1、
预算、绩效管理岗位说明书
岗位名称
预算管理、绩效管理、综合管理
岗位编号
CW-12
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
部门副经理
职系
直接下级
薪酬等级
所辖人员
岗位分析日期
5月
本职：负责预算编制和监控、绩效考评管理、派驻制管理、综合管理
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述： 预算管理
工作时间百分比：３０ %
工作
任务
组织各地市企业和省企业各部门编制业务预算
汇总业务预算，确定财务预算编制措施
编制财务预算，经相关领导签字经过后行文下达预算
修改、补充、调整、完善预算
职
责
2、
二
职责表述：负责掌握财务预算实施情况，并做财务预算调整工作
工作时间百分比： 15%
工作
任务
将实际经营指标和财务预算进行对比，作出分析汇报，分析实际经营情况和财务预算差异，提出处理方法和调整提议
依据上级意见，编制预算调整方案
职
责
三
职责表述：搜集相关数据，编制辅助明细帐
工作时间百分比：20%
工作
任务
按时搜集、整理省企业各部门成本费用相关资料，编制相关成本费用辅助明细帐，经过辅助明细帐统计各部门是否按协议支付费用，成本费用是否均衡
职
责
四
职责表述：计算全员绩效生产奖金
工作时间百分比：２０ %
工作
任务
依据市场部业
3、务月报、人力资源部企业人数月报和财务月报编制奖金计算辅助表
依据奖金辅助表编制奖金计算总表及地市企业分表，并提交上级审定
向地市企业下发当月奖金计算表
职
责
五
职责表述： 绩效考评管理
工作时间百分比：２０ %
工作
任务
依据集团企业对本省绩效目标值，分析各地市企业和省企业直属单位经营情况，确定绩效考评措施，经领导审批后行文下达
发觉对绩效考评措施中存在问题，提出补充和修改提议
年底依据省企业业务部门上报效绩考评成绩，汇总计算地市企业和直属单位年底效绩考评成绩
对考评成绩进行分析和评价
职
责
六
职责表述 派驻制考评
工作时间百分比：２０ %
4、工作
任务
确定各地市财务部主任派驻制考评措施
对各地市财务主任工作业绩进行日常检验和测评
年底对派驻人员按考评措施打分，并做出对应评定
职
责
八
职责表述：综合管理
工作时间百分比：１０%
工作
任务
搜集、整理部门文件
处理部门日常事务性工作
配合本部门做好外事接待协调工作
职责九
职责表述：完成上级交付其它任务
工作时间百分比：１０ %
权力：
对上报业务预算有审核权
对下达财务预算使用有预算额度内控制权
对预算内容和说明部分有对地市企业解释权
对预算管理措施修改有提议权
对绩效考评结果和成绩有评价权
对各部门、各地市企业预算实施情况有监
5、督检验权
对地市企业财务主任工作检验考评权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门、各地市企业
外部协调关系
集团企业
任职资格：
教育水平
大学本科学历
专业
财务相关专业
培训经历
财务、预算管理培训。
经验
3年以上财务工作经验
知识
含有对应会计、财务管理和法律知识，含有基础网络知识
技能技巧
熟练使用工作用办公软件和财务软件，含有写作能力、表示能力、沟通能力、计划和实施能力
其它：
使用工具设备
通常办公自动化设备
工作环境
通常办公环境
工作时间特征
正常工作时间，偶然加班
所需统计文档
汇报文件、汇报、总结、财务报表
备注：
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