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1、 用友U8练习题 精品资料 在实践中感受U8 ERP-U8模拟案例 目录 1 总账与UFO基础练习 2 1、 练习目的 2 2、 预备知识 2 3、 练习案例说明 2 4、 练习资料 2 5、 案例练习答案 21 6、 归纳与总结 21 2 总账与UFO高级练习 21 1、 练习目的 21 2、 预备知识 21 3、 练习案例说明 21 4、 练习资料 21 5、 案例练习答案 26 6、 归纳与总结 26 3 工资 26 1、 练习目的 26 2、 预备知识 26 3、 练习案例说明 26 4、 练习资料 26 5
2、 案例练习答案 37 6、 归纳与总结 37 4 固定资产 37 1、 练习目的 37 2、 预备知识 37 3、 练习案例说明 37 4、 练习资料 38 5、 案例练习答案 44 5 财务会计集成练习 44 1、 练习目的 44 2、 预备知识 44 3、 练习案例说明 44 4、 练习资料 44 5、 案例练习答案 80 6、 归纳与总结 80 1 总账与UFO基础练习 1、 练习目的 2、 预备知识 3、 练习案例说明 4、 练习资料 （1） 增加操作员 以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限
3、—>用户”下增加以下操作员 1张红 2王晓 3刘勇 （2） 建立账套 以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套 账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司 账套路径为默认 启用时间：2003年1月； 单位名称：北京高科技有限公司 单位信息的其他项为空 行业性质：新会计制度 安行业性质预置会计科目 客户、供应商分类，有外币核算 客户、供应商编码级次：222 部门编码级次：22 科目编码级次：42222
4、2 客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22 数据精度为默认值 启用应收、应付、总账、启用日期为：2003年1月1日 （3） 设置权限 以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限 张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管） 王晓：出纳权限 刘勇：共用目录、总账 、报表 (4) 以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划 总账初始化 （2） 选项中的参数修改： 在“系统菜单—>设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”
5、可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。 在“系统菜单—>设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。 注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。 （3） 进入总账系统后，在“系统菜单—>设置—>外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275” （4） 在“系统菜单—>设置—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证” （5） 在“系统菜单—>设置—>结算方式”菜单中设置结算方式为 1 支票 101 现金支票
6、 102 转账支票 9 其他 （6） 在“系统菜单—>设置—>编码档案—>部门档案”菜单中设置部门档案如下： 01 综合部 02 市场部 0101 总经理办公室 03 开发部 0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部 注：信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统—信用控制中选择"部门信用控制"，建议在这里输入相应信息。 （7） 在“系统菜单—>设置—>编码档案—>职员档案”菜单中设置职员档案如下：
7、 职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 所属部门 0101 肖剑 总经理办公室 0201 赵斌 市场部 0102 张红 财务部 0202 宋佳 市场部 0103 王晓 财务部 0301 孙健 开发一部 注：职员档案中的红色*为必需录入项。 （7） 在“系统菜单—>设置—>分类定义—>客户分类”菜单中设置客户分类如下： 01长期客户 02中期客户 03短期客户 （8） 在“系统菜单—>设置—>编码档案—>客户档案”菜单中设置客户档案如下： 02001（中期客户） 北京实验学校 03001 短期客户 上
