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铜陵铜能电力成套设备有限企业

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铜陵铜能电力成套设备有限企业公布

铜陵铜能电力成套设备有限企业
质量记录清单
TLTN-QR-06 共2页 第1页
序号
记 录 名 称
编 号
编 制 部 门

备 注
1
文献发放（回收）登记表
TLTN-QR-01
行政部

2
文献更改告知单
TLTN-QR-02
行政部

3
文献处理申请单
TLTN-QR-03
行政部

4
外来文献和资料台帐
TLTN-QR-04
行政部

5
受控文献一览表
TLTN-QR-05
行政部

6
质量记录清单
TLTN-QR-06
行政部

7
纠正和防止措施计划表
TLTN-QR-07
有关部门

8
会议记录
TLTN-QR-08
有关部门

9
培训申请表
TLTN-QR-09
有关部门

10
培训记录
TLTN-QR-10
有关部门

11
年度培训计划
TLTN-QR-11
行政部

12
生产设备台帐
TLTN-QR-12
生产技术部

13
设备保养计划
TLTN-QR-13
生产技术部

14
设备保养登记表
TLTN-QR-14
生产技术部

15
壳体焊接监控记录
TLTN-QR-15
生产技术部

16
口头/ / 订单
TLTN-QR-16
生产技术部

17
协议台帐
TLTN-QR-17
生产技术部

18
采购计划表
TLTN-QR-18
生产技术部

19
供方评价表
TLTN-QR-19
生产技术部

20
合格供方名单
TLTN-QR-20
生产技术部

21
__ 月份生产告知单
TLTN-QR-21
生产技术部

22
关键工序确认登记表
TLTN-QR-22
生产技术部

23
检测设备一览表
TLTN-QR-23
质检部

24
年度检定计划
TLTN-QR-24
质检部

铜陵铜能电力成套设备有限企业
质量记录清单
TLTN -QR-06 共2页 第2页
序号
记 录 名 称
编 号
编 制 部 门
保 存 期 限
备 注
25
顾客档案
TLTN-QR-25
生产技术部
三年

26
售后服务记录
TLTN-QR-26
生产技术部
二年

27
年度内审计划
TLTN-QR-27
行政部
三年

28
审核算施计划
TLTN-QR-28
行政部
三年

29
内审检查表
TLTN-QR-29
行政部
三年

30
不合格项汇报
TLTN-QR-30
行政部
三年

31
不合格项分布表
TLTN-QR-31
行政部
三年

32
内部质量管理体系审核汇报
TLTN-QR-32
行政部
五年

33
产品变更告知单
TLTN-QR-33
质检部
三年

34
设备运行检查记录
TLTN-QR-34
质检部
三年

35
确认检查记录
TLTN-QR-35
质检部
五年

36
产品装配施工卡
TLTN-QR-36
质检部
长期

37
产品例行检查记录
TLTN-QR-37
质检部
长期

38
进货检查记录
TLTN-QR-38
质检部
三年

39
不合格品告知单
TLTN-QR-39
质检部
三年

40
返工、返修记录单
TLTN-QR-40
质检部
三年

41
标志使用登记表
TLTN-QR-41
车间
长期

42
定期确认登记表
TLTN-QR-42
质检部
三年

43
顾客意见处理登记表
TLTN-QR-43
质检部
长期

审批：
文献发放（回收）登记表
TLTN-QR-01 No:
序号
文献名称
文献编号
版本号
发放部门
签收人
日期
回收人
日期
备注
1
质量手册
TLTN-CCC-A
A
行政部

2
质量手册
TLTN-CCC-A
A
生产技术部

3
质量手册
TLTN-CCC-A
A
质检部

4
质量手册
TLTN-CCC-A
A
质量负责人

5
工艺文献
TLTN-SC-02-2023
A
生产技术部

6
工艺文献
TLTN-SC-02-2023
A
质检部

7
工艺文献
TLTN-SC-02-2023
A
质量负责人

8
自校规程
TLTN-ZJ-04-2023
A
质检部

9
设备管理规定
TLTN-SC-03-2023
A
生产技术部

文献发放（回收）登记表
TLTN-QR-01 No:
序号
文献名称
文献编号
版本号
发放部门
签收人
日期
回收人
日期
备注
10
岗位任职规定
TLTN-BG-03-2023
A
行政部

