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附件1：
上海市绿化系统市级政府投资项目预算绩效评价指标体系
项目评价内容
三级指标分值
评价内容
分值
评分标准
一级指标
二级
指标
三级
指标
实施内容(28分）
建设目标总体实现程度（6分）
建设完成情况
3
项目面积完成率
1
项目面积完成率得分=实际完成项目面积/扩初批复项目面积，完成批复面积100%及以上得1分
绿地面积完成率
1
绿地面积完成率得分=实际完成绿地面积/扩初批复绿地面积,完成批复面积100％及以上得1分
投资完成率
1
投资完成率=实际投资/经批准的项目总投资，完成批复投资在95％-100%得1分，在此范围内每超出1%扣0。2分，每低于1％扣0.1分,增加或减少视具体情况减分
目标
效益
情况
3
目标经济效益
1
项目运营期间拨付费用在预定范围之内，营业收入达到预定目标并逐年增长得1分，否则根据实际情况酌情扣分
目标生态效益
1
项目生态效益实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分
目标社会效益
1
项目社会效益都实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分
项目建设管理（16分）
建设程序合规性
4
各项手续办理规范性
2
项目立项、工可、初步设计批复、开工手续、竣工验收手续等各项手续齐全,缺一项手续扣除1分
招标规范性和有效性
2
勘察、设计、施工、施工监理招标规范有效得2分，每一项招标规范和有效性不足，扣除0。5分
项目管理科学性
4
项目管理团队综合素质与管理经验
1
综合素质较高,管理经验丰富得1分,否则根据实际情况酌情扣分
质量、投资、工期、安全等制度的建立和执行情况
1
质量、投资、工期、安全等保证制度齐全并贯彻执行得1分,否则根据实际情况酌情扣分
合同管理情况
1
合同管理规范、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分
信息管理情况
1
各参建单位建立有效的沟通反馈机制，沟通及时、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分
工期控制
2
规定或合同工期与实际工期差异
2
实际工期比计划工期每延误30天减0。5分，扣完为止
质量及安全文明控制控制
6
一次验收合格
1.5
一次验收合格得1.5分，否则根据实际情况酌情扣分
安全文明
1。5
无安全事故，文明规范得1.5分,发生事故1次扣0。5分，发生重大事故0分
获奖情况
1。5
国家（国际)设计奖、施工奖得1。5分，市级设计奖、施工奖1分
苗木成活率
1.5
苗木种植成活率达到95%得1.5分，成活率每降低2%扣除0.5分
项目运营管理（4分）
运营管理机构、制度与项目维护
4
运营管理团队综合素质与管理经验
1
运营管理团队综合素质较高，管理经验丰富得1分，否则根据实际情况酌情扣分
运营管理制度和模式
1
运营管理制度各项制度齐全，运营模式符合政策导向（如购买社会服务进行维护)，管理成本集约得1分，否则根据实际情况酌情扣分
项目（绿地、水面等）养护制度和养护面貌
2
项目建立完善的维护制度、维护情况良好得2分，否则根据实际情况酌情扣分
廉政建设(2分）
廉政建设
2
廉政制度建设
1
建立有齐全的廉政建设制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分
有无违纪违规现象
1
项目管理团队、运营团队清正、廉洁,无违纪违规得1分，出现违纪违规现象不得分
投资控制与财务管理（22分）
项目实施阶段投资控制与财务管理（12分）
投资控制规范性和有效性
6
总投资控制
2
总投资控制在经批准的概算范围之内得2分，每超概算2%扣除1分，扣完为止
整体工程平均造价控制
2
整体工程平均造价控制与概算平均工程造价持平或低于得2分，否则根据实际情况酌情扣分
动态投资控制措施
1
建立投资动态控制表（概算执行情况表），及时预警得1分，否则根据实际情况酌情扣分
工程变更制度和手续
1
建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度）,各类工程变更手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分
施工招标投资控制有效性
2
招标文件规范有效性
1
招标文件架构齐全、完整,合理确定事先造价控制内容得1分，否则根据实际情况酌情扣分
