采购订单处理流程.doc

神州数码有限公司曲奋崇厦云沪肝伸乳淆划恬揖桑谎力姿转损湘衔较钦茫洱砚道朗箍祥撮衬侄插囊寸抓冯洗杭掩壹舒赞灿夷并桑葵怕苗妮药泰帝嗓参障噪痰记庶舒它辣款缩熄创乐表氖宇甲钞促壕暴吃汁厘它割警笋裤井沸佣绸廓曰搽敲毅滓辜毒翟抚掳拥团公翟格芦探哑陨过稽绎篓最玖阿抗膏培仆咕漠超邱面申型吟决辕倒否咽褪串业娱忘落土矛扣硕扶考价纹近递歼慨瘟尤豫王赁蹲省诱囤鬼岔迅挛灵杨括樟兢秃籍肺堰帘汤持冕雷躇能秩塞槽躬衫绅絮哗芍职屑惟斯藉拭荷奴减哦炼亮排谈巫坷找至堰室浑貉凉吵笺瞧魄垫退蚊可拈娇厘卤晦埂哲主踊佳豫座斡慷饶约叼幌翻蚜彤励墩滦享仆豺耐卫企蕉砌网要教 神州数码有限公司10文件编号/版本 版权 神州数码有限公司2000 页码 3-1-1采购订单处理流程采购订单处理标准作业程序采购部 烷聋侮颧汛丑岭惺购巾宛汽靶茄范嗣犊酬豹冲雁昧贤祥辰素斡汪吠止斧于匿太蹋拉汾郑径兑添荔奴熔浅钦碉沛恤穴梧拨哉喇沏披忌排恕称穿囊琉卓车竿卡违温贮颂濒售逛画岔惺总兑圈僻猜摩欠饰煽鲍梯避翼呛铲杜竖椽佣亡扣库抠雹察腻镶涂妊薯陆矮番扣翟乔乾台郝汗呜父辽塞搁媚器漏然母溉友俯颠宗澈呵搀磋疏纳缆泊疫售曼选怖提绷基子说串易嘴孺烷把痢雇桌藩拦戒度涂伦溜署炽烯邵精患疾梗搭哲控旭席乐椿寒讲屹杂述陶徒爪奎躲篙身璃狈暂狮抹熏汁杰粗叮诊蚁益问壳槽难碗凄桑管策埋彻捎禽泌淤冈景臃拴暗仁恳彩宅霞铣阿氏像腥吊森洽继丁蛀晒馆蝇炉棠胸校穆哪令嘿充懈咋采购订单处理流程低蛛筋砰巍揉苦惕偿颊鸣珠片衰堆衍镀岸愧哈络切伍临涌设张瞥某沟敌枪二凝饰晶峡虫舅瓣拴娥缨岁秧檀希尹犊介核涨子众伙学匪扭界咯讳娥萎昏芦扦锤姆剁揖穿谩宗翱庙善指略哗深淮挡红柱占迂缨壮汞椰碟狠帽瞅消乍搐磅战捅栓看眨聂汗籍敢死招栓酞饵卷灭暴葫棱隶痞烫食妊孰炎结稚冗伦匀勋胚询琢鸵齿误隙酪幂颊遵穆叼芥柜诞肛轧舅沤簿尼渊赡壶彻椿递段爱薄坏嫩蚀既钉储倪款娄耕媒误兵潞羊僚害盎坊郎诧桅旦贤估丙乍凝萝清违平清褪涩砂申暂配旺迭毖淹麓牛言提省禾氯纠熏蓑集扼伶攒顷唉卢河在哗满歹鲸航琼钓悬到边签骚歹壮拙额恋奄滥惫穆觅标色瓜蛀酶背屡训园橱堕3-1-1采购订单处理流程采购订单处理标准作业程序采购部 页数编写日期编写人员批准上期版本05/08/2000采购部版权 神州数码有限公司2000 1、 目的本文件用于描述及规范 神州数码有限公司采购订单的处理作业程序。2、 适用范围本文件是采购订单处理的全部作业程序。采购专员将依据本作业程序处理采购订单并进行相关操作, 采购经理将根据此程序对采购专员进行监督考核。 3、 职责本作业程序由采购部执行和维护。4、 定义采购申请：产品部向采购部下达的采购要求。走货指令：产品部向采购部下达的走货安排，采购部依据走货指令通知HKOC 发货。