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1、附件1： 上海市绿化系统市级政府投资项目预算绩效评价指标体系 项目评价内容 三级指标分值 评价内容 分值 评分标准 一级指标 二级 指标 三级 指标 实施内容(28分） 建设目标总体实现程度（6分） 建设完成情况 3 项目面积完成率 1 项目面积完成率得分=实际完成项目面积/扩初批复项目面积，完成批复面积100%及以上得1分 绿地面积完成率 1 绿地面积完成率得分=实际完成绿地面积/扩初批复绿地面积,完成批复面积100％及以上得1分 投资完成率 1 投资完成率=实际投资/经批准的项目总投资，完成批复投资在95％-100%得1分，在此范围内
2、每超出1%扣0。2分，每低于1％扣0.1分,增加或减少视具体情况减分 目标 效益 情况 3 目标经济效益 1 项目运营期间拨付费用在预定范围之内，营业收入达到预定目标并逐年增长得1分，否则根据实际情况酌情扣分 目标生态效益 1 项目生态效益实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分 目标社会效益 1 项目社会效益都实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分 项目建设管理（16分） 建设程序合规性 4 各项手续办理规范性 2 项目立项、工可、初步设计批复、开工手续、竣工验收手续等各项手续齐全,缺一项手续扣除1分 招标规范性和有效性 2 勘察、设
3、计、施工、施工监理招标规范有效得2分，每一项招标规范和有效性不足，扣除0。5分 项目管理科学性 4 项目管理团队综合素质与管理经验 1 综合素质较高,管理经验丰富得1分,否则根据实际情况酌情扣分 质量、投资、工期、安全等制度的建立和执行情况 1 质量、投资、工期、安全等保证制度齐全并贯彻执行得1分,否则根据实际情况酌情扣分 合同管理情况 1 合同管理规范、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分 信息管理情况 1 各参建单位建立有效的沟通反馈机制，沟通及时、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分 工期控制 2 规定或合同工期与实际工期差异 2 实际工期比计划工期
4、每延误30天减0。5分，扣完为止 质量及安全文明控制控制 6 一次验收合格 1.5 一次验收合格得1.5分，否则根据实际情况酌情扣分 安全文明 1。5 无安全事故，文明规范得1.5分,发生事故1次扣0。5分，发生重大事故0分 获奖情况 1。5 国家（国际)设计奖、施工奖得1。5分，市级设计奖、施工奖1分 苗木成活率 1.5 苗木种植成活率达到95%得1.5分，成活率每降低2%扣除0.5分 项目运营管理（4分） 运营管理机构、制度与项目维护 4 运营管理团队综合素质与管理经验 1 运营管理团队综合素质较高，管理经验丰富得1分，否则根据实际情况酌情扣分 运
5、营管理制度和模式 1 运营管理制度各项制度齐全，运营模式符合政策导向（如购买社会服务进行维护)，管理成本集约得1分，否则根据实际情况酌情扣分 项目（绿地、水面等）养护制度和养护面貌 2 项目建立完善的维护制度、维护情况良好得2分，否则根据实际情况酌情扣分 廉政建设(2分） 廉政建设 2 廉政制度建设 1 建立有齐全的廉政建设制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分 有无违纪违规现象 1 项目管理团队、运营团队清正、廉洁,无违纪违规得1分，出现违纪违规现象不得分 投资控制与财务管理（22分） 项目实施阶段投资控制与财务管理（12分） 投资控制规范性和有效性 6
6、 总投资控制 2 总投资控制在经批准的概算范围之内得2分，每超概算2%扣除1分，扣完为止 整体工程平均造价控制 2 整体工程平均造价控制与概算平均工程造价持平或低于得2分，否则根据实际情况酌情扣分 动态投资控制措施 1 建立投资动态控制表（概算执行情况表），及时预警得1分，否则根据实际情况酌情扣分 工程变更制度和手续 1 建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度）,各类工程变更手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分 施工招标投资控制有效性 2 招标文件规范有效性 1 招标文件架构齐全、完整,合理确定事先造价控制内容得1分，否则根据实际情况酌情扣分 工程量
