3C、ISO9000体系表格汇编.doc

铜陵铜能电力成套设备有限企业空白表格汇编铜陵铜能电力成套设备有限企业公布铜陵铜能电力成套设备有限企业质量记录清单TLTN-QR-06 共2页 第1页 序号记 录 名 称编 号编 制 部 门备 注1文献发放（回收）登记表TLTN-QR-01行政部2文献更改告知单TLTN-QR-02行政部3文献处理申请单TLTN-QR-03行政部4外来文献和资料台帐TLTN-QR-04行政部5受控文献一览表TLTN-QR-05行政部6质量记录清单TLTN-QR-06行政部7纠正和防止措施计划表TLTN-QR-07有关部门8会议记录TLTN-QR-08有关部门9培训申请表TLTN-QR-09有关部门10培训记录TLTN-QR-10有关部门11年度培训计划TLTN-QR-11行政部12生产设备台帐TLTN-QR-12生产技术部13设备保养计划TLTN-QR-13生产技术部14设备保养登记表TLTN-QR-14生产技术部15壳体焊接监控记录TLTN-QR-15生产技术部16口头/ / 订单TLTN-QR-16生产技术部17协议台帐TLTN-QR-17生产技术部18采购计划表TLTN-QR-18生产技术部19供方评价表TLTN-QR-19生产技术部20合格供方名单TLTN-QR-20生产技术部21_ 月份生产告知单TLTN-QR-21生产技术部22关键工序确认登记表TLTN-QR-22生产技术部23检测设备一览表TLTN-QR-23质检部24年度检定计划TLTN-QR-24质检部铜陵铜能电力成套设备有限企业质量记录清单TLTN -QR-06 共2页 第2页序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存 期 限备 注25顾客档案TLTN-QR-25生产技术部三年26售后服务记录TLTN-QR-26生产技术部二年27年度内审计划TLTN-QR-27行政部三年28审核算施计划TLTN-QR-28行政部三年29内审检查表TLTN-QR-29行政部三年30不合格项汇报TLTN-QR-30行政部三年31不合格项分布表TLTN-QR-31行政部三年32内部质量管理体系审核汇报TLTN-QR-32行政部五年33产品变更告知单TLTN-QR-33质检部三年34设备运行检查记录TLTN-QR-34质检部三年35确认检查记录TLTN-QR-35质检部五年36产品装配施工卡TLTN-QR-36质检部长期37产品例行检查记录TLTN-QR-37质检部长期38进货检查记录TLTN-QR-38质检部三年39不合格品告知单TLTN-QR-39质检部三年40返工、返修记录单TLTN-QR-40质检部三年41标志使用登记表TLTN-QR-41车间长期42定期确认登记表TLTN-QR-42质检部三年43顾客意见处理登记表TLTN-QR-43质检部长期 审批： 文献发放（回收）登记表TLTN-QR-01 No:序号文献名称文献编号版本号发放部门签收人日期回收人日期备注1质量手册TLTN-CCC-AA行政部2质量手册TLTN-CCC-AA生产技术部3质量手册TLTN-CCC-AA质检部4质量手册TLTN-CCC-AA质量负责人5工艺文献TLTN-SC-02-2023A生产技术部6工艺文献TLTN-SC-02-2023A质检部7工艺文献TLTN-SC-02-2023A质量负责人8自校规程TLTN-ZJ-04-2023A质检部9设备管理规定TLTN-SC-03-2023A生产技术部文献发放（回收）登记表TLTN-QR-01 No:序号文献名称文献编号版本号发放部门签收人日期回收人日期备注10岗位任职规定TLTN-BG-03-2023A行政部11检测设备操作规程TLTN-ZJ-01-2023A生产技术部12岗位职责TLTN-BG-01-2023A行政部13检测设备运行检查规程TLTN-ZJ-02-2023A质检部14检查规程TLTN-ZJ-03-2023A质检部15生产设备操作规程TLTN-SC-01-2023A生产技术部文献发放（回收）登记表TLTN-QR-01 No:序号文献名称文献编号版本号发放部门签收人日期回收人日期备注文献更改告知单TLTN-QR-02 No:文献名称编号版本号更改位置、内容及原因：更改后内容： 编制/日期：文献编制部门意见： 负责人/日期：审核意见： 质量负责人/日期：同意意见： 厂长/日期：文献处理申请单TLTN-QR-03 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：文献处理申请单TLTN-QR-03 ：编 号名 称受控状态处理意见：留用（ ） 销毁申请人/日期：审批意见：审批人/日期：销毁状态：见证人/日期：外来文献和资料台帐TLTN-QR-04 ：序号文献和资料名称编 号版本号归档日期备 注 受控文献一览表TLTN-QR-05 ：序号文 件 名 称编 号版本号使用部门持有人备 注编制/日期：审核/日期：质量记录清单TLTN-QR-06 ：序号记 录 名 称编 号编 制 部 门保 存 期 限备 注纠正和防止措施计划表 DC-QR-07 NO.