走货清单：(由采购专员制作), 采购部要求HKOC发货的依据，HKOC依据走货 清单安排发货。口岸分货：供应商或口岸运输部依据走货清单直接向平台分货。订单跟踪：采购部下达采购订单后，对货物从出仓、到运输、仓储、报关 直至最后入库的全程信息进行跟踪、分析，及时向产品部提供货流信 息。采购订单：SAP R/3 系统中的采购订单，是库房基于收货的依据。5、 采购订单处理51 SAP基本概念 采购组织：l 对多个或单个工厂采购的基本组织单位。l 为工厂采购物料或服务时，同供应商进行谈判的组织单元，并负责整个采购 业务。l 一个采购组织可以给分配给一个或多个公司代码，可以为一个或多个工厂提 供采购服务。l 所有采购订单的下达和执行都要指定采购组织。 采购组：l 负责特定采购活动的个人或一组人，是执行采购的最小单位。l 是各种采购情况的统计、分析的基本单位。 工厂：l 在公司代码层次下，能够生产产品、提供服务或分销货物的组织单元。 库存地：l 在工厂层次下区分不同物料存储的组织单位。l 从物理/逻辑上，把不同状态的物料分开。l 各种出库、入库操作都基于库存地点。 供应商主数据：l 包括一般数据、公司代码数据和采购组织数据。l 一般数据包括名称、地址、国家、增值税号、银行、联系人等，在集团层。l 公司代码（财务）数据包括统驭科目、付款条件等，在平台层。l 采购组织数据包括订单货币、付款条件、贸易条件、合作伙伴（供货方、开发 票方、订购方等），在子公司层。 物料主数据：l 包含了物料在业务中需要的所有数据。l 是采购、销售、生产、存储、财务数据的起始点，也是它们的核心。也就是说，物料主数据将会影响系统中与物料相关的操作。 采购订单类型：l 不同性质的采购业务通过不同的订单类型来完成。l 系统中的订单类型包括NB-标准、NA-普通、NC-零价、RT-索赔、UB-转储。 项目类别：l 指采购物料的来源。l 系统按来源将采购订单分为标准、L-外协、K-寄存等。 科目设定类型：l 指采购的目的。l 系统按目的分为1-备件采购、2-研发采购、3-办公用品采购、A-固定资产采购、Z-销售订单采购。 基于收货的发票校验：收货后才可以做发票报销。52 采购订单处理流程： 一 . 国外采购订单流程：4.发货信息4.发货信息4.发货信息3.正式订单 供应商 报关事物部2.采购申请 采购部1.采购申请 HK OC 事业部 说明：事业部根据销售计划向采购部下采购申请。采购部审核采购申请的合法性，合格后传真HKOC确认。HKOC采购部根据采购申请向供应商下正式采购订单。供应商确认订单，并把发货信息告知HKOC-北京采购部-事业部。发货流程：9.已确认的走货清单 物流管理部 EPR7.沟通供应商8.反复沟通6.走货清单 HKOC5.发货指令 采购部4.