7、清单完整准确性 1 工程量清单完整、齐全，无大的缺项漏项得1分，否则根据实际情况酌情扣分 财务管理规范性 4 财务审批制度 1 建立完善的财务审批制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分 聘请财务监理 1 聘请财务监理单位进行专业财务管理，并且财务监理工作获好评得1分,否则根据实际情况酌情扣分 资金到位情况 1 经国家审计,资金到位充足，资金到位率达到85％以上得1分，否则根据实际情况酌情扣分 会计核算和资金支付规范性 1 经国家审计，项目会计核算和资金支付规范，无重大的数据调整得1分，否则根据实际情况酌情扣分 费用管理(3分） 费用管理规范性 3 动拆迁费
8、用 1 经国家审计动拆迁费用符合规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分 勘察、设计、监理等其它费用 1 勘察、设计、监理等其它费用均在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分 建设单位管理费 1 建设单位管理费控制在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分 竣工过程财务管理（5分) 竣工结(决）算 4 竣工结算审核 2 竣工结算通过国家审计,复审核减率在3％以上得2分，每超过1％扣1分,扣完为止 工程竣工决算编制 2 经国家审计，工程竣工决算编制完整、准确，符合有关规定得2分，否则根据实际情况酌情扣分 交付使用财务管理 1 移交手
9、续 1 建设单位、使用单位、资产部门移交手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分 运营财务管理（2分） 运营财务制度 2 运营财务制度 2 项目运营各项财务制度齐全，符合国家有关规定得2分,否则根据实际情况酌情扣分 使用功能（20分） 项目适用性(10分) 规划方案 3 规划选址 1 通过各项资料证明项目规划选址合理得1分,否则根据实际情况酌情扣分 交通组织和交通便利性 1 通过各项资料证明项目交通人流、车流规范有序，交通组织设计合理得1分，否则根据实际情况酌情扣分 设计方案组织论证 1 设计方案经过专家论证及评审的程序，并充分考虑了专家各项意见得1分
10、否则根据实际情况酌情扣分 绿地景观 4 整体面貌 2 通过实地踏勘、顾客调查等途径,项目整体面貌舒适怡人得2分，否则根据实际情况酌情扣分 特色景观 1 项目具有主题鲜明的特色景观得1分，否则根据实际情况酌情扣分 主题活动 1 项目的主题活动具有一定的社会影响力，游客总体评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分 功能设施 3 标志标识系统 1 标志标识系统人性化、布局合理，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分 休闲、环卫设施 1 休闲、环卫设施人性化、布局合理，干净卫生，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分 无障碍通道及设施 1 无障
11、碍通道及设施设置人性化，并符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分 科技先进性（8分) 信息化建设 3 安全监控系统 1 设置安全监控系统，系统先进、有效,很好地起到了安全监控作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分 森林防火设施（含大片林地项目） 1 设置森林防火设施(含大片林地项目），设施先进，很好地起到森林防火作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分 病虫害防护预警系统 1 设置病虫害防护预警系统，系统先进、有效，很好地起到病虫害防护预警效果得1分，否则根据实际情况酌情扣分 采用先进技术 5 雨水回收利用 1 建立了雨水回收利用系统，很好地将雨水进行回收