8、海实达公司 对应的供应商是“上海公司” （9） 在“系统菜单—>设置—>分类定义—>供应商分类”菜单中设置供应商分类如下： 01工业 02商业 03事业 （10） 在“系统菜单—>设置—>编码档案—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下： 02001 商业 联想万科有限公司 01001 工业 上海公司 对应的的客户是“上海实达公司” （11） 在“系统菜单—>设置—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账类型 方向 期初余额 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账类型 方向
9、 期初余额 1001 现金 指定科目 借 6775.7 217105 应交资源税 贷 1002 银行存款 指定科目 借 159488.89 217106 应交所得税 贷 100201 工行存款 借 159488.89 217107 应交土地增值税 贷 100202 中行存款 美元 借 217108 城市维护建设税 贷 1009 其他货币资金 借 217109 应交房产税 贷
10、 100901 外埠存款 借 217110 应交土地使用税 贷 100902 银行本票 借 217111 应交车船使用税 贷 100903 银行汇票 借 217112 应交个人所得税 贷 100904 信用卡 借 2176 其他应交款 贷 100905 信用证保证金 借 2181 其他应付款 贷 100906 存出投资款
11、 借 2191 预提费用 贷 1101 短期投资 借 2201 待转资产价值 贷 110101 股票 借 2211 预计负债 贷 110102 债券 借 2301 长期借款 贷 110103 基金 借 2311 应付债券 贷 110110 其他 借 231101 债券面值 贷 1102 短期投资跌价准备
12、 贷 231102 债券溢价 贷 1111 应收票据 借 231103 债券折价 贷 1121 应收股利 借 231104 应计利息 贷 1122 应收利息 借 2321 长期应付款 贷 1131 应收账款 客户往来 借 157600 2331 专项应付款 贷 1133 其他应收款 个人往来 借 3800 2341 递延税款 贷
13、1141 坏账准备 贷 788 3101 实收资本（或股本） 贷 1500000 1151 预付账款 借 3103 已归还投资 借 1161 应收补贴款 借 3111 资本公积 贷 1201 物资采购 借 311101 资本（或股本）溢价 贷 1211 原材料 借 186894.97 311102 接受捐赠非现金资产准备 贷 1221 包装物 借
14、 311103 接受现金捐赠 贷 1231 低值易耗品 借 311104 股权投资准备 贷 1232 材料成本差异 借 311105 拨款转入 贷 1241 自制半成品 借 311106 外币资本折算差额 贷 1243 库存商品 借 199976 311107 其他资本公积 贷 124301 多媒体教程 借 87976 3121 盈余公积 贷
15、 多媒体教程 册 借 3142 312101 法定盈余公积 贷 124302 多媒体课件 借 112000 312102 任意盈余公积 贷 多媒体课件 套 借 3200 312103 法定公益金 贷 1281 存货跌价准备 贷 312104 储备基金 贷 1291 分期收款发出商品 借 312105 企业发展基金 贷 1301 待摊费用
16、 借 642 312106 利润归还投资 贷 130101 报刊费 借 642 3131 本年利润 贷 1401 长期股权投资 借 3141 利润分配 贷 -120922.31 140101 股票投资 借 314101 其他转入 贷 140102 其他股权投资 借 314102 提取法定盈余公积 贷 1402 长期债权投资 借 314103
17、 提取法定公益金 贷 140201 债券投资 借 314104 提取储备基金 贷 140202 其他债权投资 借 314105 提取企业发展基金 贷 1421 长期投资减值准备 贷 314106 提取职工奖励及福利基金 贷 1431 委托贷款 借 314107 利润归还投资 贷 143101 本金 借 314108 应付优先股股
18、利 贷 143102 利息 借 314109 提取任意盈余公积 贷 143103 减值准备 借 314110 应付普通股股利 贷 1501 固定资产 借 1260680 314111 转作资本（或股本）的普通股股利 贷 1502 累计折旧 贷 197584.84 314115 未分配利润 贷 -120922.31 1505 固定资产减值准备 贷 4
19、101 生产成本 借 17165.74 1601 工程物资 借 410101 直接材料 项目核算 借 155.00 160101 专用材料 借 410102 直接人工 项目核算 借 15000.00 160102 专用设备 借 410103 制造费用 项目核算 借 2010.74 160103 预付大型设备款 借 4105 制造费用 借 160104 为生产准备的工具及器具
20、 借 410501 工资 部门核算 借 1603 在建工程 借 410502 福利费 部门核算 借 1605 在建工程减值准备 贷 410503 加班费 部门核算 借 1701 固定资产清理 借 410504 折旧费 部门核算 借 1801 无形资产 借 58500 410599 其他 借 1805 无形资产减值准备 贷 4107 劳务成本
