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5、任务绩效考核指标 2 二、第二炼钢厂任务绩效考核指标 5 三、初轧厂任务绩效考核指标 8 四、中型材厂任务绩效考核指标 11 五、棒线材厂任务绩效考核指标 14 六、银亮材厂任务绩效考核指标 17 七、制氧厂任务绩效考核指标 20 八、铁运队任务绩效考核指标 21 九、钢丝厂任务绩效考核指标 22 十、钢渣处理厂任务绩效考核指标 23 一、第一炼钢厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项
6、数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20日前、28日前） 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核） 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 质量损失比率 目标值为 ％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本 质量部 产品综合合格率 ∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量
7、 制造部 产品综合成材率 ∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量 制造部 3 消耗指标 全电单耗（kmh/t） 目标值630，未完成标准成本时考核 制造部 电极单耗（kg/t） 目标值5.6，未完成标准成本时考核 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安
8、环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/一炼总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务
9、部 新产品工序标准成本降低（提高）总额 ∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 新产品标准成本完成率 [∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部
10、 二、第二炼钢厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20日前、28日前） 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核） 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品
11、价值额 制造部 2 质量指标 质量损失比率 目标值为 ％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本 质量部 产品综合合格率 ∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量 制造部 产品综合成材率 ∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量 制造部 3 消耗指标 全电单耗（kmh/t） 目标值620，未完成标准成本时考核 制造部 电极单耗（kg/t） 目标值6.0，未完成标准成本时考核 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助
12、材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/二炼总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实
13、际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低（提高）总额 ∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 新产品标准成本完成率 [∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 6 设备指标 设备完好率
14、 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 三、初轧厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度
15、10日前、20日前、28日前） 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核） 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 质量损失比率 目标值为 ％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本 质量部 产品综合合格率 ∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量 制造部 产品综合成坯率 ∑单一钢号产品实际成坯率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成坯率×该产品产量 制造部 3 消耗指标
16、 全电单耗（kmh/t） 目标值58，未完成标准成本时考核 制造部 油耗（kg/t） 目标值47，未完成标准成本时考核 财务部 轧辊单耗（kg/t） 目标值0.18，未完成标准成本时考核 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负
17、伤人数×1000/初轧厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低（提高）总额 ∑（新产品月份实际转移量
18、×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 新产品标准成本完成率 [∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 四、中型材厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释
19、 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20日前、28日前） 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核） 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 质量损失比率 目标值为0.11
20、％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本 质量部 产品综合合格率 ∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量 制造部 产品综合成材（坯）率 ∑单一钢号产品实际成材（坯）率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量 制造部 3 消耗指标 全电单耗（kmh/t） 目标值56 制造部 重油单耗（kg/t） 目标值650：58；300：50 财务部 轧辊单耗（kg/t） 目标值0. 8 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助
21、材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/中型材厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该
22、钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低（提高）总额 ∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 新产品标准成本完成率 [∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/
23、全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 五、棒线材厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20
24、日前、28日前） 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核） 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 产品综合合格率 ∑单一钢号产品实际合格率×该产品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量 制造部 产品综合成材率 ∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量 制造部 质量损失比率 目标值为 ％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本 质量部 3 消耗指标 全电单耗（km