12、利用进行浇灌等得1分,否则根据实际情况酌情扣分 建筑环保节能、绿色能源使用 2 建筑环保节能符合有关规定,采用绿色能源得2分，否则根据实际情况酌情扣分 污水处理系统(含生态净化） 1 污水处理系统（含生态净化)符合国家有关规定得1分，处理效果良好得1分，否则根据实际情况酌情扣分 枯枝落叶回收利用 1 建立有效的枯枝落叶回收利用系统，很好地回收落叶得1分,否则根据实际情况酌情扣分 绿地服务功能（2分） 绿地服务功能 2 公共绿地指标增长率 1 公共绿地指标增长率达到预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分 游客接待能力 1 游客接待能力符合有关规定得1分，否则
13、根据实际情况酌情扣分 生态效益（15分） 生物多样性（8分） 植物多样性 3 植物丰富度 1 小于10公顷绿地，植物种类200种，得1分；150-200种，扣0.5分；低于150种，0分； 10—50公顷绿地，植物种类250种，得1分，200—250种，扣0.5分，低于200种；0分； 大于50公顷绿地，植物种类300种，得1分,250-300种，扣0.5分，低于250种；0分； 乡土植物应用比例 1 乔木、灌木和地被植物中的乡土植物比例大于70％，得1分；乡土植物比例在50—70%，得0.5分，低于50％,得0分 乔、灌、草比例 1 乔、灌、草比例符合国家有关规
14、定得1分，否则根据实际情况酌情扣分 新优品种应用数量 3 新优植物种类 1 新优植物种类应用数量超过10种得1分,每少于2种扣0.5分 新优植物品种占栽植品种的比例 1 新优植物种类占栽植植物种类的比例达到1％，每低于0。2％扣除0。5分 新优品种应用效果 1 应用效果较好，使项目景观富有特色得1分,否则根据实际情况酌情扣分 野生动物多样性 2 鸟类丰富度 1 鸟类种类和数量都达到预定目标，相比较项目建设前有较大的增长 两栖动物丰富度 1 两栖类3种,得1分；2种,0。5分;低于2种，0分 生态环境质量（7分） 净化空气 3 空气负离子含量 1
15、 大气负离子含量较高，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分 空气粉尘浓度 1 单位滞尘量较低，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分 空气细菌含量 1 总菌数〈1000个/m3，计1分；1000—5000个/ m3，计0.5分，大于5000个/ m3，得0分 降低城市热岛效应 1 降低大气温度量 1 进行观测对比，夏季降低大气温度2。0℃，得1分，降低1。5-2.0℃,得0。75分,降低1-1.5℃，得0。5分;低于1℃，得0分 公园水体质量 1 公园水体质量 1 公园水体平均透明度为1。0m得分1分，每降低0.1m扣0
16、1分 大气舒适度 2 大气舒适度 2 现场测定（根据温度、适度和风速进行综合计算），游客反映大气舒适度高得2分，否则根据实际情况酌情扣分 社会效益（15分） 服务水平（5分） 年均接待游客量 2 年均接待游客量 2 年均接待游客量达到预定目标，并逐年增长得2分，否则根据实际情况酌情扣分 游客满 意度 3 游客满意度调查结果 3 游客满意度达到85％以上为3分,根据实际情况进行综合评分 社会贡献度（6分） 促进城市发展 3 改善区域生态环境 1 各项数据表明项目对改善区域生态环境作用良好，大大提高当地还环境质量得1分，否则根据实际情况酌情扣分
17、 促进区域发展 1 各项数据表明项目对促进区域发展发挥了重要作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分 增加就业岗位 1 各项数据表明项目对增加就业岗位起到很好地作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分 参与社会活动 3 义务接待社会特殊团体 1 项目义务接待社会特殊团体达到一定数量，与横向进行比较综合进行评分 参与社区公益教育和文体活动 1 项目提供社区公益教育和文体活动平台达到一定规模和水平，与横向进行比较综合进行评分 建设科普/青少年教育基地 1 项目建设成为科普/青少年教育基地，并发挥一定作用，与横向进行比较综合进行评分 文化与学术交流（4分） 文化成果 2 发表学术论著 1 以项目为研究客体,发表学术论文1篇得1分，未发表不得分 开展科研工作并获得成果 1 以项目为研究对象，获科技成果奖1分，未获奖不得分 学术交流 2 接待国内外考查、学校团组 1 接待国内外考查、学校团组达到一定水平，与横向比较综合进行评分 开展专业学术交流活动 1 开展专业学术交流活动达到一定水平,与横向比较综合进行评分 合计 100 100 第8页，共8页
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