责任部门日期 事实描述：签名： 责任部门日期原因分析： 签名： 序号纠 正 / 预 防 措 施 计 划 内 容担当完毕日期质检部 签名： 日期：序号实 施 效 果 验 证担当验证日期 _会议记录 TLTN-QR-08 ： 共 页 第 页会议内容会议地点会议时间主持人会议对象记 录签名：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务应到人数实到人数缺席人数缺席事由会议记录 培训申请表TLTN-QR-09 ：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象申请原因：培训规定：申请部门负责人意见：签名/日期：质量负责人意见： 签名/日期：培训记录TLTN-QR-10 ： 共 页 第 页培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记 录应到人数实到人数缺席人数培训人员名单培训记录_年度培训计划TLTN-QR-11 ：序号培训项目培训日期培训对象培 训 依 据讲授人地 点考核方式备 注 生 产 设 备 台 帐C6.3.1-2023 No:序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制: 审批: 设 备 保 养 计 划16 ：编号设备名称设备型号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1234123412341234123412341234123412341234123412341数控折弯机MB8-250*32002折弯机MC67Y-1003折弯机WC67Y-804数控冲床MP10-305数控剪板机QC12K-6*32006剪板机QC12K-4*25007冲床J21S8三工位直线式液压母线折弯机KJW303910符号阐明：计划 ：已实行 制表/日期：核准/日期：设备保养项目表C6.3.3-2023 设备名称设备型号负责人设备编号本厂编号期 间序号保养项目/频次保养记录（时间/项目/负责人）备注设备验收单TLTN-QR-15 ：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家购置日期重要技术参数：随机附件及数量：设施安装调试状况设施验收结论：参与验收人员：备注：使用部门签名/日期： 购置人 签名/日期：口头/ / 订单TLTN-QR-16 ：客户名称：联络人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：口头/ / 订单TLTN-QR-16 ：客户名称：联络人电 话时 间交货期付款方式记录人序号品名规格型号数量单价金额确认：协议台帐TLTN-QR-17 ：序号协议单号客户名称产品型号产品名称数 量交货期完毕状况审 批采购计划TLTN-QR-18 ：序号采购物品名称型号规格数量计划到货日期实际到货日期编制/日期：审批/日期：进货品资验证记录编号：TLTN-QR-38 序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证记录验证项目原则规定验证成果合格否验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检查员： 日期：进货品资验证记录编号：TLTN-QR-38 序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证记录验证项目原则规定验证成果合格否验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 检查员： 日期：供 方 评 价 表TLTN-QR-19供方名称法人代表详细地址邮政编码联 系 人电 话传 真提供产品名 称规格型号执行原则（协议规定旳除外）备 注产品质量状况与否满足对应旳法律法规：质检部签字： 年 月 日价格与同类产品相比与否合理：采购人员签字： 年 月 日与否能准时交货：生产技术部签字： 年 月 日结论：总经理签字： 年 月 日合 格 供 方 名 单TLTN-QR-20 ：序号供方名称联络人 产品名称初次列入日期年度复评成果备 注编制/日期：同意/日期：_月份生产告知单TLTN-QR-21 ：车间：产品名称型号、规格生产数量规定完毕时间备注备注：编制/日期：审批/日期：关键工序确认登记表TLTN-QR-22 ：项目名称过程名称作业设计过程负责人人员资格确认： 记录人/日期：施工设备确认： 记录人/日期：检测设备台账TLTN-QR-23 ：序号设备名称本厂编号规格型号（测量范围）制造厂出厂编号出厂日期启用日期备 注1游标卡尺2耐压/绝缘电阻测试仪3接地电阻测试仪4兆欧表编制/日期：审核/日期：检测设备周期检定计划表编号：DC-QR-24测 量 设 备 名 称本厂编号检定日期证书编号下次检定日期备注游标卡尺2023.09.24JT04-1009-3697耐压/绝缘电阻测试仪2023.09.2400282392接地电阻测试仪2023.09.2400282393兆欧表2023.09.24DA40-1009-3984 张红军 审批： 日期：2023-07-15顾客档案TLTN-QR-25 ：序号客户名称地 址联络人联络 传 真备 注编制/日期：审批/日期：售后服务记录TLTN-QR-26 ：客户名称：地 址：联络人：联络 ：序号日期内容/服务项目更换配件负责人主管成本备注年度内审计划TLTN-QR-27 NO： 审核目旳： 审核范围： 审核根据： 月份 部门123456789101112总经理质量负责人生产经营部技术质检部行政部编制/日期： 审核/日期： 同意/日期：审核算施计划TLTN-QR-28 NO:审核目旳审核范围审核准则审核日期 制定人 制定日期 同意人 同意日期 汇报公布日期 审核组名单组长： 组员： 审核时间审核部门审核条款备注 月 日 月 日内 审 检 查 表 TLTN-QR-29 NO：受检部门：检查人：检查日期：序号检查内容波及要素检查措施检查成果记录不 合 格 项 报 告编号：TLTN-QR-30