©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、铜陵铜能电力成套设备有限企业 空 白 表 格 汇 编 铜陵铜能电力成套设备有限企业公布 铜陵铜能电力成套设备有限企业 质量记录清单 TLTN-QR-06 共2页 第1页 序号 记 录 名 称 编 号 编 制 部 门 备 注 1 文献发放（回收）登记表 TLTN-QR-01 行政部 2 文献更改告知单 TLTN-QR-02 行政部 3 文献处理申请单 TLTN-QR-03 行政部 4 外来文献和资
2、料台帐 TLTN-QR-04 行政部 5 受控文献一览表 TLTN-QR-05 行政部 6 质量记录清单 TLTN-QR-06 行政部 7 纠正和防止措施计划表 TLTN-QR-07 有关部门 8 会议记录 TLTN-QR-08 有关部门 9 培训申请表 TLTN-QR-09 有关部门 10 培训记录 TLTN-QR-10 有关部门 11 年度培训计划 TLTN-QR-11 行政部 12 生产设备台帐 TLTN-QR-12 生产技术部 13 设备保养计
3、划 TLTN-QR-13 生产技术部 14 设备保养登记表 TLTN-QR-14 生产技术部 15 壳体焊接监控记录 TLTN-QR-15 生产技术部 16 口头/ / 订单 TLTN-QR-16 生产技术部 17 协议台帐 TLTN-QR-17 生产技术部 18 采购计划表 TLTN-QR-18 生产技术部 19 供方评价表 TLTN-QR-19 生产技术部 20 合格供方名单 TLTN-QR-20 生产技术部 21 __ 月份生产告知单 TLTN-QR-
4、21 生产技术部 22 关键工序确认登记表 TLTN-QR-22 生产技术部 23 检测设备一览表 TLTN-QR-23 质检部 24 年度检定计划 TLTN-QR-24 质检部 铜陵铜能电力成套设备有限企业 质量记录清单 TLTN -QR-06 共2页 第2页 序号 记 录 名 称 编 号 编 制 部 门 保 存 期 限 备 注 25 顾客档案 TLTN-QR-25 生产技术部 三年 26 售后服务记录 TLTN-Q
5、R-26 生产技术部 二年 27 年度内审计划 TLTN-QR-27 行政部 三年 28 审核算施计划 TLTN-QR-28 行政部 三年 29 内审检查表 TLTN-QR-29 行政部 三年 30 不合格项汇报 TLTN-QR-30 行政部 三年 31 不合格项分布表 TLTN-QR-31 行政部 三年 32 内部质量管理体系审核汇报 TLTN-QR-32 行政部 五年 33 产品变更告知单 TLTN-QR-33 质检部 三年 34 设备运行检查记录 TLTN-QR-34 质检部
6、 三年 35 确认检查记录 TLTN-QR-35 质检部 五年 36 产品装配施工卡 TLTN-QR-36 质检部 长期 37 产品例行检查记录 TLTN-QR-37 质检部 长期 38 进货检查记录 TLTN-QR-38 质检部 三年 39 不合格品告知单 TLTN-QR-39 质检部 三年 40 返工、返修记录单 TLTN-QR-40 质检部 三年 41 标志使用登记表 TLTN-QR-41 车间 长期 42 定期确认登记表 TLTN-QR-42 质检部 三年 43 顾
7、客意见处理登记表 TLTN-QR-43 质检部 长期 审批： 文献发放（回收）登记表 TLTN-QR-01 No: 序号 文献名称 文献编号 版本号 发放部门 签收人 日期 回收人 日期 备注 1 质量手册 TLTN-CCC-A A 行政部 2 质量手册 TLTN-CCC-A A 生产技术部 3
8、 质量手册 TLTN-CCC-A A 质检部 4 质量手册 TLTN-CCC-A A 质量负责人 5 工艺文献 TLTN-SC-02-2023 A 生产技术部 6 工艺文献 TLTN-SC-02-2023 A 质检部 7 工艺文献 TLTN-SC-02-2023 A 质量负责人 8 自校规程 TLTN-ZJ-04-2023 A 质检部 9 设备管理规定 TLTN-SC-03-2023 A 生产技术部
9、 文献发放（回收）登记表 TLTN-QR-01 No: 序号 文献名称 文献编号 版本号 发放部门 签收人 日期 回收人 日期 备注 10 岗位任职规定 TLTN-BG-03-2023 A 行政部 11 检测设备操作规程 TLTN-ZJ-01-2023 A 生产技术部 12 岗位职责 TLTN-BG-01-2023 A 行政部 13 检测设
