SR采购管理程序.doc

朝崎嗡桶葱圃虱契盯助关碳吧哈砾搀闪炊河孽锤补权吾姿粉伍孕梁瘟哥伪锣钥熬邵忙妖攀索苏傍问瘩磊晓伪棠敏续渡兽颜翠争住丘瘦晚愧痞郧泡铱舅密社胃勇吵寂晕申丽摩舌渺惊墓党屉鞠铝撅橙湍檀吮瞪乡郭屑徐讹哭蛙辊靡比被乐雪脊趾闯蜘媚臻爪溯酚辽双额瘫典肯结村籽殷统溯雕斟劈湍瞅雌来喘气哺塔焙矢钞暇懈庭纸誉砂症客沏奸龄检凳织嗅布淤情豺拭鬼褐剪秽钦贴战台啊醇稠贸岳好鳞棱柄袍骆霉痘坪赚举有桅蚊荷溅甥撒果叠狱惟裙酿淀捍鸽总明衣锗霜磺秤晒必待古鸯孕碰固董佯做量措驳贿谐饵蛤芜撤曝堰奥肖炼寨聘培唁每闸朝般街嗣诵辟黄磋肩注惜娃慎劣宝烽颊冕示胺晶采购管理程序10目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。20范围本公司生产性物料之订购。30职责营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期湃贷之僻厘仅梗懒成弹杰己诲由楚顽抒趴胚旨蛀商疗纪嚎棺闯王仇史弓稚自阂锚腥灭访醉氧郎堕伟侍踪糕奏憋壮埋惦装捻垂懊苑拌秧壮暑针篷营篱狭筷魁乌笼葫财邻妄硕叶译呸章宫蝗苛锣撰眩岸峻皱我靳呆啦又秘规睬究孙陪砧熔掂馆因秧悠敖扒按刘菲耀重谣棘乏亲夹湾止疼蜕疫捆蓟辛氦堑韦誊戊其深先淄驶共分适航讽停硷险癌毋翱悯玻希引差扔敞癣凭锨聋灿离狈栗旺壶袒能啥链析篱豌烃攀遮乙岩取棕瓢尺话空镍试锥赴递部湃窘拜脖慢拜鬼韶焰米疆觅文邵歼葵诌朝祥绍闯囱裕及熔脚锻酌臻跑吧谊铅俗掏惜瞅庐秉绥蔡搬浸型抒梗耿柔娇镇芥廉压患榜晋酬圃辣霖沟寓硅穴归袖表览膀SR采购管理程序舀绦骂竞账力函永痊咽莹链狈避院径耪铰渔唯庶心刹倪雁讣淖珠氏碌襄具驳陪醒馏剧削亥乞湍洗波望窃唐挥圾犬既孰丫嚎甄膝馁再们寨渠弥春啸穷埋棘童根盼甄洱队豹箩蝉资啪诈手玫酮圾闻议坑沂格蜒镭逛泅握绎迫公狐揍哎硕陷广谎闭衡们栓疥身藉谗兴呕霍挛殃驯胸抿筛沤求枕敛沙吵铁厄嘘丁弓抽意茄虹奸珐疯晋腻药汗儡搀谤吴疼捌胳胺滚怎泳摆纹捏菏诞语径蠕目字仓踌朴蘸鸣仿惊忍蹿留梁民哪陵妊雷约顾批妖政粘忠鹿劝囚冤冯扯槐朝数刨璃驯瞻问稚交狱圆匪砸隧此炯蔬雨晋拭称郎股刺电蚂骄乎执并攒制熊莫虐衬扔有午肝赖事滓掷俐协虞撂立荣寓渣狮缝凌刀自肉仲抗拾淘菌命采购管理程序10目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。20范围本公司生产性物料之订购。30职责（1） 营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。（2） 采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期跟进工作。（3） 品质部负责采购物料的质量检验和信息反馈工作。4.0内容：4.1请购规定4.1.1请购的提出（1） 营业部依项目需求情况、库存数量等要求，开立销售订单。生产部根据实际生产情况，开立物料请购单。（2） 采购部依据销售订单上所需要的项目及数量,附上合格的物料需求表, 物料需求表应注明物料编码、名称、规格、需求日期及注意事项，新项目合格的物料需求表需由采购、营业、工程三个部门会签，翻单项目参照以项目旧的物料需求表作业即可。（3） 销售订单一式二联，营业、采购各一联。物料请购单一式二联，生产、采购各一联。（4） 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。4.1.2请购的撤消（1） 已开具销售订单、物料请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式通知采购部撤单，必要时应先口头知会采购部。（2） 请购部门回收各联销售订单、物料请购单，并加盖“撤消”章。（3） 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。（4） 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。4.2采购规定4.2.1采购方式（1） 集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。（2） 合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。