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1、 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.1 管理承诺 是否定期进行管理评审，确保体系的适宜 并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ E/O4.3.2 法律法规和 性、有效性和充分性？ 其他 公司质量管理体系有效运行在资源提供做 了哪些
2、工作？ （如生产设备、工作环境、 办公设施等） Q/C5.2 以顾客为关 组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？ 注焦点 组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求 并实施，从而达到顾客的满意？ Q5.3 质量方针 公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适 E/O4.2 环境方针/ 宜性？ 职业健康 安全方针 体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？ 方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向
3、 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条
4、款 审核内容 审核记录 判定 Q5.4.1 质量目标/ 目标是否具体并量化？ C5.3 目标和方案 E/O4.3.3 目标是否经过管理评审，保持其可测量性？ Q5.5 职责、权限 请谈谈你自己的职责和权限是什么？ E/O4.4.1 与沟通 当体系某一环节或某一过程发生变更时， 通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。 如何做到保持体系的本性？ Q5.6 管理评审 管理评审是否对质量方针是否适宜、
5、 E/04.6 质量目标是否需要更新和调整做出评审？ C5.4 管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分 性和有效性的结论？ 管理评审的依据（输入）是什么？ 输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务 过程等。 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页
6、 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q6.1 资源提供 为实施和保持质量管理体系持续改进提供了 提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源 什么资源？ 在质量管理体系运行过程中可能会发现许多 不合格品或不合格项，是否与资
7、源不足有 适当时增加设备设施 资源的提供应满足要求 关。针对这些问题是如何对资源的提供进 行调整的？ Q8.5.1 持续改进 对持续改进质量管理体系的有效性和效率, 内审和管理评审 公司采取了什么方法？ 审核员：
8、 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 E/O4.3.1 环境因素/ 识别环境因素和危险源应把握哪些要点， 对危险源 是否包含三种时态和三种状态？ 时态
9、是过去、现在、将来，状态是正常、异常、紧急 辨识、风险 评价和控制 的策划 E/O4.4.3 信息交流/ 是否同公司员工、供方、承包方以及施工队 沟通、参与/ 进行过环境信息以及职业健康安全方面的 协商 信息交流？有哪些交流的方式方法？ 是否就危险源、重大风险因素与有关人员进 行沟通交流
10、 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C6.4 外部供方
11、 如何选择、监视、评价和管理外部供 方?对外部供方是如何管理的？ C7.1 计量确认 如何进行计量确认以及计量间隔的确 认？查计量确认间隔评定表？ 是否对确认过的测量设备采取相应的 保护措施？ C7.2 测量过程 本部门有哪些关键测量过程？ 测量过程实现的受控条件是什么？ 查测量过程相关的记录内容
12、 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容
13、 审核记录 判定 C8.3 不合格控制 如何对不合格体系、不合格测量过程 不合格测量设备进行控制？ 审核员： 审核日期：
14、 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：供水公司 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C5.3 质量目标 本车间的质量目标是什么？ C6.1 人力资源 兼职计量人员的职责是什么？
15、 计量人员的能力是否满足公司计量的 要求？是否得到及时的培训? C6.2 信息资源 体系的程序是否形成文件标识及受 控？体系运行所需信息的记录是如何 管理的？（标识、贮存） 所用的测量设备有无标识？ C7.1 计量确认 是否对确认过的测量设备采取相应的 保护措施？ 审核员：
16、 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 \ 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：供水公司 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C7.2 测量过程 查测量过程相关的记录内容？ 查水计量网络
17、图？ C8.3 不合格控制 如何对不合格体系、不合格测量过程 不合格测量设备进行控制？ C8.4 改进 如何对本车间在测量体系运行方面 工作采取纠正和预防措施？ 审核员：
18、 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：包装车间 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C5.3 质量目标 本车间的质量目标是什么？ C6.1 人力资源 兼职计量人员的
19、职责是什么？ 计量人员的能力是否满足公司计量的 要求？是否得到及时的培训? C6.2 信息资源 体系的程序是否形成文件标识及受 控？体系运行所需信息的记录是如何 管理的？（标识、贮存） 所用的测量设备有无标识？ C7.1 计量确认 是否对确认过的测量设备采取相应的 保护措施？ 审核员：
