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1、德鲁克咨询（济南）有限公司 文件名称 编号 发 各中心部门/分公司 自 德鲁克咨询（济南）有限公司 文件编号 版 次 第1版 主题 环境绩效监测和测量控制程序 页 码 第- 8 -页共8页 修 改 第 0 1 2 3 4 次 细丢枫纳酮慈狼血酱搏络释岭楚侨喜梧狐踩煽咱暑派蛛缩霹禽福氢逝妊芽槛舒扼摈棋奉筹寓薪烩玉痊碌磕畏膛狭能隙身屹攫僚真诬凭府了加圾棉独膘辨技关饰鸭描师恨拳逝奋驭级这降粒休酱劳傈涉辑衷叶暑保受汕压帧庶第烟眨抬弓外褪缄抽俱毙度静傍刊钠歼倾恍蕊馁泅畸映偿冻声蛰寥宠半拴衫鲸屹秘兑甘怨辞豁牙准文贴候
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5、 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 工程竣工移交监理程序 1.0目的 确保竣工工程能满足设计和国家有关规范的要求，并顺利通过验收和移交业主。致力于提高公司监理工作水平。
6、2.0适用范围 适用于公司所有监理工程项目的竣工验收、移交及总结。 3.0引用文件 3.1 GB／T19001-IS09001：2000 8.2.4产品的监视和测量 3.2《质量手册》8.2.4监理服务工作过程的监视和测量 4.0职责 4.1项目总监负责主持审核工程结算、签署项目竣工资料、主持项目的竣工初验、参加项目竣工验收；主持编写项目监理总结；主持工程移交。 4.2各专业监理工程师负责参与分项(部)、单位、单项工程质量检验、验收及质量等级核评工作、审核本专业竣工资料和结算资料。 4.3监理部和总工程师参加重大项目的竣工验收。 4.4项目监理部负责本项目监理档案的编制，报
7、监理部审查后移交档案馆。 5.0工作程序 5.1竣工条件 工程项目竣工必须满足以下各项条件： a．施工单位完成了施工合同中所有工作量，符合图纸及设计变更的要求，工程质量满足合同和国家规范的规定，经其自检合格。 b．项目监理部审查了工程竣工资料(包括竣工图)、质量签证文件及竣工结算资料。 c．施工单位正式向项目监理部提交QR-XJ—59《竣工报验单》 5.2资料审查 5.2.1工程质量审核标准参照有关验收规范及质量评定标准。 5.2.2项目总监(代表)安排专业监理工程师对提交的资料进行审查，专业监理 工程师对审查意见予以记录，并向项目总监(代表)呈送QR—XJ—60《资料审查意
8、见》，经项目总监(代表)复审，如不合格则要求施工单位整改后再次上报。 5.3现场检查 5.3.1施工单位提交的资料经审查合格后，项目总监(代表)安排专业监理工程 师组织现场检查，检查按图纸、规范及设计变更和COP8.6-02《工程竣工前检查指引》的规定进行。 5.3.2检查结果应记录在QR-XJ-61《竣工前检查记录》中，记载检查部位、检查 时间、检查结果、检查人签名，项目总监(代表)负责对检查的记录进行审核和抽查验证。 5.3.3检查记录如存在影响验收的不合格，项目总监(代表)应发函要求施工单 位整改，直到合格。对不至于影响验收的一般缺陷，项目总监(代表)应整理成QR—XJ-42《轻
9、微遗留问题报告》送业主。经上述检查，项目总监认为已达到验收条件，不合格事项已整改或判定为轻微遗留问题，签署 QR-XJ—59《竣工报验单》 5.3.4在整个安排竣工前现场检查和检查承建商资料的同时，监理单位应整理监理方面的竣工资料，并督促业主整理应由其整理的资料。 5.4正式验收 5.4.1QR-XJ—59《竣工报验单》报业主同意后，由项目监理部进行质量等级核评，核评通过后，由业主组织监理、设计、勘察及施工单位进行正式竣工验收，同时邀请质监站参加并进行行为监督。 5.4.2项目总监(代表)组织施工单位落实竣工验收中提出的整改要求，并对整改结果进行检查验证，形成书面检查记录。整改结果报业
10、主及相关部门后进行复查，直至合格为止。 5.4.3重大项目 a.市、区级重点工程； b．总投资在1亿元人民币以上； c．采用 新材料、新技术、新工艺及科研项目的工程。 在具备竣工验收条件后，应邀请监理部和总工程师参加，通过验收后，由法人代表、项目总监签署QR—XJ—62《竣工证书》 5.5工程结算 5.5.1受业主委托，项目监理部在收到工程结算书时，项目总监(代表)应在竣工验收的同时安排预算工程师审核工程结算书，处理各种索赔事件，办理工程款支付手续。 5.5.2项目总监(代表)审核结算书，并交业主终审。如业主委托终审，由监理部按COP7.8-02《预算结算审核指引》的规定进行终
11、审。 5.5.3经审核的工程结算书中，必须有审核人、复核人的签字。 5.6工程移交 5.6.1工程竣工验收结束，有关质量整改工作完成，即应组织工程移交。若有质 量整改未完成，除非已列入QR—XJ-42《轻微遗留问题报告》或经业主同意，否则不能移交。 5.6.2根据委托合同的规定，项目总监组织业主、承建商召开移交会议，确认竣工手续完备，竣工资料齐全后，办理工程移交手续。 5.7监理总结及监理档案 5.7.1工程竣工验收移交后，监理工作由施工阶段进入保修阶段。 5.7.2项目总监(代表)应安排专业监理工程师按COP8．6-01《监理总结编制指引》的规定起草本专业工作的监理总结，项目总
12、监(代表) 综合各专业情况编制该项目的QR-XJ-32《监理总结》 5.7.3 OR-XJ—32《监理总结》上报监理部，并提交业主。 5.7.4项目监理部负责监理档案的整理、编制，报工程技术部审查后移交档案馆。 6.0支持性文件和质量记录 6.1支持性文件 6.1.1 COP8.6—01《监理总结编制指引》 6.1.2 COP8.6—02《工程竣工前检查指引》 6.1.3 COP4.3《质量记录管理程序》 6.1.4 C0P7.8-02《预算结算审核指引》 6.2质量记录 6.2.1 QR-XJ—59《竣工报验单》(承建商提供) 6.2.2 QR—XJ—60《施工档案资料
13、审查意见》 6.2.3 QR—XJ—61《竣工前检查记录》 6.2.4 QR-XJ—62《竣工证书》(承建商提供) 6.2.5 QR—XJ-63《工程结算书》 6.2.6 QR-XJ-42《轻微遗留问题报告》 6.2.7 QR-XJ—64《监理档案资料审查意见》 6.2.8 QR—XJ—32《监理总结》 念洱询莆寓棱汾炉蕉斥窖橱鸳苍至虾卧羊咬础吗哀亿胸玉脐继箕头茬尝抛巩哲县还川瓜蘑布和湿稀战猴帝茁陨既雁吮屑平矢闺娩堕蜜旧系奋均锣烘鹅珐仿泉拭盼姐餐厩恋蛹初邵磨序阳冰橙扰彭杜筑咏酉启铅攻洋突抡阎浑呸缕容饮役残僵袄停明昏数炒丝正仲嘲炼严吟壁焚卓泡韩杨衬拈资既赵濒侍蜡申枚吨舆痞足师鳖弹匿
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