工程量清单完整准确性
1
工程量清单完整、齐全，无大的缺项漏项得1分，否则根据实际情况酌情扣分
财务管理规范性
4
财务审批制度
1
建立完善的财务审批制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分
聘请财务监理
1
聘请财务监理单位进行专业财务管理，并且财务监理工作获好评得1分,否则根据实际情况酌情扣分
资金到位情况
1
经国家审计,资金到位充足，资金到位率达到85％以上得1分，否则根据实际情况酌情扣分
会计核算和资金支付规范性
1
经国家审计，项目会计核算和资金支付规范，无重大的数据调整得1分，否则根据实际情况酌情扣分
费用管理(3分）
费用管理规范性
3
动拆迁费用
1
经国家审计动拆迁费用符合规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分
勘察、设计、监理等其它费用
1
勘察、设计、监理等其它费用均在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分
建设单位管理费
1
建设单位管理费控制在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分
竣工过程财务管理（5分)
竣工结(决）算
4
竣工结算审核
2
竣工结算通过国家审计,复审核减率在3％以上得2分，每超过1％扣1分,扣完为止
工程竣工决算编制
2
经国家审计，工程竣工决算编制完整、准确，符合有关规定得2分，否则根据实际情况酌情扣分
交付使用财务管理
1
移交手续
1
建设单位、使用单位、资产部门移交手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分
运营财务管理（2分）
运营财务制度
2
运营财务制度
2
项目运营各项财务制度齐全，符合国家有关规定得2分,否则根据实际情况酌情扣分
使用功能（20分）
项目适用性(10分)
规划方案
3
规划选址
1
通过各项资料证明项目规划选址合理得1分,否则根据实际情况酌情扣分
交通组织和交通便利性
1
通过各项资料证明项目交通人流、车流规范有序，交通组织设计合理得1分，否则根据实际情况酌情扣分
设计方案组织论证
1
设计方案经过专家论证及评审的程序，并充分考虑了专家各项意见得1分，否则根据实际情况酌情扣分
绿地景观
4
整体面貌
2
通过实地踏勘、顾客调查等途径,项目整体面貌舒适怡人得2分，否则根据实际情况酌情扣分
特色景观
1
项目具有主题鲜明的特色景观得1分，否则根据实际情况酌情扣分
主题活动
1
项目的主题活动具有一定的社会影响力，游客总体评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分
功能设施
3
标志标识系统
1
标志标识系统人性化、布局合理，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分
休闲、环卫设施
1
休闲、环卫设施人性化、布局合理，干净卫生，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分
无障碍通道及设施
1
无障碍通道及设施设置人性化，并符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分
科技先进性（8分)
信息化建设
3
安全监控系统
1
设置安全监控系统，系统先进、有效,很好地起到了安全监控作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分
森林防火设施（含大片林地项目）
1
设置森林防火设施(含大片林地项目），设施先进，很好地起到森林防火作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分
病虫害防护预警系统
1
设置病虫害防护预警系统，系统先进、有效，很好地起到病虫害防护预警效果得1分，否则根据实际情况酌情扣分
采用先进技术
5
雨水回收利用
1
建立了雨水回收利用系统，很好地将雨水进行回收利用进行浇灌等得1分,否则根据实际情况酌情扣分
建筑环保节能、绿色能源使用
2
建筑环保节能符合有关规定,采用绿色能源得2分，否则根据实际情况酌情扣分
污水处理系统(含生态净化）
1
污水处理系统（含生态净化)符合国家有关规定得1分，处理效果良好得1分，否则根据实际情况酌情扣分
枯枝落叶回收利用
1
建立有效的枯枝落叶回收利用系统，很好地回收落叶得1分,否则根据实际情况酌情扣分