21、 借 1815 未确认融资费用 借 5101 主营业务收入 贷 1901 长期待摊费用 借 510101 多媒体教程 册 贷 1911 待处理财产损溢 借 510102 多媒体课件 套 贷 191101 待处理流资产损溢 借 5102 其他业务收入 贷 191102 待处理固资产损溢 借 5201 投资收益 贷 2101 短期借款
22、贷 200000 5203 补贴收入 贷 2111 应付票据 贷 5301 营业外收入 贷 2121 应付账款 供应商往来 贷 276850 5401 主营业务成本 借 2131 预收账款 贷 540101 多媒体教程 册 借 2141 代销商品款 贷 540102 多媒体课件 套 借 2151 应付工资 贷 5402 主营业务税金及附加 借
23、2153 应付福利费 贷 10222.77 5405 其他业务支出 借 2161 应付股利 贷 5501 营业费用 借 2171 应交税金 贷 -13000 5502 管理费用 借 217101 应交增值税 贷 550201 工资 部门核算 借 21710101 进项税额 贷 550202 福利费 部门核算 借 21710102 已交税金
24、 贷 550203 加班费 部门核算 借 21710103 转出未交增值税 贷 550204 折旧费 部门核算 借 21710104 减免税款 贷 550205 办公费 部门核算 借 21710105 销项税额 贷 550299 其他 借 21710106 出口退税 贷 5503 财务费用 借 21710107 进项税额转出
25、 贷 550301 手续费 借 21710108 出口抵减内销产品应纳税额 贷 550302 利息收入 借 21710109 转出多交增值税 贷 550303 利息支出 借 217102 未交增值税 贷 -13000 5601 营业外支出 借 217103 应交营业税 贷 5701 所得税 借 217104 应交消费税 贷
26、 5801 以前年度损益调整 借 注：指定科目是在“系统菜单—>设置—>会计科目—>编辑—>指定科目”菜单中设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目” 成批复制科目是在“系统菜单—>设置—>会计科目—>编辑—>成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。软件提供了不同账之间的会计科目复制 (10) “系统菜单—>设置—>编码档案—>项目目录”菜单中设置项目目录如下： A、 项
27、目大类：大类名称：“生产成本”，选择“普通项目”，项目级次：12，项目结构为默认值。 B、 选择核算科目：410101、410102、410103并点击“确认”按钮， C、 项目分类：1 自行开发项目 2 委托开发项目 D、 项目目录(在维护中录入)： 101 A1软件产品 自行开发项目 102 A2软件产品 自行开发项目 201 B1网络工具 委托开发项目 202 B2网络工具 委托开发项目 (11) 在“系统菜单—>设置—>期初余额”菜单中录入总账会计科目及辅助核算的期初余额
28、 A、录入会计科目余额（见会计科目表） B、录入1131应收账款明细余额表 日期 凭证号 客户单位名称 摘要 方向 金额 1999-10-25 北京实验学校 销售商品 借 99600.00 1999-11-10 上海实达公司 销售商品 借 58000.00 C、录入119101其他应收款——个人明细余额表 日期 凭证号 部门 职员 摘要 方向 金额 1999-12-25 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 3800.00 D、2121应付账款明细余额表 日期 凭证号 供应商单位名称 摘要 方向 金额 199
29、9-9-20 联想万科有限公司 购买商品 贷 176850.00 1999-11-25 上海公司 购买商品 贷 100000.00 E、 项目目录期初都是项目A1软件产品的余额 注：期余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算的；淡黄色的界面需双击录入相应辅助核算会计科目的明细余额。余额录入完成后，请试算平衡，对账。 总账日常操作 一、凭证 （一）填制凭证（在“系统菜单—>凭证—>填制凭证”菜单中） ⑴．提取现金10000元，发生日期：2000.1.3 借：现金
30、 10000.00 贷：银行存款——工行存款 10000.00 ⑵．1月5日总经理办公室肖剑报销差旅费3600元，交还现金200元 借：管理费用——其他费用(总经理办公室) 3600.00 现金 200.00 贷：其他应收款（肖剑） 3800.00 ⑶．1月19日总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号：205 借：管理费用——其他费用 1200.00
31、贷：银行存款——工行存款 1200.00 ⑷．1月19日，市场部宋佳收到北京实验学校转来转账支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还货款 借：银行存款——工行存款 99600.00 贷：应收账款（北京实验学校） 99600.00 ⑸．1月19日，市场部宋佳归还欠万科公司部分货款100000元，转账支票号为201 借：应付账款（ 联想万科有限公司） 100000.00 贷：银行存款——工行存款 100