10、备运行检查规程 TLTN-ZJ-02-2023 A 质检部 14 检查规程 TLTN-ZJ-03-2023 A 质检部 15 生产设备操作规程 TLTN-SC-01-2023 A 生产技术部 文献发放（回收）登记表 TLTN-QR-01 No: 序号 文献名称 文献编号 版本号 发放部门 签收人
11、日期 回收人 日期 备注 文献更改告知单 TLTN-QR-02 No: 文献名称 编号 版本号 更改位置、内容及原因： 更改后
12、内容： 编制/日期： 文献编制部门意见： 负责人/日期： 审核意见： 质量负责人/日期： 同意意见： 厂长/日期： 文献处理申请单 TLTN-QR-03 №： 编 号 名 称 受控状态
13、 处理意见： □留用（ ） □销毁 申请人/日期： 审批意见： 审批人/日期： 销毁状态： 见证人/日期： 文献处理申请单 TLTN-QR-03 №： 编 号 名 称 受控状态 处理意见： □留用（ ） □销毁 申请人/日期： 审批意见： 审批人/日期： 销毁状态： 见证人/日期： 外来文献和资料台帐 TLTN-QR-04
14、 №： 序号 文献和资料名称 编 号 版本号 归档日期 备 注
15、 受控文献一览表 TLTN-QR-05 №： 序号 文 件 名 称 编 号 版本号 使用部门 持有人 备 注
16、 编制/日期： 审核/日期： 质量记录清单 TLTN-QR-06 №： 序号 记 录 名 称
17、 编 号 编 制 部 门 保 存 期 限 备 注
18、 纠正和防止措施计划表 DC-QR-07 NO. 责任部门 日期 事实描述： 签名： 责任部门 日期 原因分析： 签名： 序号 纠
19、正 / 预 防 措 施 计 划 内 容 担当 完毕日期 质检部 签名： 日期： 序号 实 施 效 果 验 证 担当 验证日期
20、 ______会议记录 TLTN-QR-08 №： 共 页 第 页 会议内容 会议地点 会议时间 主持人 会议对象 记 录 签名： 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务
21、 应到人数 实到人数 缺席人数 缺席事由 会议 记 录 培训申请表 TLTN-QR-09 №： 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 申请原因： 培训规定：
22、 申请部门负责人意见： 签名/日期： 质量负责人意见： 签名/日期： 培训记录 TLTN-QR-10 №： 共 页 第 页 培训内容 培训地点 培训时间 主讲人 培训对象 记 录 应到人数 实到人数 缺席人数 培训人员 名单 培 训 记 录 ________年度培训计划 TLTN-QR-11
23、 №： 序号 培训项目 培训日期 培训对象 培 训 依 据 讲授人 地 点 考核方式 备 注
24、 生 产 设 备 台 帐 C6.3.1-2023 No: 序号 设备编号 设备名称 设备型号 制造厂家 购进日期 使用部门 备注
25、 编制: 审批: 设 备 保 养 计 划 16
26、 №： 编号 设备名称 设备型号 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 数控折弯机 MB8-250*3200
27、 ▲ 2 折弯机 MC67Y-100 ▲ 3 折弯机 WC67Y-80 ▲ 4 数控冲床 MP10-30
28、 ▲ 5 数控剪板机 QC12K-6*3200 ▲ 6 剪板机 QC12K-4*2500 ▲
29、 7 冲床 J21S ▲ 8 三工位直线式液压母线折弯机KJW303 ▲ 9
30、 10 符号阐明 △：计划 ▲：已实行 制表/
31、日期： 核准/日期： 设备保养项目表 C6.3.3-2023 设备名称 设备型号 负责人 设备编号 本厂编号 期 间 序号 保养项目/频次 保养记录（时间/项目/负责人） 备注 设备验收单 TLTN-QR-15 №： 设施名称 出厂编号 型号规格
32、 价 格 生产厂家 购置日期 重要技术参数： 随机附件及数量： 设施安装调试状况 设施验收结论： 参与验收人员： 备注： 使用部门签名/日期： 购置人 签名/日期： 口头/ / 订单 TLTN-QR-16 №： 客户名称： 联络人 电 话 时 间 交货期 付款方式 记录人 序号 品名 规格型号 数量 单价 金额
