1、制度名退货管理制度电子文件编码GLZD205页码1-1第一条 运输联络物料管理科接到业务部门送达“成品退货单”应先审查有没有注明依据及处理说明，若没有 应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上用户名称及承运地址 联络承运商运回。第二条 退货物验收1.退货物运回工厂后，仓运科应会同相关人员确定退回成品异常原因是否正确， 若确属事 实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联 存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客 户取回原发票或销货证实书。2.物料管理科收到尚无“成品退货单”退货物时，应立即联络业务
2、部门主管确 认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款要求办理。第三条 退货物处理退货物处理方法系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。第四条 退货更正1.若退回成品和“退货单”记载退货物不符时，物料管理科应暂予保管(不入库) ，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输企业携回依此申请运费，第二联送 回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。2.业务部门查验退货物确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科 办理销案。3.倘退货物系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四 联注明“退货物不 符”后，送回物料管理科据以办理退回用户，将其交运作业按相关要求办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入账”，本项退回运费应由用户负担。签发人责任人署名
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