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1、工程建设责任主体质量行为及质量控制资料检查表 序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价 建 设 单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理 未按规定办理 □符合 □不符合 4 按规
2、定委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 □符合 □不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 6 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘 察 设 计 单 位 7 勘察单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 8 设计单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 9 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验
3、收情况 全部参加验收工作 部分参加验收工作 未参加任何验收工作 □符合 □基本符合 □不符合 10 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 全部签发 签发主要的设计变更、技术洽商通知 没有签发 □符合 □基本符合 □不符合 11 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 □符合 □不符合 施 工 单 位 12 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 13 项目经理资格和到位情
4、况 项目经理资格符合相应要求，人员到位 项目经理资格符合相应要求，但人员没到位 项目经理资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 14 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 □符合 □基本符合 □不符合 15 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 □符合 □基本符合
5、 □不符合 16 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 按规定配置 配置不全 没按规定配置 □符合 □基本符合 □不符合 17 住宅工程质量通病专项治理情况 严格按照《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》实施 未严格按照《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》实施 未按照《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》实施 □符合 □基本符合 □不符合 18 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不按
6、照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合 □基本符合 □不符合 19 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 处理及时，但整改不到位 未及时处理 □符合 □基本符合 □不符合 监 理 单 位 20 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合 21 总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位 总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位 总监理工程师资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 22
7、 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批，并严格执行 按规定编制、审批，但执行不认真 未按规定编制、审批 □符合 □基本符合 □不符合 23 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 24 对分包单位的资质进行核查情况 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 □符合 □基本符合 □不符合 25 见证取样制度的实施情况 严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 □符合 □基本符合 □不符合 26 住宅
8、工程质量通病专项治理任务书下达及检查落实情况 已下达任务书并有检查记录 有任务书无检查记录 无任务书无检查记录 □符合 □基本符合 □不符合 27 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 □符合 □基本符合 □不符合 28 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合 29 质量问题通知单签发及质量
9、问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 质 量 控 制 资 料 30 是否按《规程》要求填写和整理 严格按《规程》要求填写与整理 填写整理不规范、不完整 □符合 □不符合 31 主要材料是否按规定见证复试； 按规定进行见证取样复试 缺项、漏批、未见证 □符合 □不符合 32 商混资料是否齐全 齐全、完整、真实 不齐全
10、不完整、造假 □符合 □不符合 33 安全及功能检验资料是否齐全 齐全、有效 不齐全 □符合 □不符合 34 施工验收资料是否及时整理并签证 整理及时、签证齐全 整理不及时、未签证 □符合 □不符合 结 果 统 计 建设单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 勘察设计单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 施工单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 监理单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 质量控制资料 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 合计 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 检查组成员签字： 检查日期： 年 月 日
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