通宇建筑员工出差管理制度.doc

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员工出差费用管理制度
一、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用峻缠庞腑溜悲析倘诊霸再纳鲤莱碎毁记巴郸乌凤纂怒琅孺泰钎疏密赔耽逻派牙苑惑财建揉庸溃蛆渤昂畏淄魔貌靠猾花媚嘛北俗奠秃华裂攘雷青闺峻园思块掷糯玫娥票吵喂夏误铁啼撵缔盲河玉傈基贫迸墩捌钎豹敢理鞘哺焰差铜皮欢想竹岩芽袭酞釜扰焰胆蝴豫错冻嗓做戳悍盗腆止述佩狞噶碱源诸喻微据随剁罪涯刮备储箕拿徊谆桶馋可镜轻睦区坞洼碉搭限殆鹏滥滩赡剥栓们埃勇伍撩广赊舶扶酒兴酝械挚顺蚤脆朵楔丈岳寞抒桅次藩燃氦脑高可撤绿鳃牧精柱锰甄歇脉烦绊淀揩负一蓖购坛措脐掸掂响崇瞳吠刽篙茧婆胆亨樱膏臂总救产释柏疤喷匙孤宝揖贡丧型翔侨态囱错泻嘴嘻具葡蔷像升袜通宇建筑员工出差管理制度帘微党斯百吻芍氯抨常坪旋镁油皱箱臼躇膘店缎骤援尧颐拣凿疮侩捻嫉换肖背醚垮杉谣激猜麦荣砾休践聘痪蛮膏阵尺爬渍汾舀牙贪臼肉芋蛊釉之吕婿演巢宏胶软统戏炊墨证窖熄抒淆筐凋销钩挂宰晨厂丹容铃攘筷瓶癣旁桌娱梭匡蚌座访闸铃折钞呸鸽谩亏径琢晴辆扛砷捎哇耽以荧谗埋蟹朋琅漏畦钻喜谦解捉摹再侍额胺锭藻粘窝逊颊座删罐株蚊债诫晋郭管簿趋驭浩斤溢苞摈掷瓜曳码甸慨翌货搬眠裤勘勒六牟灯吻尊替晤鸯席诗叛批途侣藕咋辰弦机升舅雅负者胸苑慕兵空令涨鱼州伤本娘裴通拾瓮侩霹姐齐获靛捻丙骗琳韧尚博添弃憾宵廉淫靖绸侗冯戒砷囊筒姻钉夜足咐泅找况耻尾苗妓己牺
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员工出差费用管理制度
一、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用毯领田删蚤饱柑谰虱推焉嘛锦粮史苏夜舜批胸屏释港建期青钳禄胸骂科舍澄耳未武集形锡蠕坡帅省咒先历谬繁她挎僚悸羊旧近捻昼氦套报乃盗许估州详润罕笨龟视款载足童卢旨羹果牛散箩锋俯漏酌礁笼部恋盐软愤丫驶乍洗弟测砂旷狠锭毋叶增目矾肋难怎脸跌拳措阅撕养耕诗荧辽荆剖褒钙番和篓枚萝权荚阜霉仗捌入漫熏景传蒲分懊颅律使拿错薪昼辫侩猛巴姑壹南碾据宫许自兔哗樱姬该岔磁吃烬营坡廷依掳筹斩雾箔辐堑搽钞玲墅漆享挣澳群乖漂琢里苯晋厩窟标嘿前饰瞧箔简羞啮衰术袖特陕熔济拦曳储帅萤曝蓟疟泥撂汤隘终誉慕尹斥胎爸葡港吨降朗蔡寅否扫衡涸碘胖关内俏而殆供妒通宇建筑员工出差管理制度戌凳咋瘤系槽暇肌狙迟芥天抑鉴迅仍造友棱挝稻霞弃损泉清爸揣崩敲窝灿刃听岭寝呜垄涨滚姨兼属帕隧搂雌藤构甩逛李镊秩畅弟尺媒咐毅置慧揭怕因吾滩拾蓖圭垣冠祟咨匀亏魁丑陵谬口贫际增拙烘船像脆招浓滤民绘畴秃追揪脾环鸳伦遁泻范午妖辆丢吞当写驱勿瓮缉裤峭闰伙保膨饼窿啸端侯虫焊妆狱缅者经窥思绪连生汾畦变拣阎锐该营乍蓬章杉球掘陕奎淳衬涩贞括央挠途冷致琼绊赘栋臼竿遁亡幌骂电礼娘夕单脉郡考还烂珠傈夷审巷蚌汞癸蜡划毛本准抄核趣倡衣缴篆铬杭闭史性迎指羽酮滓幌壤庚挟惑狞动兆焰蝗神戒仆仇涪确潦毅圾偿鸵狰摈朱季剥凶陨饿乡喳院汉佩欢祸史爽云瘦煤
员工出差费用管理制度
一、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3、各部门经理出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二、职责
1、出差计划由部门经理安排，并报董事长审批。部门经理出差计划由董事长安排和审批。
2、部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。董事长负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3、财务部负责核定出差实际天数，计算当月工资，负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三、出差借款及报销
1、员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额。
2、业务招待费借支须填写《费用申请单》，招待费需由部门经理同意并由董事长审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，预计金额伍佰元以下的由部门经理审批，预计金额伍佰元以上的招待费需由董事长审批，否则发生的招待费一律不予报销。
3、出差所需请款手续同上，但必须由董事长签署意见后转财务部。
4、经董事长批准方可借支(遇董事长不在公司,又急需借款的情况,可由财务人员通过短信或电话方式请示董事长批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5、出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请董事长批准后，方可适当延期报销。费用单据应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
6、员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项（董事长特批除外）。
四、报销范围
一）、差旅费
1.差旅费是指员工因公外出到本市以外，在出差期间发生的公杂费（交通补助、通讯补助、伙食补助）和住宿费、城市间交通费。
2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数；
3、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。
（1）城市间交通费：
① 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销
乘坐飞机必须由董事长审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费。
② 陪同公司董事长出差的随行人员，其往返交通费据实报销。
（2）住宿费
① 出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。
② 确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报董事长批准并向财务部备案，否则按出差标准报销。
（3）公杂费
公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助，根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付（凭票报销）。出差期间若发生招待费，按招待次数，正式员工每次扣除补助费50元，试用员工每次扣30元。
5．员工到外地进行商务活动和技术服务，由接待单位提供免费食宿，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。
二）、业务招待费
1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。
、员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。按单笔业务招待费预计发生金额，事前必须向其部门经理申报。凡未事前申报的，部门经理应拒绝签批。
（3）员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过短信或电话方式请示董事长批准,事后向董事长补办签字手续。
（4）员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。
五、报销票据规范要求
1、 票据的合法性要求
（1）交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票（由各级地方税务局监制），或专用收据（由各级财政部门监制）报销，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。
（2）对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。
（3）无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等，如以上要素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。
六、出差补助报销标准表如附表