20、 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：包装车间 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C7.2 测量过程 本部门有哪些关键测量过程？
21、 测量过程实现的受控条件是什么？ 查测量过程相关的记录内容 C8.3 不合格控制 如何对不合格体系、不合格测量过程 不合格测量设备进行控制？ C8.4 改进 如何对本车间在测量体系运行方面 工作采取纠正和预防措施？ 审核员：
22、 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：营销公司 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 C5.3 质量目标 本车间的质量目标是什么？
23、 C8.2.2 顾客满意 查顾客满意度调查表等相关信息 审核员： 审核日期： 年 月 日 共
24、 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q4.2.3 文件控制 1)查阅程序文件和文件收发管理记录、文件 E/O4.4.5 审批记录、文件修改批准记录 2)查验文件受控情况 3)查验文件管理过程的标识状态
25、4)询问外来文件的管理方式 Q4.2.4 记录控制 查当天或前天的检验记录（每样3份） E/O4.5.4 根据抽样信息查验各项检验记录的归 档情况，应能相互关联（检验日报、不良反 馈、不合格品处理、样品记录、测试记录等） 查验相关的检验标准 审核员：
26、 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.4.1 质量目标 查质量目标分解表。 查质量目标分解完成情况统计表。
27、 Q5.5.1 职责和权限 各部门的责任和权限是否明确？ E/O4.4.1 资源、作用 询问并查阅文件，各部门、各岗位人员的职 职责和权限 责权限是如何传达的？ Q5.5.3 内部沟通 询问各部门之间是如何实现内外部沟通的。 E/O4.4.3 信息交流/ 协商和沟通 Q6.2.2 能力、培训 查质检员有无持证上岗。 E/O4.4.2 和意识 查有无相关的培训计
28、划，培训记录。 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO
29、 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q6.3 基础设施 询问基础设施有哪些？ 询问目前的基础设备能否满足检验的要求。 查设备维护保养记录。 Q6.4 工作环境 有无工作环境控制标准。 Q7.1 产品实现的 查阅产品检验流程、标准、操作规程等相关 策划 文件。检验记录。抽样每种产品3份
30、 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款
31、审核内容 审核记录 判定 Q8.1 测量、分析 是否按照策划实施了监视、测量、分析和改 和改进总则 进过程，实施效果如何？ Q8.2.3 过程的监视 是否有条件对质量管理体系过程进行测量， 和测量 都采用了哪些测量方法？ 对过程监视和测量发现的问题，都采取哪些 适当的纠正和纠正措施？查纠正预防措施 计划表 Q8.2.4 产品的
32、监视 是否按计划对产品特性进行了监视和测量？ 和测量 询问产品控方法？查检验文件、检验记录。 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心
33、 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q8.4 数据分析 都从哪些方面获得数据用于分析？ 通过数据分析得出的结论，是否用于改进？ Q8.5.2 纠正措施 去年内外审的不合格项是否按要求整改？ 纠正措施实施效果如何，是否跟踪验证、评 价其有效性？ 纠正措施是否形成程序文件
34、 Q8.5.3 预防措施 查纠正预防措施计划表 对已实施的预防措施是否经过评审并作进 一步改进的决定？ 有害有毒物质是否识别并进行管控？ 预防措施是否形成程序文件 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检
35、 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 E/O4.2 环境方针/职 查是否有文件化的方针，是否经总经理批准 业健康安全 是否包含对持续改进和污染预防的承诺 方针 E/O4.3.1 环境因素/对 有无形成程序文件？ 危险源辨识 查重大环境因素和危险源清单
36、 风险评价和 风险评价是如何进行的，有无评价准则， 控制的策划 E/O4.3.2 法律和其他 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？ l 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？ 要求 相关法规内容和要求明细表 审核员： 审核日期： 年 月
37、 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 E/O4.3.3 目标和指标/ 目标和指标是否形成受控文件下发？ 目标 是否体现了环境、职业健康安全方针？ 是否考虑了重大环境因素和危险
38、源？ 是否定期评审、修订？ E/O4.3.4 环境/职业健 是否制定了环境和职业健康管理方案？ 康管理方案 是否明确了实现目标、指标的措施、方法？ 审核员： 审核日期：
39、 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 E/O4.4.4 文件 有无电子媒体形式的文件，是否有效？ 文件是否便于查阅 环境和职业健康安全管理体系管理手
40、册能否 满足该两体系的要求？ E/O4.4.6 运行控制 查重大环境因素和危险源清单？ 与环境和职业健康有关的设备，是否有日常 管理规定？ 化学品在进入部门时是否评价？有无程序？ E/O4.5.3 事件不符合 是否建立了采取纠正与预防措施程序 纠正措施和 对已经发现的和潜在的不符合是否进行了果如何？ 预防措施 调查？调查结果是否进行沟通？
41、 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2
42、 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约
43、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
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