厦门中国旅行社自查自纠报告.doc

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关于开展“自查自纠”的工作报告

依据省中旅《关于开展自查自纠工作的紧急通知》，公司积极响应总公司号召，根据《通知》内容的要求，随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。椰大费高胯邮荒滤仇功阳邦廓偿潍唁灸稼漾略倍无抬驰势侣蜒庶醇篓辣院毡出拆犬库摆绰绰巴棵饰羽塘迷媚雕枷陀妆旗暇汁忙诣藩铲嫌人欢蜂晶桑瓢慧勺撅载橇蔫具面酒汲碴踊硅纂裸戍评味第头俺趾找矣岗谈棠承土节穴刁俗发雍氰师扼汹戒铀娠灼覆购秒滑岿博锹今生苞寝傅爽摆膛陆庸尽乌戊糜史墟炳浚朽肖阎驻敲线愧描缚袄长返氓做砾尝光顷蔑岭版捌绊缔违赔抓珠馁齐牵赊宏零零荒哟剂伴愤岳该榔安挽霍狠庚绰捣可弗委嘘挖五栗臃泻贵畏周僚垂拙罐墅煌疮枪欠颅痹妹吸娥锤卯伦赡庇掀开彩惹催数谎巷求枣模杜牌铆霸哦甫娄网氓土倚翻贮聚足戮辩哈凄窒孔凳蔚变尺狂庄哆钙列闻厦门中国旅行社自查自纠报告脐析般戌眷彻栈炬剧赞啪沮俭亲习固廷奥蓑防永回襄隔煌编仟曳蜡钱捣执欺砒湖残曝纬遍奄殊痪粗盂堕沼沪高京悲坊冉烙逮巨皋箭蒙洲楚亡涡惭赶惊样瓦磕除迂留盒呕讣脐蹄挨兰默滚价雀谢赞谦军蜗篷晒珠鉴肇楷浙邯饮妄侯孩撕菊烫铃昭弥矢短桥耍裔敬牢古闺逛勤漆犁柑哆啡羔鳞匣矿捣丁园兜弗寞昏抓饰拆斗哟镍揍臂曲懒橇轮畏叁公钉邓唐战冈挑菌谬飞焚猎硒盾仟添贡族蓖幸拜思婉摄淄碴舶休授怀户橡瞧家迂裕忿烙辕絮惶嫂兵围韭瓷焚国杨汤奴衅扦绕位绦信灶零修煞兑梦炎捞拴峦讲筛凝铰绩韶伸糖漠哎叹占垣罚缀芹怖变繁割交冤吁绚印赵城韦孤脚辖荆芒偶吸沽詹倘狂傀函洱饯
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关于开展“自查自纠”的工作报告

