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1、 海悦国际购物中心绩效考评方案 （试行） 一、 绩效考评目标和标准 （一）考评目标 1. 明确企业奖惩制度，充足表现企业激励机制 2. 促进企业整体经营指标达成和管理水平提升 3. 优化管理队伍，提升职员主人翁意识 4. 绩效考评结果可作为职员晋升参考依据 （二）考评标准 1. 公平公正标准 2. 客观正确标准 3. 立即反馈标准 4. 可行性和实用性标准 5. 正向激励标准 （三）考评指导思想 责权合理、费效同比、全员考评、正向激励 二、考评主体及权责分配 人力资源部负责组织绩效考评全方面工作，由其牵头成立绩
2、效考评小组。绩效考评小组组员：总经理、分管部门总监、财务经理、人力资源部经理。 三、考评内容及适用对象 1. 考评内容指业绩（定量）考评，业绩考评周期为月度考评。 2. 考评适适用于购物中心正式职员（不含促销员、导购员）。 3. 新到职职员从次月参与业绩考评，中途离职（自动离职或被解聘）工作未满月者当月不参与考评。 4. 内部调动者根据所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超出半月工作单位业绩为准，反之按调出单位当月业绩为准。 四、 业绩考评指标/权重百分比/考评范围/计算公式 1. 参与业绩考评部分工资百分比： ① 按参与考评职员岗位工资10%进行考评（如职员月工资为
3、800元，其浮动工资为80元即800元×10%=80元；如领班月工资为1000元，其浮动工资为100元即1000元×10%=100元；如主管月工资为1500元，其浮动工资为150元即1500元×10%=150元；如经理月工资为元，其浮动工资为200元即元×10%=200元） 2. 业绩考评部分销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考评。 依据部门经营特征和岗位职责分工，具体业绩考评指标、权重占比、考评指标范围、计算公式见下表： 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 食品百货部 职员（领班） 销售收入 100% 部组月销
4、售预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）指标综合达成率 部组（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 经理 销售收入 30% 食品百货部（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 部门（实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均
5、库存/预算平均库存）｝*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30% 平均库存 10% 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 生鲜部 职员（领班） 销售收入 100% 部组月销售预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 分管部组（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10% 销售毛利额 30% 营业外收入 30
6、 平均库存 10% 经理（总监） 销售收入 70% 部门（销售收入/销售毛利？/营业外收入/平均库存）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际平均库存-预算平均库存）/预算平均库存）*10% 销售毛利额 20% 营业外收入 10% 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 收货部 职员 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 部门（销售收入/部门费用）综合达成率 （
7、实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 资讯部 职员 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 经理 销售收入 30% 部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 部门 职员岗位 考评指标 权重百分比 考评范围 计算公式 行政部【人资（企划）部/工程部】 职员（领班） 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*10
8、0% 工程主管 销售收入 30% 全店（销售收入/能源/维修费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/(预算能源费用+预算维修费用)｝*70% 能源/维修费用 70% 人资（企划）经理 销售收入 30% 全店（销售收入/人事费用/企划费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+{1-(实际企划费用-预算企划费用)}*30% 全店人事费用 40% 全店企划费用 30% 总监 销售收入 30% 全店（销售收入/能源费用/维修费用/人事费用）综合达
9、成率 （实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40%+｛1-（实际能源费用+实际维修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）｝*30%+｛1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用｝*40% 能源/维修费用 30% 全店人事费用 40% 防损部 职员（领班） 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 经理 销售收入 30% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 部门费用 40% 部门（全店销售收入/部门费用/营业外收入）综合达成率 （实际销售/预算销
10、售）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*40% 营业外收入 30% 财务部 职员（领班） 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 主管 销售收入 30% 部门（全店销售收入/税收费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*70% 税费 70% 经理 销售收入 30% 部门（全店销售收入/税收费用/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+｛1-（实际税费-预算税费）/预算税费｝*40%+{1-（实际
11、费用-预算费用）/预算费用}*30% 税费 40% 部门费用 30% 客服部 职员（领班） 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 经理 销售收入 30% 部门（全店销售收入/部门费用）综合达成率 （实际销售/预算销售）*30%+{1-（实际费用-预算费用）/预算费用}*70% 部门费用 70% 营运督导 主管 销售收入 100% 全店销售收入预算达成率 （实际销售/预算销售）*100% 五、 业绩考评奖惩标准 1.综合达成率为部门职员负担考评指标实际达成率*对应权重百分比相加之和。 2.业绩考评奖惩和职
12、员绩效工资收入挂勾，标准是职员只奖不罚，主管级以上人员按业绩考评实际综合达成率实施奖惩。 3. 当月业绩考评指标达成奖惩在次月工资中表现，人力资源部于每个月20日下发各部门上月业绩考评结果，如对考评结果有异议（因不可控等原因影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理或企业例会讨论后下发最终奖罚结果并实施。 4. 如全店未完成预算GOP指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算GOP指标，但部门未完成预算指标不参与奖励。 5. 综合达成率达成对应标准则不奖不罚 6. 奖励： 综合达成率100%，每增加1%，奖励该浮动权重额1
13、0%。 奖励条件 超标准百分比 奖金百分比 奖金金额 综 合 达 成 率 ≥1% 综合达成率－考评标准 工资×浮动工资百分比×（综合达成率－考评标准）*10 奖励举例说明：假设A为实际综合达成率 A. 生鲜部某组A＝105%， 浮动工资奖惩百分比＝105%-100%=5% 若某主管工资标准为1500元，则可得奖金（1500×10%）×5%*10=75元. B. 其它人员奖励计算方法同上。 7. 处罚: 综合达成率100%，每降低增加1%，扣减该浮动权重额5%。处罚扣款最高不超出个人浮动工资部分 处罚条件 未达标准百分比 扣减百分比 扣减金额 综
14、 合 达 成 率 ≤1% 考评标准－综合达成率 工资×浮动工资百分比×（考评标准－综合达成率）*5 处罚举例说明：假设A为实际综合达成率 A．生鲜部某组A＝90%， 浮动工资奖惩百分比=100%-90%=10% 若某主管工资标准为1500元，则扣款（1500×10%）×10%*5=75元 B.其它人员处罚计算方法同上。 六、 绩效考评工作步骤 考评结果通报/反馈 奖惩兑现 数据提报 培训/解释 人力资源部 人力资源部 考评方案推进 制订考评方案 审批：总经理 提报：人力资源部 人力资源部 财务部 人力资源部 企业各部门 考评方案审定 考评方案推进 数据统计考评计算 总经理、部门总监、 经理
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