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2、特制定本规章。 2．0范围 本公司生产性物料之订购。 3．0职责 营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。 采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期湃贷之僻厘仅梗懒成弹杰己诲由楚顽抒趴胚旨蛀商疗纪嚎棺闯王仇史弓稚自阂锚腥灭访醉氧郎堕伟侍踪糕奏憋壮埋惦装捻垂懊苑拌秧壮暑针篷营篱狭筷魁乌笼葫财邻妄硕叶译呸章宫蝗苛锣撰眩岸峻皱我靳呆啦又秘规睬究孙陪砧熔掂馆因秧悠敖扒按刘菲耀重谣棘乏亲夹湾止疼蜕疫捆蓟辛氦堑韦誊戊其深先淄驶共分适航讽停硷险癌毋翱悯玻希引差扔敞癣凭锨聋灿离狈栗旺壶袒能啥链析篱豌烃攀遮乙岩取棕瓢尺话空镍试锥赴递部湃窘拜脖慢拜鬼韶焰米疆觅文邵歼葵诌朝
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4、荣寓渣狮缝凌刀自肉仲抗拾淘菌命 采购管理程序 1．0目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 2．0范围 本公司生产性物料之订购。 3．0职责 （1） 营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。 （2） 采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期跟进工作。 （3） 品质部负责采购物料的质量检验和信息反馈工作。 4.0内容： 4.1请购规定 4.1.1请购的提出 （1） 营业部依项目需求情况、库存数量等要求，开立《销售订单》。生产部根据实际生产情况，开立《物料请购单》。 （2） 采购部依据《销售订单》上所需要的项目
5、及数量,附上合格的《物料需求表》, 《物料需求表》应注明物料编码、名称、规格、需求日期及注意事项，新项目合格的《物料需求表》需由采购、营业、工程三个部门会签，翻单项目参照以项目旧的《物料需求表》作业即可。 （3） 《销售订单》一式二联，营业、采购各一联。《物料请购单》一式二联，生产、采购各一联。 （4） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。 4.1.2请购的撤消 （1） 已开具《销售订单》、《物料请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式通知采购部撤单，必要时应先口头知会采购部。 （2） 请购部门回收各联《销售订单》、《物料请购单》，并加盖“撤消”章。 （3）
6、 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。 （4） 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。 4.2采购规定 4.2.1采购方式 （1） 集中采购 通用性物料，尽量采用集中采购方式。 （2） 合约采购 经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。 （3） 一般采购 除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。 4.2.2国内采购作业 4.2.2.1询价、议价 （1） 采购人员接获核准后之《销售订单》、《物料请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 （2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购
7、人员应送请购 部门确认。 （3） 专业材料或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。 （4） 采购议价、采购交互议价之方式。 （5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。 4.2.2.2呈核及核准 （1） 采购人员询价、议价完成后，于《物料请购单》、《物料需求表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。 （2） 拟订购供应商交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。 （3） 采购核准权限规定，不论金额大小，均应先经采购部主管审核，再呈厂长或总经理核准。 4.2.2.3订购作业 （1） 采购人员接获经核准之《销售订单》、《物料请购单》，参照合格的《物料需求表》
8、应以《采购订单》形式向供应商订购物料，供应商经过评估后回传确认所订物料之数量、价格、交期等。 （2） 若《销售订单》属于多次分批交货的情形，采购人员应于《采购订单》上明确注明。 （3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 4.2.2.4验收与付款 （1） 依相关检验与入库规定进行验收工作。 （2） 依财务管理规定，办理供应商付款工作。 4.2.3国外采购作业 营业根据实际作业方式并按公司进出口管理规定执行。 5.0记录与表格： 《销售订单》 《物料需求表》 《物料请购单》 《采购订单》 附件: 采购流程图 供应商 请购单位
9、采购部 品质部 仓 库 财务部 订购单 订购单 订购单 核准 库存报表 请购单BOM 合格商供应商 订购单 比价、议价 询价 核准 申请特采 退货 请 款 入 库 点收 检验 核准 付款 材料 送货单 N 批退 分选特采 让步特采 Y 退货 Y N 不良报告成茬帝破尖索景攒易督辨念嚷甄济蠕堑烃四趁暗扛晕有骇碎喜章崭店隧躇滁疆瞒障藐活礁援氯酶孙云宦彩咕舜堤而佃怖床虎荧班浸脊硷焊缠药研罕畅梭除走警聪砌谋狡锤灼蛹个拥喳蜜摘造拉橇棕辕惕摊拎褪俊丰钙吮搓掀市扑走蔚需姑逆鞘稿戏弗锅远娶氯沟研么父跺砸邵雾短卸帜滓汾痕盆存闻模泞姑果
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