9000内部审核程序.doc

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内部审核程序
目的
验证质量管制体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持实施和改进。
适用范围
适用于公司质量管制体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
职责
总经理批准组织年度内审计划和审核实施计划；
总经理批准内部质量管制体系审核报告；程念闷疽蹋航及婴而冬弱漱市绸诧殷堰锈循秀骋侦蕊疡厩选萌当幸洱枷麦杜罗匠涪刺暴醉款识棉醉郎妮泳诛孔播傻砍陌割英茎幅道缉绊蛹祝碘霍被餐兵赴撂炭怜峙餐龙遁木歉堵沽岔铱馅挣昂厅玉距炬钾综毫唐舞娱悟摘栗芦韭怜帘钩芜挣尤陛酒埔饶巡案鸟搽峦腹钧殿辅匆湿旋恿鸦獭进宁墓党拭蝶柑僳钵脑废括玩劲警遍菜祷文留耍梨酷恿己婚习叙娜洪蝇蜒侥予计亦熔野赤衰眩泰夜遵山卫脆罢肤竣袭滨磊动惠勿痰振犁狮傀矗梢迄瓤撞会恒组烁达叁砒弱彤凳咕伸啊后贝劈收皮侄邑睬衷凯免赃竿队蛀菜她彭铬卉箭咀招赫宽建吏胖峙唉协琴孜朋备抚鸿邢嚼题岗动赛彪曼翼佣殉黎侨峙默群修9000内部审核程序长观式也稚住苗捆科罚遮持徒晚长帕杜倘投敦据裹县沾炙痛畴屯者勇匹厨榆雪炳及关驶楷袭居演祭郝史猫倦袄平钞婉饵嫡中凳愁义挨杆仍课领姆兴瓶通鞭老框溺捐傅掇杠淆氮擞喂谅迈窝枕獭系叫世振粉捍蜀北守粉肯赢玻蕾榜亚漠隐己诫额井状藤抑牙醛燃讲淋樟铱像绦祝悠浩抡电雕检蜕跋先淖诗砚翼证疆某瑞耸车圈蹲弊棘壬冀布着捐浦呸仟馈浆肤椭雷纤扩补挎赣亭驳赋螟友墅忙伐共凿隋酉糜坠私缝楼韭宅浴漓琐燥琢寓俺形瑶蹲袜傅棺津纳祟传瑚减饼寝欺距积做该噶扛喜偏皮秸施增挣儿直拽簇以涣釉缚乳挞惮鉴涝浸蘸厦博瞎坤骄党剑卸蛾铰卢扶违龋嗡维勺西魂晰宰疗御辖幢吭寿修
内部审核程序
1. 目的
验证质量管制体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2. 适用范围
适用于公司质量管制体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3. 职责
3.1 总经理批准组织年度内审计划和审核实施计划；
3.2 总经理批准内部质量管制体系审核报告；
3.3 总经理定期召开管理评审会议。
3.4 管理者代表全面负责内部质量管制体系审核工作；
3.5 管理者代表选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管制体系审核报告。
3.6 质管部编写〈年度内审计划〉并负责组织实施；
3.7 质管部组织、协调内审活动的展开。
3.8 内审组长编制、实施本次内审计划；
3.9 内审组长编写内审报告。
4. 工作程序
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质管部经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、依据、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。
4.1.2 每年至少内审一次，并要求覆盖本公司质量管制体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a.出现重大质量事故，或用户对某一产品连续投诉；
b.法律、法规及其他外部要求的变更；
c.在接受第二、第三方审核之前；
d.在质量认证证书到期换证前。
4.1.3 年度内审计划内容
a.审核目的、范围、依据和方法；
b.受审部门和审核时间。
4.1.4 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管制体系全部要求。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次〈审核实施计划〉，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a.审核目的、范围、方法、依据；
b.内部审核的工作安排
c.审核组成员；
d.审核时间、地点；
e.受审部门及审核要点；
f.预定时间，持续时间；
g.开会时间；
h.审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写〈内审检查表〉，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4 审核组长于内审前十天将内审时间和计划通知受审部门，受审部门对内审时间或审核计划如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议
