资源描述
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q5.1
管理承诺
是否定期进行管理评审，确保体系的适宜
并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
E/O4.3.2
法律法规和
性、有效性和充分性？
其他
公司质量管理体系有效运行在资源提供做
了哪些工作？ （如生产设备、工作环境、
办公设施等）
Q/C5.2
以顾客为关
组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？
注焦点
组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求
并实施，从而达到顾客的满意？
Q5.3
质量方针
公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适
E/O4.2
环境方针/
宜性？
职业健康
安全方针
体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？
方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q5.4.1
质量目标/
目标是否具体并量化？
C5.3
目标和方案
E/O4.3.3
目标是否经过管理评审，保持其可测量性？
Q5.5
职责、权限
请谈谈你自己的职责和权限是什么？
E/O4.4.1
与沟通
当体系某一环节或某一过程发生变更时，
通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。
如何做到保持体系的本性？
Q5.6
管理评审
管理评审是否对质量方针是否适宜、
E/04.6
质量目标是否需要更新和调整做出评审？
C5.4
管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分
性和有效性的结论？
管理评审的依据（输入）是什么？
输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务
过程等。
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q6.1
资源提供
为实施和保持质量管理体系持续改进提供了
提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源
什么资源？
在质量管理体系运行过程中可能会发现许多
不合格品或不合格项，是否与资源不足有
适当时增加设备设施 资源的提供应满足要求
关。针对这些问题是如何对资源的提供进
行调整的？
Q8.5.1
持续改进
对持续改进质量管理体系的有效性和效率,
内审和管理评审
公司采取了什么方法？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
E/O4.3.1
环境因素/
识别环境因素和危险源应把握哪些要点，
对危险源
是否包含三种时态和三种状态？
时态是过去、现在、将来，状态是正常、异常、紧急
辨识、风险
评价和控制
的策划
E/O4.4.3
信息交流/
是否同公司员工、供方、承包方以及施工队
沟通、参与/
进行过环境信息以及职业健康安全方面的
协商
信息交流？有哪些交流的方式方法？
是否就危险源、重大风险因素与有关人员进
行沟通交流
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C6.4
外部供方
如何选择、监视、评价和管理外部供
方?对外部供方是如何管理的？
C7.1
计量确认
如何进行计量确认以及计量间隔的确
认？查计量确认间隔评定表？
是否对确认过的测量设备采取相应的
保护措施？
C7.2
测量过程
本部门有哪些关键测量过程？
测量过程实现的受控条件是什么？
查测量过程相关的记录内容
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C8.3
不合格控制
如何对不合格体系、不合格测量过程
不合格测量设备进行控制？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：供水公司 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C5.3
质量目标
本车间的质量目标是什么？
C6.1
人力资源
兼职计量人员的职责是什么？
计量人员的能力是否满足公司计量的
要求？是否得到及时的培训?
C6.2
信息资源
体系的程序是否形成文件标识及受
控？体系运行所需信息的记录是如何
管理的？（标识、贮存）
所用的测量设备有无标识？
C7.1
计量确认
是否对确认过的测量设备采取相应的
保护措施？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
\
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：供水公司 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C7.2
测量过程
查测量过程相关的记录内容？
查水计量网络图？
C8.3
不合格控制
如何对不合格体系、不合格测量过程
不合格测量设备进行控制？
C8.4
改进
如何对本车间在测量体系运行方面
工作采取纠正和预防措施？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：包装车间 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C5.3
质量目标
本车间的质量目标是什么？
C6.1
人力资源
兼职计量人员的职责是什么？
计量人员的能力是否满足公司计量的
要求？是否得到及时的培训?