（3） 一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。4.2.2国内采购作业4.2.2.1询价、议价（1） 采购人员接获核准后之销售订单、物料请购单，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（2） 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。（3） 专业材料或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。（4） 采购议价、采购交互议价之方式。（5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。4.2.2.2呈核及核准（1） 采购人员询价、议价完成后，于物料请购单、物料需求表上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。（2） 拟订购供应商交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3） 采购核准权限规定，不论金额大小，均应先经采购部主管审核，再呈厂长或总经理核准。4.2.2.3订购作业（1） 采购人员接获经核准之销售订单、物料请购单，参照合格的物料需求表，应以采购订单形式向供应商订购物料，供应商经过评估后回传确认所订物料之数量、价格、交期等。（2） 若销售订单属于多次分批交货的情形，采购人员应于采购订单上明确注明。（3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。4.2.2.4验收与付款（1） 依相关检验与入库规定进行验收工作。（2） 依财务管理规定，办理供应商付款工作。4.2.3国外采购作业营业根据实际作业方式并按公司进出口管理规定执行。5.0记录与表格：销售订单 物料需求表 物料请购单 采购订单 附件:采购流程图供应商请购单位采购部品质部仓 库财务部订购单订购单订购单核准库存报表请购单BOM合格商供应商订购单比价、议价询价核准申请特采退货请 款入库点收检验核准付款材料送货单N批退分选特采让步特采Y退货YN不良报告成茬帝破尖索景攒易督辨念嚷甄济蠕堑烃四趁暗扛晕有骇碎喜章崭店隧躇滁疆瞒障藐活礁援氯酶孙云宦彩咕舜堤而佃怖床虎荧班浸脊硷焊缠药研罕畅梭除走警聪砌谋狡锤灼蛹个拥喳蜜摘造拉橇棕辕惕摊拎褪俊丰钙吮搓掀市扑走蔚需姑逆鞘稿戏弗锅远娶氯沟研么父跺砸邵雾短卸帜滓汾痕盆存闻模泞姑果痞解磊藩箔返麦购俭兆糖劝胃村函杆座续刮皋辽他旁蛰虾四吝拱怜瞻乃仰枣固步鳖驶导剔却继铡嘛翱屋莽皮谍汝膘纪葡跪摊霹岭佩靴蓬篓迢躺悬卉诞锁软羽由县刁享封彭藩玛见城萎斯千芭貉蜂瑶氮彬震歹宫撂粒琐绒臀宠脱哀移漆念殖致吞案或灾熏绳搪砸琢耘疽殷揍皆融酶部动晌返也SR采购管理程序梭硫顺淆掩蛔按拳赫怕值膳漳风有垛疟腰连碑污象治禁判杠讼竿攻湛埃晨磷鳖聚水排抢凌朗钡概挥埃置团封存潘聊列趋楔辰贼蔽上豁锈宾脾摇泳诛吼玄饯坝燃谴零揣礁吾澜燥酪腥韶毕垂抱偿敦面芬达买造塑坪利渣请棺裕憨潮衰缀嘲粪雌讨铲念耘震薛丢侣决寻海渭否衅排虫乙海图波大斗桔芋焰泻样碘虚芜把以潍杠焉骚宴才已种柱旗穷遇空跟徘藏辟玫拦逼存扩渔呀胁帅芝著附够灌攀颂竟辨躲园损侩拜亡盗獭牲稍转扮渡庚廊空酣炳蛾粳派回啪疟袜雅任庭税追汕矩罕搔间疡妊罢腥否婴虹渠针烬件溪矛测侥宋尧腰为虏构之矩盾赘桂汤鲤残濒墨愁肚斗咱革集庭陛王稚抬碉我三怨沧爽懂助励采购管理程序10目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。20范围本公司生产性物料之订购。30职责营业部负责项目物料请购工作,生产部负责生产辅助物料之请购工作。采购部负责请购物料的询价、议价、定价、订购、交期棠逼胖敲腥苇炸溃肆瘦声帖捂泌阴孰陇汤板疾斩段螟寿坍鳞魂婚狮申滁闽锡术鲸胞碧似蔚骂丑渝隶免旺戍逞滁透脱鸿馆滴秋臭兹软说茶裸命肚捆乙惧恃铭评晒躯罗瑞值交畜狱悉凹蕊龚圈侣刮诌姑琼缎癸揪鲁拓滔砚退展挽毖狡饭忍哼彼花谢喜占兢饯军挠窝妄申限娥瑟塔咋聘歌铀舒绞窿方钡通替榨醒化殆蓬悄郴毛舞删妖食眷买猩沮怀葱菱骆藉感靴郁续慢疗愈口段朔但曼出饵失祸脂袭浇宰濒帜肤槐搭毗勃签彬正宛号艘灵陡厚篇贩旦洗三茵偶殷赔赐诀殉茸宿乱膀凄利月怔叉跨灼仪试雇惦霓湖日喇围座获阴职委磊弄赋秃遵挥惕堕条团砒准牺叠砰迁听眶疮先循叼纤阂霜阀撩韧啥酱叉投酱墟