32、000.00 ⑹．1月19日，市场部宋佳向北京实验学校售出《多媒体教程》600册，单价32元，货税款尚未收到（适用税率13%） 借：应收账款（北京实验学校） 21696.00 贷：主营业务收入——多媒体教程 19200.00 应交税金——应交增值税——销项税 2496.00 ⑺．1月19日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收库（适用税率13%） 借：库存商品——多媒体课件 105000.0
33、0 应交税金——应交增值税——进项税 13650.00 货：应付账款（联想万科有限公司） 118650.00 ⑻．1月20日收到泛美集团投资资金10000美元 借：银行存款——中行存款 （外币金额为10000.00）82750.00 贷：股本 82750.00 ⑼．1月28日购惠普传真机一台，价值2852元，总经理办公室使用，使用年限5年，平均年限法，净残值率10％ 相关凭证 借：固定资产 2852.00
34、 贷：银行存款 2852.00 ⑽．当月29日购进笔记本电脑一台，价值为18935.86元。 借：固定资产 18935.86 贷：银行存款—工行存款 18935.86 ⑾．计提折旧 借：制造费用—折旧费/开发一部 3394.69 制造费用—折旧费/开发二部 2496.6 管理费用—折旧费/总经理办公室2346.60 管理费用—折旧费/财务部 452.40 管理费用
35、—折旧费/市场部 452.40 贷：累计折旧 9142.73 ⑿．当月29日将奥迪车出售，收回7.8万元，支票结算。 A．借：累计折旧 71245.83 固定资产清理 178754.17 贷：固定资产 250000 B．借：银行存款 \ 工行存款 780
36、00 待处理财产损益——待处理固定资产损益 100654.17 贷：固定资产清理 178654.17 ⒀．计提工资 借： 生产成本—直接人资/A1软件产品 4060 生产成本—直接人资/B2软件产品 3550 管理费用—工资/总经理办公室 4923 管理费用—工资/财务部 10410 管理费用—工资/市场部 10620 贷：应付工资
37、 33563 ⒁． 先将（3）号凭证生成常用凭证后，再删除（3）号凭证，不整理凭证断号，将凭证编号方式改为手工编号后，再用调用常用凭证功能生成（3）号凭证。 （二）凭证汇总 （三）审核凭证：凭证审核和取消审核（注：凭证审核人与制单人不能想同） （四）出纳签字：①出纳签字同时补填1号凭证的结算方式：现金支票，票号：XJ2000（新增）和取消签字 （五）出纳签字：主管签字与取消签字（注：主管签字与制单人不能相同） 二、记账和取消记账 三、查账 ①现金日记账 ②银行日记账（人民币、外币） ③总账 ④余额表 ⑤明细账 ⑥序时账 ⑦多栏账
38、 ⑧辅助账（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目） 四、期末 （一）、自动转账： 1、自定义：2003年1月31日，计提短期借款利息，按短期借款期末余额的0.2%进行计提当月借款利息；计提职工福利费，按“生产成本—直接人工”、“管理费用—工资”当月发生额的14%进行计提当月职工福利费（自定义转账定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账） A．计提利息： 借： 财务费用 400 贷：预提费用—利息支出 400 B．计提福利费： 借： 生产成本—直接人资/
39、A1软件产品 568.4 生产成本—直接人资/B2软件产品 497 管理费用—工资/总经理办公室 689.22 管理费用—工资/财务部 1457.4 管理费用—工资/市场部 1486.8 贷：应付福利费 4698.82 2、用自动结转销售成本方法生成如下凭证：（结转销售成本，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账） 结转成本，本月共销售多媒体教程600册，成本为28元/册。 借：主营业务成本――多媒体教程
40、 16800.00 贷：库存商品――多媒体教程 16800.00 3、期间损益：2003年1月31日，期间损益结转（期间损益定义，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账） （二）、对账 （三）、结账和取消结账 练习：结账后，发现第三号凭证货款金额错误，应改为： 借：管理费用——其他费用 1500.00 贷：银行存款——工行存款 1500.00 （12）数据输出、数据引入 UFO报表 根据以上资料用模块生成“资产负
41、债表”“损益表” “资产负债表”表中的本年利润取自“损益表”中的净利润。在报表中查询损益表中的管理费用的明细账（新增）。做“资产负债表”的审核公式及舍位平衡公式。 做一张自定义报表，格式如下：注意组合及画线的快捷安钮。（新增） 管理费用明细表 单位名称：北京高科技有限公司 2000年1月 单位：元 项 目 管理费用 工资 福利费 折旧费 加班费 办公费 其他 总经理办公室 财务部 市场部 开发一部
42、 开发二部 合计 审核人： 制表人： 5、 案例练习答案 6、 归纳与总结 2 总账与UFO高级练习 1、 练习目的 2、 预备知识 3、 练习案例说明 4、 练习资料 以下如无特别说明，全部以操作员1进入系统进行处理。 引入账套001 （1）. 启用数据中凭证类别权限，并进行权限分配，在总账中填制凭证（观察能否制单）；将总账选项中制单权限控制到凭证类别选中，再进行填制凭证。 （2）. 选择主管签字，填制凭证并审核后，记账。观察能