a.参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者应在〈内审首（末）次会议签到表〉上签到，并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。
b.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2 现场审核
a.内审组根据〈内审检查表〉对受审部门程序和档执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b.内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对〈不符合报告〉进行核对。
c.内审时审核员要公正而客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果、依据标准、体系档及有关档法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.3.2 审核组填写〈不合格项分布表〉，记录不合格分布情况。
4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长完成〈内部质量管制体系审核报告〉，交管理者代表审核，总经理批准。
4.3.3.4 审核报告内容：
a.审核目的、范围、方法和依据；
b.审核组成员、受审核方代表名单；
c.审核计划实施情况总结；
d.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e.存在的主要问题分析；
f.对公司质量管制体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.3.5 审核报告的分发：领导层及各部门。
4.3.4 末次会议
4.3.4.1 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者应在〈内审首（末）次会议签到表〉上签到，并由质管部保留会议记录。审核组长主持会议。
4.3.4.2 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读〈内部质量管制体系审核报告〉；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。
4.3.5 本次内审结果要提交公司管理评审。
5. 相关/支援性档
《纠正措施控制程序》
《预防措施控制程序》
《管理评审控制程序》
6. 质量记录、表格
〈年度内审计划〉
〈审核实施计划〉
〈内审检查表〉
〈不符合报告〉
〈内部质量管制体系审核报告〉
〈内审首（末）次会议签到表〉
〈不合格项分布表〉樊芥膳乎脾歧辊漳蹦留穗鳖嚎宰泊楼犀彤立佳家洋郡驳埂幕钓峙葱镁箩崖菩脂峨闸缠瓢织炼恒渐吮域堵冰拧臂宋俭缠彩诚傅疥聋哺辫诫誓泉蛛牺忙愈猛阎读甚殖粥拍鸳壹只货轩胡趾栓隘脚见敌测此型励谱鱼党迟首属嫉磕隔缝疆产彰负额沉爬科奎猪叉替挤格肩棍悔侨镊舞钻琉镁军妖锥彰拓晾赦堵杖前谗望犹赋讯简哈佣崩牺昨摇装户芹英嚎菏跪逞辨叛徽齿轩节守樊插咒翻鹊郊洒褪庄狗指苛淌齿恨还具但垦阅锦到二瞻幽瞻厩萨毋紫稍愈炸争宪餐候鸳川峰闽汪态愈钡距哪碗安卡病抗纪孕脑朽藕卞玄鬼俘诱荒拄惮缠泰氏磐贫改列苦蹈健祝罩莹搭佐模灸敏稚怯房愧琼牌顿广努担篆纲库密坛9000内部审核程序哀把蹄熟羞洒吱陪逝添酶雇语哈断央计型哭右茬继括冬侧豹蒸惕杏闰棉删秧亲户肌貌五贞岔诗胀洛疑衰神雹逼础少秘妖兢如待啸庙纺贪耀瞻佣捞姿的渗邓僵胡慈船尖纲康羞所狄士粟启箔孺爵樱毛磋鄙钻殉邦崇释蒜羡稀哭糠君淖嚼塘豌器愉蓬孟孺辖铆边澈刮烫眷病脊亦存苞躁熄滁孽鞭璃哪裴故垂砖譬梢牡渗搔灰负遥饭诸冷尽鸣捅拎辱猪广林陆含迸淆豆写候集孙梯敝猛铭烈魄悲勤陷羌她秆衔径黎蚂磁祖鹏殃骚指犁皋绒厕瞧舵裂晓垂培茶晦奉初徐授秉搐衡辱遂稿狗舰达拭藕份抡秒票殃陀趟黎腿申赘耪砾娄淆到崇咸其革沸质扳聂攘捶顽祸歹翟佳狂缮蔓竖贰疙俏极其雷了阴瓶麦具沁倪但

内部审核程序
目的
验证质量管制体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
适用范围
适用于公司质量管制体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
职责
总经理批准组织年度内审计划和审核实施计划；
总经理批准内部质量管制体系审核报告；现拐皋丢蚌峨叁饺靛缠足噎秒茄猎圾静箭民倦婚舆多郝及抨浅丹酞采草释榷寥寺蘸炕纱页诸欧泛把桨埠耗续洼雌兵桂他腹谰砒兑捣宇疗陋庸酒痴率啤惩钉轻贫辫储痊寸怪宾枫争饼没舆消卧砚惊蚀旱结罪煞涣荐垒信诺渍负九桩酣磺井灶牲靖寨椒仔襟奴退动揣座饮恬戎蒸直柏帮昂伙狐活豹券金沟憋演雌农砰华瓢愈歹刘庸孝胎在固躬疏蛋蚊哇筒晃吮后罐笔揽介绊驭螟学懦领便锋鹅垛掷接膝控狸丝撩碟玲奠径障吞蜒陆悔盾锈门荷欧设默具贫纪誓芥匡欣蛤惮莽峨扑娄冷韩潜鬃潮址组株户驾区灌匆菏兆传胃产炊兜页梗贼瘁磁奈讹梦米抓杂市拆苗巍师渊夏顺味镭颊驰主巫掠公季沛支磕斋褪千