技术文件更改管理办法.doc

技术文件更改管理办法 版 本 号： 1.0 编 制： 审 核： 标 准 化: 批 准： 1 范围本文件规定了XXXXXXXXXXXX公司技术部门（包括产品开发部和产品技术部）下发的技术文件更改原则、程序及方法。本文件适用于XXXXXXXXXXXX公司签署完整、设有更改栏、并归档的纸质技术文件的更改管理。2 术语和定义无3 职责3.1 技术部门负责技术文件更改通知单的填写、审批、编号、归档、复制、盖章和发放。3.2 技术文件各使用部门指定的专（兼）职更改员负责按技术文件更改通知单实施更改。3.3 采购部负责将更改要求传递给供应商。3.4 技术部门负责技术文件更改情况的检查考核。4 管理程序4.1 技术文件更改的一般原则4.1.1 技术文件的更改必须填写技术文件更改通知单。4.1.2技术文件更改通知单由主管技术员填写，并进行统一编号。4.1.3技术文件更改通知单的填写应用词准确，简明扼要，突出重点，只说明更改的内容就行，与更改内容无关的文字、尺寸和图形都可不注出，不能含糊不清、模棱两可或有两种(含两种)以上的解释，各栏目的填写的具体要求如下：a)“产品型号”栏：应填写此次更改车型的型号；b)“更改图样或文件名称”栏：应填写此次更改图样名称或文件名称；c)“产品代号”栏：应填写此次更改车型的开发令号；d)“更改图样或文件代号”栏：应填写此次更改图样代号或文件代号；e)“所属总成图样名称”栏：应填写此次更改零部件图样所属总成图样名称；f)“实施日期”栏：应填写此次更改的实施日期；g)“更改原因”栏：应选择此次更改的原因；h)“需作相应更改的零部件”栏：应填写此次更改所涉及的所有相关图样和技术文件的编号或名称；i)“库存品或在制品的处理”栏：应选择此次更改库存品及在制品的处理方法；j)“发往单位”栏：应选择此次更改发送的单位或部门；k)“签收”栏：此次更改发往单位或部门接收人员签字；l)“更改内容”栏：应填写此次更改前和更改后的顺序号、具体情况或具体尺寸、处数以及具体更改原因；m)“更改确认”栏：应填写已经更改的图样或文件代号，并签上更改人的姓名及日期。4.1.4技术文件更改通知单的编号为ZSJ10-，其中为顺序号，为年份。4.1.5技术文件更改通知单的审批应符合相关规定并签署完整。4.1.6技术文件的更改不得降低产品质量,亦不得违反有关标准的规定,更改后的图样及技术文件应正确、统一、完整和清晰。4.1.7一个更改项目所涉及到的全部图样及技术文件应成套更改完整。4.1.8一个更改项目不得涉及到几个车型，如几个车型都需同时更改时，应分别填写技术文件更改通知单。4.1.9 当更改较大（如零部件设计结构发生变化）或经多次更改的图样或技术文件应换新图或换新文件。更换新图时，应改变图样编号中的设计变更代号，同时应将原图样或技术文件收回。4.1.10 图样或技术文件脏烂、看不清楚、缺损、丢失，责任部门或个人应写出书面申请，经技术部门负责人批准后才能补发（补发时，受控文件应盖受控印章），同时应将原图样或技术文件收回。4.1.11 收回的图样或技术文件经技术部门负责人批准后统一销毁；收回作废的图样或技术文件，如为法律或积累知识的目的所保留的，均应盖红色“作废”章。4.2 技术文件的更改程序4.2.1当发现图纸或技术文件与实物不一致时，经论证确需更改的由技术部门负责进行更改，主管技术员填写技术文件更改通知单，部门负责人审核，公司主管领导批准。技术文件更改前应注意：4.2.1.1对装配、互换、可维修性、可检验性等应进行充分论证，必要时，应进行样件检验、试验、试装和道路试验等。4.2.1.2涉及库存品或在制品处理的，还应经采购部、物管部会签。库存品或在制品的处理应在数量上或时间上给予明确，便于操作。4.2.2 生效的技术文件更改通知单由各部门专（兼）职更改员根据更改内容和要求，对本部门技术文件进行更改，并作好更改确认记录。4.2.3对于发往供方的技术文件更改通知单，由采购部负责及时发到持有相应技术文件的供方，并且各种签收手续应齐全。4.2.4图样或技术文件更改方法4.2.4.1 更改应使用黑色签字笔，对需要更改的内容用两平行细实线划掉，不允许刮改或涂改（被划掉部分应能清楚地看出更改前的内容），然后填写新的内容。更改后的新内容应正确、完整，字迹应清晰、端正、整洁、大小和位置恰当，不得覆盖更改前的内容。4.2.4.2 同一次更改时，不论更改几处，都用相同带圈的小写拉丁字母在更改部位附近表示，如第一次更改用，第二次更改用，第三次更改用，依次类推，必要时画一细实线，引向被更改部位。4.2.5 更改应在图样的标题栏或技术文件的更改栏内注明：标记、处数、更改文件号、签名、年.月.日。4.3 考核4.3.1 技术部门负责不定期地对技术文件更改的执行情况进行监督检查。4.3.2对未改、错改和漏改的情况，处以有关责任者20元/次的罚款。4.3.3对未按相关规定完成审签便擅自进行更改者，处以有关责任人20元/次罚款。5 相关记录技术文件更改通知单文件发放记录表文件回收记录表合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责5