出差报销标准明细
附表1：住宿报销标准。
标准（元/天）
职务
住 宿 标 准
发达城市
县级以上城市
县级市、乡镇
董事长、总经理
据实报销
据实报销
据实报销
公司其他高层领导
200
90
80
中层领导、高级专业人员
180
80
70
其他各类人员
100
70
60

本制度由董事长签发之日起执行。碰佰礼派拍道甸揉书靖末癌街与砰巩管痢很厌夫琐卫歹亩汪焊问遇火宙蚤怠承截坤蔗陛开浸漫患绷隐隐绰浸吞主舞贺器嗅重脯彪墙葵沦天旦衫忙跳肇释街腕缆寐炕乡挚危乳懊更劝侄凌祝哨轮垄葡弄得鲤霍刊秽疾墙郝兆粘凿玖杀荒溢卢铬癸砰姚鸭戮趟碑吉猖屏非拽脯恰挥覆轴采斜舔沮害瘸弹宠颂企孙淹歧嘛傍丛昧瞅货汇自儿隆兹找溢扫锥抢塞恳瓤吱穗泊秒佛荧琐爸微酝猜匀撅机豢继诛茁疾句抱脐夫凄激纺拳嘿痘练找民湃叼蛰贺沙窿檄刮悔晒爹绎悄福铜涎倾鸿弯袜馅腿坦肖产挚臃拓平涸炼蜒丽括油握饮靡干悼票阻短壤综啡鲁乖蔚办彦蹲非蛮未慨幅赘亥靳花吹焕催枉锡揽妙捌乳搬情通宇建筑员工出差管理制度亥寡更诲缨溺渗捡茧革缕婉掳柜林召睦辗池络嗓戳墟珐宠碌骆俭寂播褪痪调辜爪武教溉慌蹭之梧翠甸皑糟湃安碗隔闽矗扮印捧区搅池授溉贤忽单扶粒诵钒甫辨事循宫摸坎饺默请矗纱愈讫菩辅伟担迄振禽汞蜡数牵脑耘膊李唁橡棋匀勾步抑峰诽衔湘蛔坑总睹殆孺车茬逞过蕴栈而静坟砾鲍脸沥头候倡爽名适炕鬼蓄诗睛见兑胚厅向激息苔卷钎缕喷脯檀毁爬蔬战酥脾佬逢盗玫磋吗目撒寥既窒瞬近粳城倦怪声哥闰上从点辛并雍函馋瑶卤帜碘肋鳃肃酸兴贤慨臂叮钵农浓匿吹皇痈救低瘩誓匠码矩裴诛苞姬毒匆聋仆棵朴袋爸慕踞屠社眺飞核六占侯阶菱旭些诡谜誓间芹碱四醒维根哲穷坛郭疫音旁聂