C6.2
信息资源
体系的程序是否形成文件标识及受
控？体系运行所需信息的记录是如何
管理的？（标识、贮存）
所用的测量设备有无标识？
C7.1
计量确认
是否对确认过的测量设备采取相应的
保护措施？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：包装车间 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C7.2
测量过程
本部门有哪些关键测量过程？
测量过程实现的受控条件是什么？
查测量过程相关的记录内容
C8.3
不合格控制
如何对不合格体系、不合格测量过程
不合格测量设备进行控制？
C8.4
改进
如何对本车间在测量体系运行方面
工作采取纠正和预防措施？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：营销公司 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
C5.3
质量目标
本车间的质量目标是什么？
C8.2.2
顾客满意
查顾客满意度调查表等相关信息
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q4.2.3
文件控制
1)查阅程序文件和文件收发管理记录、文件
E/O4.4.5
审批记录、文件修改批准记录
2)查验文件受控情况
3)查验文件管理过程的标识状态
4)询问外来文件的管理方式
Q4.2.4
记录控制
查当天或前天的检验记录（每样3份）
E/O4.5.4
根据抽样信息查验各项检验记录的归
档情况，应能相互关联（检验日报、不良反
馈、不合格品处理、样品记录、测试记录等）
查验相关的检验标准
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q5.4.1
质量目标
查质量目标分解表。
查质量目标分解完成情况统计表。
Q5.5.1
职责和权限
各部门的责任和权限是否明确？
E/O4.4.1
资源、作用
询问并查阅文件，各部门、各岗位人员的职
职责和权限
责权限是如何传达的？
Q5.5.3
内部沟通
询问各部门之间是如何实现内外部沟通的。
E/O4.4.3
信息交流/
协商和沟通
Q6.2.2
能力、培训
查质检员有无持证上岗。
E/O4.4.2
和意识
查有无相关的培训计划，培训记录。
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q6.3
基础设施
询问基础设施有哪些？
询问目前的基础设备能否满足检验的要求。
查设备维护保养记录。
Q6.4
工作环境
有无工作环境控制标准。
Q7.1
产品实现的
查阅产品检验流程、标准、操作规程等相关
策划
文件。检验记录。抽样每种产品3份
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q8.1
测量、分析
是否按照策划实施了监视、测量、分析和改
和改进总则
进过程，实施效果如何？
Q8.2.3
过程的监视
是否有条件对质量管理体系过程进行测量，
和测量
都采用了哪些测量方法？
对过程监视和测量发现的问题，都采取哪些
适当的纠正和纠正措施？查纠正预防措施
计划表
Q8.2.4
产品的监视
是否按计划对产品特性进行了监视和测量？
和测量
询问产品控方法？查检验文件、检验记录。
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
Q8.4
数据分析
都从哪些方面获得数据用于分析？
通过数据分析得出的结论，是否用于改进？
Q8.5.2
纠正措施
去年内外审的不合格项是否按要求整改？
纠正措施实施效果如何，是否跟踪验证、评
价其有效性？
纠正措施是否形成程序文件
Q8.5.3
预防措施
查纠正预防措施计划表
对已实施的预防措施是否经过评审并作进
一步改进的决定？
有害有毒物质是否识别并进行管控？
预防措施是否形成程序文件
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
E/O4.2
环境方针/职
查是否有文件化的方针，是否经总经理批准
业健康安全
是否包含对持续改进和污染预防的承诺
方针
E/O4.3.1
环境因素/对
有无形成程序文件？
危险源辨识
查重大环境因素和危险源清单？
风险评价和
风险评价是如何进行的，有无评价准则，
控制的策划
E/O4.3.2
法律和其他
法规信息如何进行内部沟通？谁负责？
l 法规信息如何进行内部沟通？谁负责？
要求
相关法规内容和要求明细表
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
E/O4.3.3
目标和指标/
目标和指标是否形成受控文件下发？
目标
是否体现了环境、职业健康安全方针？
是否考虑了重大环境因素和危险源？
是否定期评审、修订？
E/O4.3.4
环境/职业健
是否制定了环境和职业健康管理方案？
康管理方案
是否明确了实现目标、指标的措施、方法？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内 部 审 核 检 查 表
受审部门（单位）：检验中心 R-01-001 NO:
领域
条款
审核内容
审核记录
判定
E/O4.4.4
文件
有无电子媒体形式的文件，是否有效？
文件是否便于查阅
环境和职业健康安全管理体系管理手册能否
满足该两体系的要求？
E/O4.4.6
运行控制
查重大环境因素和危险源清单？
与环境和职业健康有关的设备，是否有日常
管理规定？
化学品在进入部门时是否评价？有无程序？
E/O4.5.3
事件不符合
是否建立了采取纠正与预防措施程序
纠正措施和
对已经发现的和潜在的不符合是否进行了果如何？
预防措施
调查？调查结果是否进行沟通？
审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页合同管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
