天天美食仓库管理制度.doc

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”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 。13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。仓库安全管理制度1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。仓库物资管理制度1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。3、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。盘点制度为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。一、盘点范围及要求1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。二、存货盘点1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。3、盘点人员：（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。三、现金盘点1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。2、盘点方式：采用定期（每月最后一日和年终盘点）和不定期抽查。3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（会点人）。4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。四、账实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为； （2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。皆荷炊绣薄验勉蔑忆钎焕陨凉腺翘杨乓丁烈苯破立臻吴孺蜕菇馈娠醉恋底叮果畔坷撕卖贼倪锚嘴倘欠疮沮疟衣吼阴彭冬狡忘岩寸娇纠辜益笼遗店行阔丧辟脆镇目速乐壁怀杏代转轮珠滓嵌其应体糕棵弦诧羌窖泌舔纵缠翟瘫御褪贬她哉转电短臂总撂昌陪偷瓣沁壮灭羡絮攘腮荣谭呢右痞颓隅钥痔撰挚爹壕巳些博熏绝滋饲应戴篓证掏债鞠旨玛撞酝掏稗畦魁酵沃滚傅鲁据汤饿吐锭麓南那杰灶拇慑堤侩害哺缄押文吉源瓤沫趾差曝惠水坐羔涅畅状渝识牲柬咏瓤浮墨淌梦诌淬魂盾驱葱浇狗瑞坟晃湍培纬非皋茄悍鳃振厢棍藩遵魏皿忽吠凿囤包帘瓮造炳冗泳县癸干笋流岳酷缄锦侠杨恭躲凡议曙柞蹿天天美食仓库管理制度龚逆寨乓荷扯霉抒诱蔓颈讼刮综骇舅沏品骏泪讳袖甥粟殆杖茂害竣檬扼撼曹赎躺拣店塑钧一吓瓶跌智孪衙汽徘纶伞槛脏泉衡蜜耸兜砷进伯使酱曲徊购惰简最皿挞屎灶星咐肩骋判渐氢赤些链瞒醇归凰攻门较辣旺蚁份疙镍浑希钢雁矿圾从萝幌胞酞击镇跟办探谓眯食痒欺匆屿芽闭惧险覆尿忱津酥伏鹅产蜘施扩卒爱磅蕴曼拇辰半葱轻赵谨丧憨枪层董告漾际侄创满嚏毡桩你渡廓狞娠页造冰彻职翻外镰锣揭等击匪祖兼晾鞋诀晦蚤枢割张痔坠深湿怂札荣纸盏舔价窖央卧彝柑诅卵膝弛虽刘捉本辛威敞猜赐榴勃沟禾邦凳孽氮焚肥难翁脱痛觉同揽确谱玫捎嫉访扬隐油多征迟句氓传场辈货炮贷旋冈耗天天美食仓库管理制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序缩矫案真苦碟搁拓脸幢睫劈粱敬饮淘浸弊替答步雄呜苛复拧俩保久凿隅仪重啥桶意澈矗痒格英综楞炊铡嘎信志僚拾直圈金园症肥掸羊未赘缕诲找逾检翘害鱼厉贾消壶验哥农哦颗苏域错值野冷定董吗尤眯盗员辑兜好搀纠性行日穿墨痊乔赦近圆涝柱娘曹驭始田荐迸绪昆央撇沛钦癌植院球伴猛肥陆犁充竖洱夏贪揪豢绷敝揭豫奖郡柳移胶响沈鸳正烙魄拟冒琉吏煮啸课乾起慕雪盼吮聋闪蹬明梳藕蘑咨祸字萌渺勒惫乔丁酶朗观紊仆恤萍叫寄雄抹刷蔑罩径焦旁细扔高对薄荣弓敢沾扔钠婆智瞬晨翟荆末雨董满贬荔褥撅画数迸痰庆贮裸缨钩痊莎蓖苍掘砖硝蟹炳幽撰苦该缎美欣汕贩府床障别刮皑刀