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6、运行和控制所需要文件? 年检查、年考核 查文件及记录 有无安全知识、意识培训计划并有效实施？ 月督查，年考核 查培训计划及培训记录 有无建立安全生产工作领导组织 年检查、年考核 查文件 有无配备专（兼）职安全人员？其技能是否符合要求？ 年检查、年考核 查培训记录及资质 有无进行危险源识别和控制并实施动态管理 年检查、年考核 查文件及记录 安全运行 有无对公司安全目标和计划实现进行监控和改进？ 60分 月督查、年考核 查文件及记录 有无落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状？ 年检查、年考核 查文件 每天是否进行厂纪厂规、“三违”行为检查？
7、月督查、年考核 查检查记录 有无落实安全隐患整改？整改效果是否有效？ 月督查、年考核 查文件、记录及整改效果 有无组织编制生产安全应急预案，并定期开展演练？ 年检查、年考核 查文件及记录 有无按规定发放劳动防护用品并有效监督佩戴情况？ 月督查、年考核 查记录及员工劳保用品佩戴情况 对安全事故的有无统计、分析和及时报告？ 月督查、年考核 查文件及记录 对安全事故有无按“四不放过”原则进行处理？ 月督查、年考核 查处理记录 每季度有无召开安全工作会议，总结部署安全工作？ 季督查、年考核 查会议记录 有无按要求建立健全公司安全生产管理台帐？ 年检查、年考
8、核 查台帐 合计 100分 基建管理 基础建设 新建、改建、扩建工程前期准备工作是否及时、有效？ 30分 月督查、年考核 查文件及记录 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 有无新、改、扩建工程进度、质量及安全进行有效管理？ 月督查、年考核 查文件及记录 有无按要求对新、改、扩建工程进行验收、移交等？ 年检查、年考核 查文件及记录 工程技术档案保管是否完好？是否依要求移交资料？ 年检查、年考核 查档案保管情况及归档时间 维护管理 有无编制房屋、道路等维
9、修保养计划并有效实施？ 30分 月督查、年考核 查计划及验证记录 有无编制草坪绿化维护保养计划并有效实施？ 月督查、年考核 查计划及验证记录 有无按规定进行日常性检查和管理？现状是否达标？ 40分 月督查、年考核 查现状 合计 100分 接上页 考核项目 考核子项目 检查内容 权重 评价周期 检查方法 检查人 计分办法 食堂管理 食物采购 食物采购是否价廉物美，无弄虚作假？ 10分 月督查、年考核 查食物，调查食物采购价格 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分。 考核子项目优秀的加2-4分总加分
10、最多加20分，扣分扣完为止。 食物入库是否有验收？ 月督查、年考核 查入库验收记录 伙食供应 是否按时供应工作餐，不提前或延误？ 40分 月督查，年考核 查开饭时间 饭菜是否可口，安全，卫生，无食物中毒事件？ 月督查、年考核 查饭菜，询问就餐人员 服务是否热情、周到，无投诉？ 月督查、年考核 询问就餐人员 食堂收支状况是否平衡？收支有无登记？ 季检查、年考核 查收支记录及食堂财务报表 餐具、炊具及厨具是否餐前是否清洗、消毒？ 月督查、年考核 查现场，询问就餐人员 物资管理 物资（含食物）有无按季度盘点？异常有无汇报、处理？ 20分 月督查、年考核
11、 查盘存报表 物资（含食物）保管是否完好?,帐卡物是否一致？ 月督查、年考核 查物资保管情况及帐卡物 物资（含食物）放置是否整齐、有序？ 月督查、年考核 查现场 卫生管理 会议室、通道及卫生间卫生是否按时清扫，保持清洁？ 20分 月督查、年考核 查清扫记录及现场 厨房、餐厅及食堂周边等卫生餐后是否及时清扫？ 月督查、年考核 查清扫记录及现场 肉猪饲养 喂食是否按时？ 10分 月督查、年考核 查记录 肉猪生长状况是否良好 月督查、年考核 肉猪生长状况与上月对比 猪圈没每周是否有清扫? 月督查、年考核 查清扫记录及现场 合计 100分
12、 门卫管理 安全保卫 人员、车辆及物资出入有无按要求登记、检查？ 80分 月督查、年考核 查记录 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分。 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 人员、车辆及物资出入凭据是否保管完好？ 月督查、年考核 查凭据 有无按要求进行厂区警戒与巡逻？有无失窃发生？ 月督查、年考核 查记录 有无按要求做到文明、礼貌执勤？ 月督查、年考核 询问相关人员 对安全保卫问题有无及时查处和报告？ 月督查、年考核 查记录 是否按要求进行交接班工作？ 月督查、年考核 查记录 办公楼、车