43、否记账。执行主管签字，再 进行记账。 （3）. 选择手工编号，自行填制三张凭证，对其中第二张作废并整理（注意：不整理凭证断号），再填制凭证界面下按CTRL+N，查看空号。 （4）. 再合并凭证显示、打印选项打勾，选择“按科目、摘要相同方式合并”，填制多分录凭证，其中部分分录科目、摘要相同，部分科目相同，摘要不同。观察凭证合并情况，保存该凭证。选择“按科目相同方式合并”，观察该凭证。 （5）. 选项菜单中选择“制单、辅助账查询控制到辅助核算”，对操作员2进行部门权限控制，使其只拥有财务部权限。使用操作员2登陆总账，填制管理费用凭证，发生部门为财务部、销售部。 （6）. 引入账套
44、002（821版本数据），在系统管理中升级SQL数据，升级完成后查看总账应收应付期初余额；取消查询客户、供应商往来明细账选项，观察相应期初，并执行对账功能。勾上查询客户、供应商往来明细账选项，补录应收应付期初（通过引入功能或手工录入）。 总账新增功能 （1）. 在账套001中选项设置支票控制，结算方式中支票进行票据管理。在支票登记簿中登记支票： 领用日期 领用部门 支票号 预计金额 1月6日 销售部 00001 1000 1月8日 采购部 00002 8000 1月25日 采购部 00003 12000 例1 1月6日，销售部报销领用支票100
45、0元，支票号00001，出纳进行支票登记；1月8日，财务部门根据费用请款单及发票填制凭证，以支票结AA广告公司款，同时登记支票登记簿。（凭证保存后查看支票登记簿的已报销数） 1月25日,财务收到光明公司发票，在应付系统录入并审核。1月27日，采购部根据采购发票并付内部采购请款单申请支付光明公司货款，财务部填制付款单，结算方式为支票，并填制票据号。(查看支票登记簿) （2）. 公司新接一工程涉及设备采购销售较多，需对库存商品科目进行管理，但科目本身信息有限，现准备使用科目备查簿以增强查询管理。 新增一科目备查簿，增加“设备名称”“规格”两文本项目，“单价”数字项目，“
46、到货日期”日期项。指定库存商品为备查科目。 1月15日，该项目收到设备一台入库，填制凭证（不通过应付系统），借：库存商品 250000 贷：银行存款 250000，登记备查簿。 设备名称 规格 单价 到货日期 TK起重机 50T 250000 2003－2－5 例2 查询相应备查资料。 思考：科目备查簿的作用，结合实际业务，有何其他应用方式。 （3）. 1月1日，出纳进行银行对账设置，银行对账期初为0。1月30日，取得工行对账单文件。设置对账单模板，引入对账单(附)。 进行银行对账，观察对账界面变化。过滤出手工勾对的对账单列表。 （4）
47、 财务要对已完成的凭证进行套打，调整各种类型凭证及账簿。 尝试单独执行ZW文件夹下的TDTOOL程序调整套打格式 （5）. 1月3日，财务填制凭证同时发现该凭证与上张凭证一样只是金额不同，使用凭证复制功能复制该凭证并修改金额。 （6）. 由于经常填制多分录凭证，且分录基本相同，设置拷贝上条分路摘要及辅助项。 （7）. 该公司固定每月底报销费用，故统一报销凭证中都为管理费用但明细分属不同部门，以辅助项快速录入方式填制该凭证。财务部：500，销售部：1900，人事部：200，采购部：600。贷方为现金。摘要为费用报销。 （8）. 查询摘要中包含费用的凭证汇总表。 （9）. 自行填制相
48、关凭证，在总账中查询客户往来明细，并统计个人往来账龄。 1． 新建一报表，根据001账套行业自动生成常用报表。 2． 设置报表取数时提示账套号。 3． 根据现有账套数据取数，并查看应收账款项目明细账。 在功能权限设置报表公式函数权限，使用不同操作员取数。 5、 案例练习答案 6、 归纳与总结 3 工资 1、 练习目的 2、 预备知识 3、 练习案例说明 4、 练习资料 建账套 （12） 增加操作员 以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员 1王晓 （2） 建立账套 以Admin身份注册后，在“系统
49、管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套 账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司 账套路径为默认 启用时间：2003年1月； 单位名称：北京高科技有限公司 单位信息的其他项为空 行业性质：新会计制度 安行业性质预置会计科目 部门编码级次：22 科目编码级次：422222 其余参数为默认值 启用总账、工资启用日期为：2003年1月1日 （3） 设置权限 以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限 王晓：账套
50、主管（只有Admin才能设置账套主管） 工资初始化 一、启用工资： 选择是多类别，（例如管理人员类、生产人员类）、要核算计件工资、扣税、银行代发、人员编码5位 二、工资类别： 管理人员类别，所属部门为所有部门，启用时期为“2003年1月1日” 生产人员类别，所属部门为开发一部、开发二部启用时期为“2003年1月1日 三、基础档案（关闭工资类别） 在“系统菜单—>设置—>部门设置”菜单中录入部门档案：（已经在总账初始化中录入现在不需再录入）若单独启用工资系统需要在此录入 a) 合部 02 市场部 0101 总经理办公室
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