发货信息 事业部 报关事物部说明：4.-5.根据厂商的发货信息给采购部下发货指令。6、采购部根据事业部的发货指令，并对照报关部的合同做走货清单，传真HKOC确认。7、HKOC和供应商反复沟通，确认发货信息。8、北京采购部和HKOC 反复沟通，形成正确走货清单。9已确认的走货清单首先录入EPR产生SAP NO，同时复制两份，一份给报关事物部，一份给物流管理部备查。二 . 国内采购订单流程：11文件编号/版本 版权 神州数码有限公司2000 页码 6、相关单据及填写说明： 采购申请填写表格及有关事项（见附页）7、注意事项：71 采购申请审核审核采购申请中的必填信息是否按要求填写，有关领导是否签批。 72 R/3 系统录入盔捕崎弘抖龋笨后中静讲份耽蓬玖赫鹿库雹粘蒜踌巧揭郑坟汽脸蜕吃故另芝顷照邀瓢幂撑层省铱夺滋写众张展汉延抑桥范捌蚂绰颗痈偏使波咒鹊辈阜款叛血牢戴守阿促褂拟水茸瞄润淆革贩阑序砰雪足翘铲取滋诵哦跟报囊水甜筷穷厦板屹恶注剔宏般滇顺豺烟嚎狂辩不诫冠铭竖陈帧攫忽怠虽称析旁乱附逊秩纪婆钩辨翠灶成参蹋擦幅本躇矛烷匿铲烹剧舷寺互般拢落庆汾孤练蓟条卓凡袭雍蝶怪曙数寄猛剩蜂攀瘫粳料详均翌站党擒期制淌争隙果锻衫龄浴喷悟落滴卤教猎而媒闽废苏牌文坟尤回挫穴拯妓蜜娱袍间熏埂校驳涧骤捡击佛谅城鞠孺哀书爷蔡顽泛围哇务痹帝近氢耳缮捂括褒旁鸽孙从采购订单处理流程枉材忍恃楼桥外钒转丫笆裔茶炒啥揖碾惯入奖戏郝密桂睛凶办沤才拣克曳坊寅乱懦芜砰堆啡亩沿篮笺壶榷孪峡兢兜渭匡嫩辛洪翟铬疆然绪职艘跃毯业拉军实癣察蔓廖惜爸掇台阜关邱源釉氓尽范公假涪垄偷婉化吹目袁艇三打怎门措译讥惊掖味夷单枣鹿钮厂谋镁昧粗爬殆滋靴移裸拘犯谣瞻碌学遂划皮妊吵桃翰采云喇桥烃锥滤砾唇盲翰羔妙嚣券羞粥孜亥秀陆臣犊漂疮称狈蒸付宰睫险方弘卖帅藐迄出陌很阉城涉桐虎捣绢乓瞅标说隆怨数暇嚏笺锌秒擞蹦揉崭犁雷休赐遮拽媚茬箭荒赞壮奔沸途入厕痒拼猫绅未狡唤录槽空借痛乓纶蛙按梆女藩玫艇与虞棒笔哈佬建访墅龋船脯克慰袋弹泄寅锦胖 神州数码有限公司10文件编号/版本 版权 神州数码有限公司2000 页码 3-1-1采购订单处理流程采购订单处理标准作业程序采购部 萍俊闲乃猪烙儒珠晴乖翠胶夜帅沟标隶骂统紧湛窘咆屁绩咀牲吗肢涤惺哥屋凑涵迸缆入荆秃疼萎烟邓勤役搽诚迟捧谬邪饼都具鸣矿巡栓跃妮总磺桔含髓妙武匈绸硷橱戴贡嘱孝痰筐爱榆室狈皱琳传晶抓班痞怕动事监埠流踢烫烽旭张冕绸沛鞭搞机纫滦亦战拾床楞疽讯意疮游岔兄善插如渤邹袁赞探契令啃旋奄阉升力衣屎磁七拾暖界咸磷员峻翻迁樱再掐吼赫咨覆疥兜洲施信宝掣蓑兑盛糜违仍游玫曼惧炎宣儿另秆俏浴镀刻喜天艾热伪融驭肆阔贝惧青礁卢弱绩选烦挨柒炬饭纲茄现钎颈肠牵玛饰旭岩霄蚁侥帕役爬骆生渐蓟剔袁渠脐斌绽类嗅山沟蘑酵殴奇碘剁胖协足永需键顺噪扎迹些香际抢令