1、物资部工作职责
一、负责设备物资计划制定工作；做好设备和物资的采购、发放工作；负责市场信息的及时收集、整理、反馈；保持与供应商和业主单位的日常事务联系。
二、根据工程所需的材料计划，按申请采购单进行购物。首先要看是否有库存，如没有库存才可外购。采购物资原则上一律要正式税务发票，并在发票后面标明购货的联系人、单位、电话号码。赊货要填写一式三份的赊货单，业务员一份，商家一份，财务一份，赊货单要填写好赊货时间、品名、规格、数量、单价等，要一次一清，填明经手人、验收人等，经领导审批后交财务入账。各种票据报销要及时，最多不能超过3天。
三、必须熟知市场行情，建立全面完善的供应商档案，并进行动态管理
2、要保证及时供货和供货质量，要货比三家。尽量采购质量好、价格低的材料，对老的供应商电话采购时要定好验货标准，发现质次、价高、变质的商品，不得购入，否则造成损失由购物者本人负责。公司员工本人或亲友非经公司指派不得参与公司物资材料设备（包括苗木、建材、工具等）的采购供应活动或施工作业，不得借机牟利。
四、不得收受或变相收受他人的各类现金、礼品物品、有价证券等，不得收受或变相收受他人的回扣提成。一经发现，价值在500元以下的通报批评并处罚款2000元；价值在500元以上的，开除并扣除全年绩效工资，向行业通报并罚款1万元，情节严重的移送公安机关处理。
五、一切从公司的利益出发，执行公司财务管理制度，合理安排时间，厉行节约，能一次办完的事不要跑两趟，能骑车办的事不要打车，食宿简约。
六、严格执行出入库手续，履行验收手续。
七、做好工作日记，建好账目。需购进设备、用具、材料款项较大，超过1000元必须报请主管领导审批，需签订定货合同的必须经主管领导审批。
八、负责设备的日常管理工作；负责编制设备物资报表及报送工作。
九、做好与公司各部门的业务衔接联络协调工作。
十、完成公司领导交办的其它任务。
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