程发起人 部门领导 财务审核人 批准 不批准 不批准 批准 流程结束 1.1.8预收款流程 1.1.8.1流程图 流程发起人 部门领导人 财务审核人 批准 不批准 不批准 批准 流程结束 1.1.9收入确认流程 1.1.9.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 是 否 1.2.0收入确认调整流程 1.2.0.1流
5、程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 是 否 1.2.1项目借款流程 1.2.1.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 流程结束 是否大于500 不批准 是 是 否 否 批准 1.2.2项目还款流程 1.2.2.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 不批准 批准
6、 1.2.3网上报账—差旅费流程 1.2.3.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 流程结束 是否大于500 不批准 是 是 否 否 批准 1.2.4网上报账—其他费 1.2.4.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 流程结束 是否大于500 不批准 是 是 否 否 批准 批准 1.2.
7、5网上报账—材料费报帐 1.2.5.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 流程结束 是否大于500 不批准 是 是 否 否 批准 批准 1.2.6网上报账—租赁费报帐 1.2.6.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 流程结束 是否大于500 不批准 是 是 否 否 批准 1.2.7网上报账—车辆
8、费报帐 1.2.7.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否大于5000 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 流程结束 是否大于500 不批准 是 是 否 否 批准 批准 1.2.8网上报账—财务报帐 1.2.8.1流程图 流程发起人 财务审核人 不批准 批准 流程结束 1.2.9项目分包流程 1.2.9.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否总经理审批 总经理 财务审核人 批准 批准
9、 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 否 是 1.3.0分包收票登记流程 1.3.0.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 不批准 批准 1.3.1付款流程 1.3.1.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否总经理审批 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 否 是 1.3.2预付款流程 1.3.2.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 是否总经理审批 总经理 财务审核人 批准
10、 批准 不批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 否 是 1.3.3分包成本暂估流程 1.3.3.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 不批准 批准 1.3.4内部结算 1.2.7.1流程图 流程发起人 部门审核人 流程结束 不批准 批准 财务审核人 不批准 批准 1.3.5正式项目关闭 1.3.5.1流程图 流程发起人 项目负责人 部门负责人 分管领导 总经理 财务审核人 批准 批准 不批准 不批准 批准 不批准 流程结束 不批准 批准 批准 不批
11、准 1.3.6客商管理审批流程 1.3.6.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 批准 不批准 1.3.7差旅费导入流程 1.3.7.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 批准 不批准 1.3.8其它费导入流程 1.3.8.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 批准 不批准 1.3.9开票导入流程 1.3.9.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 批准 不批准 1.4.0收票导入流程 1.4.0.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 批准 不批准 1.4.1分包付款导入流程 1.4.1.1流程图 流程发起人 财务审核人 流程结束 批准 不批准 1.4.2补进度收入流程 1.4.1.1流程图 流程发起人 部门审核人 流程结束 批准 不批准 财务审核人 不批准 批准
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