11
检测设备操作规程
TLTN-ZJ-01-2023
A
生产技术部

12
岗位职责
TLTN-BG-01-2023
A
行政部

13
检测设备运行检查规程
TLTN-ZJ-02-2023
A
质检部

14
检查规程
TLTN-ZJ-03-2023
A
质检部

15
生产设备操作规程
TLTN-SC-01-2023
A
生产技术部

文献发放（回收）登记表
TLTN-QR-01 No:
序号
文献名称
文献编号
版本号
发放部门
签收人
日期
回收人
日期
备注

文献更改告知单
TLTN-QR-02 No:
文献名称

编号

版本号

更改位置、内容及原因：

更改后内容：

编制/日期：
文献编制部门意见：

负责人/日期：
审核意见：

质量负责人/日期：
同意意见：

厂长/日期：

文献处理申请单
TLTN-QR-03 №：
编 号

名 称

受控状态

处理意见：
□留用（ ） □销毁
申请人/日期：
审批意见：

审批人/日期：
销毁状态：
见证人/日期：

文献处理申请单
TLTN-QR-03 №：
编 号

名 称

受控状态

处理意见：
□留用（ ） □销毁
申请人/日期：
审批意见：

审批人/日期：
销毁状态：
见证人/日期：

外来文献和资料台帐
TLTN-QR-04 №：
序号
文献和资料名称
编 号
版本号
归档日期
备 注

受控文献一览表
TLTN-QR-05 №：
序号
文 件 名 称
编 号
版本号
使用部门
持有人
备 注

编制/日期：
审核/日期：

质量记录清单
TLTN-QR-06 №：
序号
记 录 名 称
编 号
编 制 部 门
保 存 期 限
备 注

纠正和防止措施计划表
DC-QR-07 NO.

责任部门

日期

事实描述：

签名：

责任部门

日期

原因分析：

签名：
序号
纠 正 / 预 防 措 施 计 划 内 容
担当
完毕日期

质检部

签名： 日期：
序号
实 施 效 果 验 证
担当
验证日期

______会议记录
TLTN-QR-08 №： 共 页 第 页
会议内容

会议地点

会议时间

主持人

会议对象

记 录

签名：
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

应到人数

实到人数

缺席人数

缺席事由

会议
记
录

培训申请表
TLTN-QR-09 №：
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 限

培训对象

申请原因：

培训规定：

申请部门负责人意见：

签名/日期：
质量负责人意见：

签名/日期：

培训记录
TLTN-QR-10 №： 共 页 第 页
培训内容

培训地点

培训时间

主讲人

培训对象

记 录

应到人数

实到人数

缺席人数

培训人员
名单

培

训

记

录

________年度培训计划
TLTN-QR-11 №：
序号
培训项目
培训日期
培训对象
培 训 依 据
讲授人
地 点
考核方式
备 注

生 产 设 备 台 帐
C6.3.1-2023 No:
序号
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
购进日期
使用部门
备注

编制: 审批:
设 备 保 养 计 划
16 №：
编号
设备名称
设备型号
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
数控折弯机
MB8-250*3200