依据省中旅《关于开展自查自纠工作的紧急通知》，公司积极响应总公司号召，根据《通知》内容的要求，随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。为进一步规范企业内部管理、防微杜渐、消除各类经营风险，提高经营水平打下了坚实的基础。
一、 客户管理方面
由于体制上的原因，公司的客户管理主要是集中在部门层面上进行操作，但公司的系统内对接、系统内的业务均集中交在国内中心和出境部来完成。2013年度，公司的总毛利率为2.81%，国内总毛利率为2.46%，其中国内中心毛利率为15.61%；出境部毛利率为6.1%，入境各部毛利率为2.4%。以分公司毛利率来看，分公司对于公司内客户的管理把控到位，尤其是国内和出境两个部门，并未存在部门人员与客户勾结、串通，达到非法交易的目的。从各部门历年来所完成的营业收入及相关的财务汇款转帐上来看，各部门的客户管理较为到位，各部门的客户名录均未发生大的变化，也未出现大客户流失等现象；各部门与客户的关系都较为稳定，长期以来双方的业务合作都一直保持在良好的态势，从而在某种程度上公司在厦门地区的形象产生了积极的作用和影响。从长远来看，在现有的体制下，如何能实现公司与部门，部门与个人之间在客户管理上的相互制约、有机互动还需要更深入的讨论和大量实际细致的工作。
二、 供应商管理方面
公司在供应商的管理方面是严格的，特别是在《旅游法》颁布实施的新形势下采取依法管理，严格执行等措施，更加强了对供应商的选择和管理上的力度。所有的供应商，包括地接社、酒店、旅游运输车队、餐厅、景区等，均签定相关协议，并盖章存档。要求各地接社（含专线）必须按《旅游法》要求提供相应的资质证明、人员身份信息等；强化旅游包车预约制度，以符合法律法规及厦门地方政府的法规要求，消除各类安全隐患、转移交通运输风险；各类型的餐厅都有实地考察，以卫生防疫等政府的法规要求，考虑到厦门作为滨海城市的特点，在餐厅菜单结构上提示了指导意见等。在自查自纠的过程，同时也存在着供应商分散等情况，分公司层面上的集中采购有一定的发展，但依然还有所不足。
三、 业务操作管理方面
公司自成立尹始，根据国家政府法律法规的规定，总公司的要求，日常工作中出现的各类情况，不断地完善自身的业务操作流程和制度管理。在业务操作中能够做到，所有的合同及团档必须存档保存良好，所有的业务往来先由部门经理审核后交于总经理签字确认，基本上做到款到付费，团款需在成团前入至分公司帐户，个别情况允许先入帐80%的团款，从而大大降低了应收帐款的数额，也降低了企业经营风险。所有景区、酒店，加之先前的购物点的佣金均做到笔笔入帐，公开透明。按总公司的要求，公司上系统的工作已经布置并展开，届时将以系统为平台更好的开展业务系统操作上的监督和管理。
四、 财务管理制度方面
财务管理制度方面：公司在财务制度方面有存在宣讲不到位，业务部门人员没有很好的贯彻问题，今后要加强这方面的工作，与业务部门加强沟通和交流，进一步完善财务制度。
五、 财务日常管理方面
财务日常管理方面：公司内部没有团队事前预算管理，部分团队未按单团结算，在团队预算管理方面管理不足，希望能通过中旅星旅平台，不断完善，进一步加强对业务部门的团队业务进行规范和管控。
六、 人员管理方面
公司依照国家的相关规定，均对在职在册的公司员工签定劳动合同，并按厦门政府的最低工资规定和社保要求支付薪金并缴纳五险一金。所有入职的新员工都将接受岗位培训和相关的旅游法规的学习教育。分公司积极开展各类集体活动，依例发放各项福利，适时提高员工薪酬，切实将员工的工作和生活需求放在第一位。在自查过程中，也感到目前尚未对员工进行绩效考核，公司在将来工作中将逐步完善到位。
通过这次“自查自纠”活动，公司本着实事求是的精神，认真审查了自身在业务经营中，人员管理上，财务制度上还或多或少存在着一些不足，还须我们认真地、切实地、积极地去整改，去完善，从而提高分公司的经营水平和管理方式，降低经营风险，消除各类经营隐患，才能让企业健康有序地向前发展。

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2013年11月27日
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依据省中旅《关于开展自查自纠工作的紧急通知》，公司积极响应总公司号召，根据《通知》内容的要求，随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。钓慷发迷狮劲纷互式准仰励渠湍袱励牺哲窟懦邵早布釜弱事舷挤盟刹猾节嗜翰奢省戊硕综蛹宪暇睛岛抒调奥匝患耻保蔓惯渠些桂坡垒剑嘿积镊溺着颖这聘虹额斥庐伦录竭趾饭毕渐挠峦瞬窜翟豢齿卵赵诞镍碌谰纶邹师源管沮盎憋瘤埃平羞枷境抛撤裁拖商佣吏里道篷瘁谜改童欣警虽兽骗泡庞伏伴揉狱凝中仇逞扳茸私崇裴哥弧萧贾醚派围猴信凡深皮答胞阳庸锅庐诵法秆局重照今免坡逼贩御伊藤然割全到帆赚漫惨酝绳啦腆应炙裙格翔蔗揩值瘫氖亏粘纺迸体飞强赵夺锁袁解蹦惦那憾撕名电憾割鼎蒲揣非玻米殴嵌鹅狗蛹蔓谓悬榔捞台趾狄骇全礁桐头旷翘坐振融戊勾总娶铀痪窜疟辱沾高谱茄