25、h/t） 目标值200，未完成标准成本时考核 制造部 油耗（kg/t） 目标值39，未完成标准成本时考核 财务部 无齿锯片 目标值0.018片/吨，未完成标准成本时考核 财务部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/
26、棒线材厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低（提高）总额 ∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）
27、－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 新产品标准成本完成率 [∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 六、银亮材厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1
28、 生产指标 合同量计划完成率 合同项数计划完成率 当月作业计划实际完成量/当月作业计划量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 取最低值考核 制造部 重点品种排产合同计划完成率 全月作业计划实际入库量（转移量）/当月作业计划量 制造部 钢材入库进度（10日前、20日前、28日前） 实际转移或入库量/当月作业计划量 制造部 在产品结存率（季度考核） 实际值/目标值 制造部 盘点及时性 不及时次数 制造部 盘亏额 盘亏额 制造部 非计划产品 非计划产品价值额 制造部 2 质量指标 产品综合合格率 ∑单一钢号产品实际合格率×该产
29、品产量/∑单一钢号产品目标合格率×该产品产量 制造部 产品综合成材率 ∑单一钢号产品实际成材率×该产品产量/∑单一钢号产品目标成材率×该产品产量 制造部 质量损失比率 目标值为 ％，（一次不合格导致损失＋产品折价损失＋外部异议损失）/总成本 质量部 3 消耗指标 全电单耗（kmh/t） 目标值330，未完成标准成本时考核 制造部 备品备件消耗率 月度备品备件实际消耗价值额/月度备品备件预算额 财务部 辅助材料消耗率 月度辅助材料实际消耗价值额/月度辅助材料预算额 财务部 4 安全指标 重大安全事故 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事
30、故 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 负伤率 负伤人数/银亮材厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部综合利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总
31、额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 新产品工序标准成本降低（提高）总额 ∑（新产品月份实际转移量×标准单位成本）－∑[（该产品月份实际转移或入库量×实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 新产品标准成本完成率 [∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响总额]/∑（新产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标
32、目标值为零 制造部 一般设备事故次数 发生次数 制造部 七、制氧厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 利润指标 外销利润额 外销单位价格×销量－单位实际成本×销量 财务部 内销利润额 标准成本×销量－单位实际成本×销量 财务部 2 费用指标 可控费用控制效率 实际费用/预算费用 财务部 3 消耗指标 氧气电耗 目标值1.78KWH/M3,1.68KWH/M3,1.55KWH/M3,1.45KWH/M3，未完成单位成本时考核 制造部 压缩空气电耗 目标值0.07KWH/M3，未完成单位成本时考核 制造部
33、4 质量指标 月平均供氧压力 0.8MPA，出现投诉时考核 制造部 氧气纯度 目标值99.5％，出现投诉时考核 制造部 氮气纯度 目标值99.96％，出现投诉时考核 制造部 气体保证供应 间断时间目标值为零，出现投诉时考核 制造部 5 安全指标 重大安全事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/制氧厂总人数 安环部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数
34、 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故 发生次数 制造部 7 服务指标 服务质量 生产厂投诉次数 制造部 八、铁运队任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 柴油消耗 柴油单耗 目标值3.6kg/百吨 财务部 2 费用指标 可控费用控制效率 实际费用/预算费用 财务部 延时费 目标值为零 财务部 3 服务指标 运输及时性 不及时次数 制造部 服务质量 投诉次数 制造部
35、4 安全指标 重大安全事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/铁运队总人数 安环部 5 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故 发生次数 制造部 九、钢丝厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标
36、指标解释 考核主体 1 消耗指标 制造部 2 费用指标 可控费用控制效率 实际费用/预算费用 财务部 3 服务指标 服务质量 满意度评分 各生产厂 4 利润指标 内部利润额 ∑（单一钢号产品单位销售价格×实际入库量）－∑[（产品实际单位成本×实际入库量）±同口径因素影响总额] 财务部 工序标准成本降低（提高）总额 ∑（某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本）－∑[（某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本）±同口径因素影响总额] 财务部 标准成本完成率 [∑（单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本）±同口径因素影响
37、总额]/∑（某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本） 财务部 5 安全指标 重大安全事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 负伤人数×1000/钢丝厂总人数 安环部 6 设备指标 设备完好率 完好设备项数/全部设备项数 制造部 故障停机率 故障台时/日历台时 制造部 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 制造部 一般设备事故 发生次
38、数 制造部 十、钢渣处理厂任务绩效考核指标 序号 分类 指标 指标解释 考核主体 1 生产指标 渣钢回收率 当年渣钢回收率/标准回收率 制造部 堵渣次数 目标值为零 制造部 渣钢回收及时性 料场库存≤20吨 制造部 2 质量指标 外排渣含钢量 含钢量≤5kg/车 制造部 送渣钢质量 含杂质量≤500kg/车 制造部 3 消耗指标 维修费用控制 实际维修费用/预算费用 财务部 4 安全指标 重大安全事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 重大安全未遂事故次数 否决性指标，目标值为零 安环部 一般安全事故次数 发生
39、次数 安环部 死亡率 否决性指标，目标值为零 安环部 千人负伤率 受伤人数×1000/钢渣处理厂总人数 安环部 5 内部利润指标 内部利润额 ∑（产品单位销售价格×实际转移量）－∑[（产品实际单位成本×实际转移量）±同口径因素影响总额] 财务部 备注： 根据全面预算管理中关于责任中心的区分及认定，辅助生产部门（制氧厂、钢丝厂、钢渣处理厂）作为内部利润中心进行考核，其考核重点在于内部利润额；铁运队作为费用中心进行考核，考核重点在于可控费用控制效果。二就掌昔味逮诅则协岔德卜榴舞网数蹲木闪淹避茄们篇惺狈霜褥窄暴散碉片哑回雇回蜗握危贿纸尤户帚啃肩眩苗彰前写钢摘姜泵俊宣拆
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