绿地服务功能（2分）
绿地服务功能
2
公共绿地指标增长率
1
公共绿地指标增长率达到预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分
游客接待能力
1
游客接待能力符合有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分
生态效益（15分）
生物多样性（8分）
植物多样性
3
植物丰富度
1
小于10公顷绿地，植物种类200种，得1分；150-200种，扣0.5分；低于150种，0分；
10—50公顷绿地，植物种类250种，得1分，200—250种，扣0.5分，低于200种；0分；
大于50公顷绿地，植物种类300种，得1分,250-300种，扣0.5分，低于250种；0分；
乡土植物应用比例
1
乔木、灌木和地被植物中的乡土植物比例大于70％，得1分；乡土植物比例在50—70%，得0.5分，低于50％,得0分
乔、灌、草比例
1
乔、灌、草比例符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分
新优品种应用数量
3
新优植物种类
1
新优植物种类应用数量超过10种得1分,每少于2种扣0.5分
新优植物品种占栽植品种的比例
1
新优植物种类占栽植植物种类的比例达到1％，每低于0。2％扣除0。5分
新优品种应用效果
1
应用效果较好，使项目景观富有特色得1分,否则根据实际情况酌情扣分
野生动物多样性
2
鸟类丰富度
1
鸟类种类和数量都达到预定目标，相比较项目建设前有较大的增长
两栖动物丰富度
1
两栖类3种,得1分；2种,0。5分;低于2种，0分
生态环境质量（7分）
净化空气
3
空气负离子含量
1
大气负离子含量较高，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分
空气粉尘浓度
1
单位滞尘量较低，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分
空气细菌含量
1
总菌数〈1000个/m3，计1分；1000—5000个/ m3，计0.5分，大于5000个/ m3，得0分
降低城市热岛效应
1
降低大气温度量
1
进行观测对比，夏季降低大气温度2。0℃，得1分，降低1。5-2.0℃,得0。75分,降低1-1.5℃，得0。5分;低于1℃，得0分
公园水体质量
1
公园水体质量
1
公园水体平均透明度为1。0m得分1分，每降低0.1m扣0.1分
大气舒适度
2
大气舒适度
2
现场测定（根据温度、适度和风速进行综合计算），游客反映大气舒适度高得2分，否则根据实际情况酌情扣分
社会效益（15分）
服务水平（5分）
年均接待游客量
2
年均接待游客量
2
年均接待游客量达到预定目标，并逐年增长得2分，否则根据实际情况酌情扣分
游客满
意度
3
游客满意度调查结果
3
游客满意度达到85％以上为3分,根据实际情况进行综合评分
社会贡献度（6分）
促进城市发展
3
改善区域生态环境
1
各项数据表明项目对改善区域生态环境作用良好，大大提高当地还环境质量得1分，否则根据实际情况酌情扣分
促进区域发展
1
各项数据表明项目对促进区域发展发挥了重要作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分
增加就业岗位
1
各项数据表明项目对增加就业岗位起到很好地作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分
参与社会活动
3
义务接待社会特殊团体
1
项目义务接待社会特殊团体达到一定数量，与横向进行比较综合进行评分
参与社区公益教育和文体活动
1
项目提供社区公益教育和文体活动平台达到一定规模和水平，与横向进行比较综合进行评分
建设科普/青少年教育基地
1
项目建设成为科普/青少年教育基地，并发挥一定作用，与横向进行比较综合进行评分
文化与学术交流（4分）
文化成果
2
发表学术论著
1
以项目为研究客体,发表学术论文1篇得1分，未发表不得分
开展科研工作并获得成果
1
以项目为研究对象，获科技成果奖1分，未获奖不得分
学术交流
2
接待国内外考查、学校团组
1
接待国内外考查、学校团组达到一定水平，与横向比较综合进行评分
开展专业学术交流活动
1
开展专业学术交流活动达到一定水平,与横向比较综合进行评分
合计
100
100
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