13、间钥匙保管是否完好，无缺失？ 年检查、年考核 查钥匙保管情况 卫生管理 门房物资放置是否整齐、有序？ 20分 月督查、年考核 查现场 卫生责任区有无按要求进行清扫？ 月督查、年考核 查现场及记录 合计 100分 接上页 考核项目 考核子项目 检查内容 权重 评价周期 检查方法 检查人 计分办法 5S管理 5S策划 有无建立文件化5S方针及5S目标? 40分 年检查、年考核 查文件及记录 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 有无识别
14、和建立5S策划、运行和控制所需要文件? 年检查、年考核 查文件及记录 有无5S知识、意识培训计划并有效实施？ 月督查，年考核 查培训计划及培训记录 有无建立5S工作领导组织 年检查、年考核 查文件 有无配备专（兼）职5S人员？其技能是否符合要求？ 年检查、年考核 查培训记录及资质 5S运行 有无对公司5S目标和计划实现进行监控和改进？ 60分 季检查、年考核 查文件及记录 有无落实5S责任制，逐级签订5S责任状？ 年检查、年考核 查文件及记录 每天是否进行55检查？ 月督查、年考核 查检查记录 有无跟进和有效落实5S问题整改？ 月督查、年考核
15、查文件、记录及整改效果 每季度有无召开5S工作会议，总结部署安全工作？？ 季检查、年考核 查会议记录 有无按要求建立健全公司5S管理台帐？ 年检查、年考核 查5S管理台账 合计 车辆管理 车辆使用 里程表和行驶记录是否一致？ 60分 月督查，年考核 查记录和里程表 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 有无公车私用或擅自借与他人使用现象的? 月督查，年考核 查违规记录 有无使用不当造成挂蹭或机件损坏或查无责任人的？ 月督查，年考核 查车况及记录
16、 有无违章驾驶或查无责任人的？ 月督查，年考核 查违章信息及处理记录 有无因驾驶服务不周导致正当投诉的？ 月督查，年考核 询问用车人员 车容车貌是否整洁？ 月督查，年考核 查车容车貌 维修及保养 有无编制车辆维修保养计划并有效实施的? 20分 月督查，年考核 查计划及实施记录 每周有无对车辆进行常规性检查、维护和保养的? 月督查，年考核 查检查记录 车辆一般性维修是否及时？价格是否合理？ 月督查，年考核 查维修记录 年检与投保 年检、投保等手续办理是否及时或因延误导致损失的？ 10分 年检查、年考核 查办理记录 车辆档案 车辆档案保管是否完好
17、 10分 年检查、年考核 查车辆档案保管情况 交通事故 按驾驶员安全奖发放办法另行考核 合计 100分 接上页 考核项目 考核子项目 检查内容 权重 评价周期 检查方法 检查人 计分办法 部门管理 组织建设 是否规定了部门内部各岗位职责权限并形成文件？ 10分 年检查、年考核 查各岗位职责 绩效委员会 一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分 考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。 部门内部各岗位人员是否明确各自的职责权限？ 年检查、年考核 查各岗位培训记录 体系建设
18、 有无识别和建立本部门专业流程及相关作业指引？ 20分 年检查、年考核 查文件记录 有无对本部门员工进行相关流程与指引培训？ 年检查、年考核 查各岗位培训记录 有无对管理中出现的新问题，制定新管理程序和方式？ 月督查、年考核 查文件记录 计划管理 有无有效、合理编制部门年、季及月度工作计划？ 30分 月督查、年考核 查工作计划 部门工作计划是否得到了有效的实施？ 月督查、年考核 查工作计划完成情况 有无部门员工月度重点工作任务？是否给予支持？ 月督查、年考核 查员工月度重点工作任务 有无定期对工作计划进行分析总结，按要求进行整改？ 月督查、年考核
19、查工作总结 绩效管理 有无对部门绩效指标值进行设计与确认？ 20分 年检查、年考核 查部门绩效考核文件及记录 有无按绩效管理要求进行绩效数据的收集和提供？ 月督查、年考核 查绩效数据的收集和提供表 有无按要求进行部门内部的绩效考核、沟通与反馈？ 年检查、年考核 查部门绩效考核情况及记录 知识管理 文件档案保管是否完好？是否依要求移交档案资料？ 10分 年检查、年考核 查文件档案及文件档案移交时间 协作配合 就工作方面与内外部各相关方配合是否有效，无投诉？ 10分 月督查、年考核 查往来文件记录及投诉情况 合计 100分
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