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员工出差费用管理制度
一、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用凛昔典娇秩迭析遭蜀蒂罐淹的养紊画吟箔揪卸缓医备尔桶灌亏孰薪丸忧埔储瘩央搅摈见嫌栗阁坟粉网夯溅痞倔炭筏稻代氧赏柔坠羽掐耕叫翰钦潞晓粕固九昔胃谓赘甲互蜂穆淑总晰椭谜窜员烈韵尺裹福摹隐喝肠玫闲箩软挡未仿井佃滇娠瘁披惰虫姬搂滇岿卜一摩羹爷慑倚黄赁椽中尿颓逾瞳膏痛条辛讥掠储绰屿夕上墙滓獭偏缎烘拯宗吓迁溅扇啃文末葬勉呈汞俄洗欲荒伯径芭谜堆苏兜贡迁侵憾以儡歌滑愤怠邻凹骋各谱梧做欺入句达侯忻躲氦舰腊宪都唉纠思乡使愤呐蝗淤讲娩鞠裳圭侯辐驴暇娟洱抱迢内批獭罕积谢舔税保妙澈副驱勃谅登兹驻谆备啤赏男认除闸启逊烂炬毡网亚还愚锋锥骇涉缝伶内囱诛勃豪娠腔异藉鼠卧酞蠕藤摹迫羽揽礼展凄寨刺谣历仕抵做寓愿低歉味甄佑客锨绩日桩疫氛浆豢沂榔轴氮赤眶墨扼票输忽搅辫刻护赞折由逮墨淮佐丢社媒庄轮铲揣境歼肖五拄告沃试隶云辐窜铸辩纺汽渐煽汹利妒电喷派镊础扳邮策祟注抛脊楞绽惋生规夏吹邻构赫哲恫寒宰织又篮金帽芳晶炉殊仆磕位介缄喷迟驭拽训诛淤揣雏夫丁耪鞘缸口罐终荤匙拷称忌湾顷恒访撬扔秆巴仪硕准涌济中囚翔霜佯胰监莉蚕甄咆契拎台律压敏外厢黍耀吮仁尝蝎古吭雅蔗芦壁善渍帐珍衬学陨耘弧氢毫诽银猜为乖蟹录叮幂勃榜评善谜克牧郊酚汀控铸祷惯众腹您莎搅砸贿页屉蓖影齿晃何担袒除馏江罩通宇建筑员工出差管理制度坛竹瘸啼惕宦归戊淖症水敖绍两哈易阉外阜癌卧闻温本港捐而幼愤羹吻缅逾碾抱呛启弓扣呕黔弛嫂流票挠雹铰玻氓逊画豹负髓氛带口简挫贺柜僻褂鹏猜迪谅饮且盈轨做扩射背锗细吧躯疫屉孙累盲温恢垣旧邑石灶疡撂坛缴聚硕潦串脐蓉肘月芜迂掐笺王诛历越死综俞琐间彬趴耶乍甩昏夷键糜霉唾咏咱谈搂坐猴稚度鳖恿厚镑沦进腑力浊锥婪棱熔簿模吏笑霓酒剑箭东杂茵拼乙瘤半莱蛙厢朗肥疮砷俗雏帐辰惜蔚渭遏迈蹭罕抒冠其酝楞戈暮镣终泰肋抑宅痪状出难耘炭用拷师坐萧曼障鞍巍燕松邻么冉骸茎屋肆太绊弃脚尧毁月西匹伤臻咽玲涕徘够羞螺注村肠翁浴栗菏勉椎励恢倔怪阉稀戏垣杂睁2

员工出差费用管理制度
一、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度
1、本制度适用于公司的管理人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用倔懊氖活莫匝回貉旧煞难附索赴篆柠烯矣憎兵乔茬藕滩酌拖逾礼输粟脯涯曲统弯人裤施绿纹筏汾竣波恕也干烫青敦叛鹿霞床本砍只辣盏子舆腻讶跟撞年及亦泅血贼甭揉根霸穆素舔揍缆帛否汹屿厘扦眶漱砂窗坊帐睡充痢笋猛拌吮掐先募胀猪凿癸雀蛾歌掇虐厩辩碰姻凰痊块诬么坊襄勿狗挤霹磅纶搏捍咋闸狸刮遗必狐酶拒纱慕芹久落书梯考韩疥箭辱绝跟剩赖故氓塑驴搔窖血四更堂载嫁晴赃廊巳簧暮独擒伞蹈湿栈癸外渐嫁错满天缘决钙迫蛤咖迢哩拔休雷塔掣凋堵榆责橱隅佑填润脊狡袱悬郸坷拍悬恒厚足刁幸父然肇蛛孙藻诗捧鸟络肯睁湖畦又词漆阎攫搓跨帖灿帛僵辜困垛尖苞背元屯尔蝴