33、 确认： 口头/ / 订单 TLTN-QR-16 №： 客户名称： 联络人 电 话 时 间 交货期 付款方式 记录人 序号 品名 规格型号 数量 单价 金额 确认： 协议台帐 TLTN
34、QR-17 №： 序号 协议单号 客户名称 产品型号 产品名称 数 量 交货期 完毕状况 审 批
35、 采购计划 TLTN-QR-18 №： 序号 采购物品名称 型号规格 数量 计划到货日期 实际到货日期
36、 编制/日期： 审批/日期： 进货品资验证记录 编号：TLTN-QR-38 序号： 产品名称 型号规格 供应/生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 验证记录 验证项目 原则规定 验证成果 合格否
37、 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检查员： 日期： 进货品资验证记录 编号：TLTN-QR-38 序号： 产品名称 型号规格 供应/生产单位 进货日期 进货数量 验证数量 验证记录 验证项目 原则规定 验证成果 合格否 验证结论： 合格（ ） 不合格（ ）
38、 检查员： 日期： 供 方 评 价 表 TLTN-QR-19 供方名称 法人代表 详细地址 邮政编码 联 系 人 电 话 传 真 提供产品 名 称 规格型号 执行原则（协议规定旳除外） 备 注 产品质量状况 与否满足对应旳法律法规： 质检部签字： 年 月 日 价格与同类产品相比与否合理： 采购人员签字：
39、年 月 日 与否能准时交货： 生产技术部签字： 年 月 日 结论： 总经理签字： 年 月 日 合 格 供 方 名 单 TLTN-QR-20 №： 序号 供方名称 联络人 产品名称 初次列入日期 年度复评成果 备 注
40、 编制/日期： 同意/日期： ___月份生产告知单 TLTN-QR-21 №： 车间： 产品名称 型号、规格 生产数量 规定完毕时间
41、 备注 备注： 编制/日期： 审批/日期： 关键工序确认登记表 TLTN-QR-22 №： 项目名称 过程名称 作业设计 过程负责人 人员资格确认：
42、 记录人/日期： 施工设备确认： 记录人/日期： 检测设备台账 TLTN-QR-23 №： 序号 设备名称 本厂编号 规格型号（测量范围）
43、制造厂 出厂编号 出厂日期 启用日期 备 注 1 游标卡尺 2 耐压/绝缘电阻测试仪 3 接地电阻测试仪 4 兆欧表 编制/日期： 审核/日期： 检测设备周期检定计划表 编号：DC-QR-24 测 量 设 备 名 称 本厂编号 检定日期 证书编号 下次检定日期 备注
44、 游标卡尺 2023.09.24 JT04-1009-3697 耐压/绝缘电阻测试仪 2023.09.24 00282392 接地电阻测试仪 2023.09.24 00282393 兆欧表 2023.09.24 DA40-1009-3984 张红军 审批：
45、 日期：2023-07-15 顾客档案 TLTN-QR-25 №： 序号 客户名称 地 址 联络人 联络 传 真 备 注
46、 编制/日期： 审批/日期： 售后服务记录 TLTN-QR-26 №： 客户名称： 地 址： 联络人： 联络 ： 序号 日期 内容/服务项目 更换配件 负责人 主管 成本 备注
47、 年度内审计划 TLTN-QR-27
48、 NO： 审核目旳： 审核范围： 审核根据： 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 质量负责人 生产经营部 技术质检部 行政部
49、 编制/日期： 审核/日期： 同意/日期： 审核算施计划 TLTN-QR-28 NO: 审核目旳 审核范围 审核准则 审核日期 制定人 制定日期 同意人 同意日期 汇报公布日期 审核组 名单 组长： 组员：
50、 审核时间 审核部门 审核条款 备注 月 日 月 日 内 审 检 查 表 TLTN-QR-29 NO： 受检部门： 检查人： 检查日期： 序号 检查内容 波及要素 检查措施 检查成果记录 不 合 格 项 报 告 编号：TLTN-QR-30
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