▲

2
折弯机
MC67Y-100

▲

3
折弯机
WC67Y-80

▲

4
数控冲床
MP10-30

▲

5
数控剪板机
QC12K-6*3200

▲

6
剪板机
QC12K-4*2500

▲

7
冲床
J21S

▲

8
三工位直线式液压母线折弯机KJW303

▲

9

10

符号阐明
△：计划 ▲：已实行
制表/日期：
核准/日期：

设备保养项目表
C6.3.3-2023
设备名称

设备型号

负责人

设备编号

本厂编号

期 间

序号
保养项目/频次
保养记录（时间/项目/负责人）

备注

设备验收单
TLTN-QR-15 №：
设施名称

出厂编号

型号规格

价 格

生产厂家

购置日期

重要技术参数：

随机附件及数量：

设施安装调试状况

设施验收结论：

参与验收人员：

备注：

使用部门签名/日期：
购置人 签名/日期：
口头/ / 订单
TLTN-QR-16 №：
客户名称：
联络人

电 话

时 间

交货期

付款方式

记录人

序号
品名
规格型号
数量
单价
金额

确认：

口头/ / 订单
TLTN-QR-16 №：
客户名称：
联络人

电 话

时 间

交货期

付款方式

记录人

序号
品名
规格型号
数量
单价
金额

确认：

协议台帐
TLTN-QR-17 №：
序号
协议单号
客户名称
产品型号
产品名称
数 量
交货期
完毕状况
审 批

采购计划
TLTN-QR-18 №：
序号
采购物品名称
型号规格
数量
计划到货日期
实际到货日期

编制/日期：
审批/日期：

进货品资验证记录
编号：TLTN-QR-38 序号：
产品名称

型号规格

供应/生产单位

进货日期

进货数量

验证数量

验证记录
验证项目
原则规定
验证成果
合格否

验证结论：
合格（ ） 不合格（ ）
检查员： 日期：

进货品资验证记录
编号：TLTN-QR-38 序号：
产品名称

型号规格

供应/生产单位

进货日期

进货数量

验证数量

验证记录
验证项目
原则规定
验证成果
合格否

验证结论：
合格（ ） 不合格（ ）
检查员： 日期：

供 方 评 价 表
TLTN-QR-19
供方名称

法人代表

详细地址

邮政编码

联 系 人

电 话

传 真

提供产品
名 称
规格型号
执行原则（协议规定旳除外）
备 注

产品质量状况

与否满足对应旳法律法规：

质检部签字： 年 月 日
价格与同类产品相比与否合理：

采购人员签字： 年 月 日
与否能准时交货：

生产技术部签字： 年 月 日
结论：

总经理签字： 年 月 日

合 格 供 方 名 单
TLTN-QR-20 №：
序号
供方名称
联络人

产品名称
初次列入日期
年度复评成果
备 注

编制/日期：
同意/日期：

___月份生产告知单
TLTN-QR-21 №：
车间：
产品名称
型号、规格
生产数量
规定完毕时间
备注

备注：
编制/日期：
审批/日期：

关键工序确认登记表
TLTN-QR-22 №：
项目名称

过程名称

作业设计

过程负责人

人员资格确认：

记录人/日期：
施工设备确认：

记录人/日期：

检测设备台账
TLTN-QR-23 №：
序号
设备名称
本厂编号
规格型号（测量范围）
制造厂
出厂编号
出厂日期
启用日期
备 注
1
游标卡尺

2
耐压/绝缘电阻测试仪

3
接地电阻测试仪

4
兆欧表

编制/日期：
审核/日期：

检测设备周期检定计划表
编号：DC-QR-24
测 量 设 备 名 称
本厂编号
检定日期
证书编号
下次检定日期
备注
游标卡尺

2023.09.24
JT04-1009-3697

耐压/绝缘电阻测试仪

2023.09.24
00282392

接地电阻测试仪

2023.09.24
00282393

兆欧表

2023.09.24
DA40-1009-3984

张红军 审批： 日期：2023-07-15

顾客档案
TLTN-QR-25 №：
序号
客户名称
地 址
联络人
联络
传 真
备 注

编制/日期：
审批/日期：

售后服务记录
TLTN-QR-26 №：
客户名称：
地 址：
联络人：
联络 ：
序号
日期
内容/服务项目
更换配件
负责人
主管
成本
备注

年度内审计划
TLTN-QR-27 NO：

审核目旳：

审核范围：

审核根据：
月份

部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理

质量负责人

生产经营部

技术质检部

行政部

编制/日期： 审核/日期： 同意/日期：

审核算施计划

TLTN-QR-28 NO:
审核目旳

审核范围

审核准则

审核日期

制定人

制定日期

同意人

同意日期

汇报公布日期

审核组
名单

组长： 组员：

审核时间
审核部门
审核条款
备注
月

日

月

日

内 审 检 查 表
TLTN-QR-29 NO：
受检部门：
检查人：
检查日期：
序号
检查内容
波及要素
检查措施
检查成果记录

不 合 格 项 报 告
编号：TLTN-QR-30